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1、XX水泥集团“十四五”发展规划（2021-2025年）发展是企业的第一要务，稳健是企业的立足之本。近年来，公司立足水泥建材主业，致力于产业链优化延伸发展，规范与效率兼顾，稳健与发展平衡，取得了一定成效。鉴于公司原稳中求进三年发展规划中主要项目已落地实施，部分目标时点提前，根据经济环境和行业市场政策总体环境的变化，以及对未来五年总体格局趋势的分析研判，特修订制定了未来五年总体发展规划。一、水泥工业发展进步的现状（一）经济发展进入新常态，量的增长明显放缓，增长方式开始转变水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要
2、作用。进入本世纪以来，随着我国经济快速发展，拉动了水泥产业规模迅速扩张，年产量到2014年已经到24.8亿吨，随着我国经济发展速度逐步放缓，水泥需求呈现出下降趋势。我国在经济发展进入“新常态”的背景下，产能过剩更加突出，由此淘汰落后产能，开发新的需求，向高端发展延伸产业链和向国外发展成为转型升级的新趋势。（二）科技创新推动了技术装备提升，奠定了全行业结构调整转型升级的基础“十三五”期间水泥行业科技创新取得显着进展，一批科技成果获得国家科技奖励，一批国家级的研发创新中心相继建立。“第二代新型干法水泥”技术装备研发攻关在瞄准世界领先水平为目标已经完成率达到70%以上，80%以上的研发项目或部分子项
3、已经进入工程化应用验证阶段。新型粉磨（无介质粉磨）技术、高能效烧成技术（高效燃烧器、第四代冷却机等）、燃料替代技术、水泥窑氮氧化物减排等关键技术装备以及高性能保温耐火材料工艺技术装备取得重大突破并得到推广应用；水泥行业大型化生产工艺技术装备的国产化水平进一步提升。为实现超越引领世界水泥工业发展奠定了基础。工艺与产品结构进一步优化，新型干法水泥熟料比重达到98%，比2011年提高14 %；行业集中度再有提升，2015年前十家企业的水泥熟料生产集中度达到54%，比2011年增长10%。（三）节能减排取得重大进展，低碳绿色发展加快有了良好开端节能减排取得重大进展。“十三五”期间，加快推广粉磨新技术、
4、高能效烧成系统技术、大型高效袋式除尘技术等，全国水泥生产平均可比熟料综合能耗达到小于114千克标准煤/吨，水泥综合能耗达到小于93千克标准煤/吨。大型水泥熟料生产线安装脱硫脱硝综合治理设施和大型高效袋式除尘设施等，主要污染物排放浓度及强度明显下降，脱硝水泥熟料产能占比达90%以上。余热利用水平进一步提高，水泥余热发电普及率分别达80%以上，吨熟料余热发电量进一步提高。绿色发展加快。水泥工业已经成为改善城市环境的重要产业之一。全国已有20多个省份建成或正在推进建设水泥窑协同处置垃圾、污泥、危险废弃物等安全无害化处理和资源化综合利用示范线。依托新型干法水泥窑技改建成或正在建设协同处置生活垃圾、城市
5、污泥、产业危险废弃物的水泥熟料生产线有100多条。绿色建材生产与使用行动方案和实施细则已经形成。绿色水泥工厂评价的标准体系，绿色水泥生产、使用体系开始建立。（四）国际化经营步伐加快，“走出去”发展已成为新的发展亮点“一带一路”战略实施，为我国水泥行业广泛参与国际产能合作提供了市场机遇。我国水泥工业在国际上已经形成一定的产业优势。水泥建设工程项目占全球市场份额45%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000万吨。水泥企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快，已经在国外建成3500万吨熟料生产能力。水泥企业和水泥装备制造企业实施“一带一路”的发展战略，已经成为未来发展的新经济增长点。
6、正在形成“产能+投资+服务业”的复合型发展道路。（五）产能严重过剩，产能利用率还在下降，效益起伏不定随着我国水泥新的增量需求放缓，加上新增产能仍在不断增加，产能过剩的矛盾日益突出，行业产能利用率不足67-68%，部分地区不足50%，全行业生产、销售、价格和效益起伏不定，多数中小企业经营困难。去产能、调结构、稳增长、增效益将成为“十三五”期间，水泥行业供给侧改革的主要任务。三、水泥行业发展环境与市场需求“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建材工业“创新提升、超越引领”战略实施的第二个五年规划，是赶超世界先进水平夯实基础的重要时期。国内经济发展进入新常态，水泥市场需求和水泥工业发展环境
7、将发生深刻的变化。环境的新变化和业态发展的新变化，为水泥工业发展既带来良好机遇，又带来严峻的挑战。（一）推进供给侧结构性改革，“去产能、补短板、调结构、增效益”是行业发展的主旋律水泥工业进入“十三五”以来，新的新增需求明显减缓，产能严重过剩和新的需求不足已经成为主要矛盾，由此推进供给侧结构性改革是水泥行业应对经济增长下行压力和扭转经济效益下滑的有效手段。 “十三五”是水泥行业将进入控制新增产能、淘汰落后产能，化解产能过剩，新增新的需求，调整结构的转型升级转折时期。提高资源能源效率、提升技术装备水平和减少低标号水泥比例，提高功能品位向高端发展，向节能减排和绿色低碳发展，将成为行业追求的主要目标。
8、（二）“新四化”建设和我国经济整体由中低端发展向中高端发展为水泥工业发展开辟新的市场空间。未来五年，国内经济将处于“新常态”。我国固定投资增速虽将放缓，但城镇化建设的规模和质量都有增加与提升，特别是户籍城镇化率的提高与加快，必要的基础建设仍将有较大投资的持续。城镇基础设施、地下管网、保障性安居工程的建设，新农村建设现代化步伐的加快，国家新型城镇化规划的实施，新农村建设房屋材料和交通设施建设的需求增加，以及“十三五”仍有一批水利、高铁、公路、港口、机场等重大基础设施工程项目实施，“一带一落”牵动的产能合作和走出去步伐加快，为水泥产业的产品、装备、水泥制品以及水泥服务业发展提供较大的市场空间。（三
9、）海洋强国战略的实施带动水泥产业在海洋工程领域开发新的需求。十八大报告提出海洋强国战略已成为我国和平发展战略的重要组成部分，未来我国将从海洋资源开发、海洋经济发展、海洋科技创新、海洋生态文明建设、海洋权益维护等方面推动海洋强国的建设。随着海洋强国战略的实施，特别是海洋工程的建设，如岛礁建设、港口建设等海洋工程建设，将带动各种特殊环境和不同特殊领域的特种硫酸盐水泥、普通、特种水泥（特种硫酸盐水泥）和特种工程材料的研发和应用，将带动海上建设需要的特种水泥材料和带动海面运输船舶和海工作业需要的各种新的高性能水泥复合材料、功能材料的开发与使用。（四）“一带一路”战略落实，走出去发展，将成为水泥行业新增
10、的市场空间。我国水泥工业无论技术装备还是大规模生产线的建设能力，工程总承包和各种服务都在国际上已经形成一定的竞争优势，在当前国内产能严重过剩的大环境下，水泥企业和水泥装备制造企业可依靠我国与相关国家既有的双、多边贸易和合作机制，通过“一带一路”战略实施，抓住推进以基础设施建设和城市扩大规模提升城市服务功能为切入口，推进海外水泥行业在国外发展增加新的经济增长点。利用好海外，特别是“一带一路”沿线国家发展带来新的机遇。通过走出去推进产能合作率先组织一批有能力的企业在国外发展。（五）“补短板”向高端发展为水泥行业指出并提供了新的需求补短板着重要解决水泥产品结构以及开发新的需求改变用途结构，推动水泥行
11、业开发改变功能、性能的用于已有建设领域和跨界领域的新的需求的低碳绿色新产品。增加高端产品适应特种工程特点要求和进入更广领域应用的产品、提升附加值的产品、精品与多功能制品等。短板既已有的短缺也是未来的短缺，这是行业结构调整的象征，也是行业发展方式转变的重要标志。为此，提升、扩展、开发新需求，既是对水泥行业提出新的挑战，又为行业发展提供了新的空间。（六）资源、能源、环境约束和节能减排标准的提升与达标为水泥工业绿色发展提供了新的发展机遇。随着我国经济发展和生态文明建设的推进，国家对节能降耗、环境保护的要求越来越高，对水泥工业绿色发展提出了更高的要求；行业发展所面临资源、能源和环保约束力日益加强，行业
12、必须实现清洁生产方式，发展循环经济以废弃物替代资源能源，提高资源综合利用水平，推进水泥行业处置城乡垃圾、废弃物，成为既能生产物质资料，又能成为净化、美化环境的产业，又为水泥行业提供了发展提升自己的机遇，又提供了开发绿色技术装备和产品的新需求。四、环境形势分析习近平总书记指出，当今世界正面临百年未有之大变局。东西方文明与机制、思想理念的差异和矛盾，以及经济社会发展的不平衡决定了宏观经济格局走向的不确定性，中国经济在产业结构调整新常态下面临着多方掣肘和压力，但是，科技创新力提升、互联网大数据等新生产资料内容形式不断丰富、新基础设施建设的强劲需求、产业升级创新发展趋势总体是确定的，对于企业来说，这既
13、是挑战，也是机遇。水泥建材行业近年来在国家供给侧改革的指引下景气度恢复，行业集中度稳步提升，区域分化虽然较为明显，但总体竞争局面有所改善，低质恶性竞争思维逐渐被竞合共识取代，竞争优势向具有资源布局和管理效率的企业集中，结构性改善及高质量发展是新阶段的主题。公司是民营企业主导，行业龙头、大型国企和上市公司参股的混合所有制企业，独特而明显的效率机制优势、与行业龙头在各地竞合中较好的“补位”策略、多年努力之下公司积累了丰富的资源、专业化成本领先优势等使公司具备了综合竞争力的基础。在制造业面临着转型升级发展的形势下，顺势而为，专注提升主业竞争力，加快发展协同处置环保和智慧物流，适当投资布局新经济财务投
14、资平衡补充，内抓存量、外拓体量，走高质量发展之路，不断提升公司总体价值，是我们对公司发展道路的基本选择。五、指导思想、基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十八大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念；认真落实国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、中国制造2025和国办发（2016）34号文件关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见、联合会发布建材工业“十三五”发展指导意见等；以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业；把加快绿色发展、拓展延伸服务业、“走出去”国际化经营、改造传统产业向高端发展、促进现代化、智能化、绿色
15、化，作为增加新的经济增长点的主要支撑；为实现创新提升、超越引领世界水泥工业的战略奠定基础。（二）基本原则实施结构调整，坚持转型发展。把结构调整与转型升级作为发展的主要目标，引导要素优化配置，坚决遏制新增产能；加快压减和淘汰过剩和落后产能；加快改造提升水泥产业进而提升水泥产品的档次和附加值，积极发展建材服务业，全面促进水泥行业向高科技、绿色发展和制造、服务业并举发展。实施创新驱动，坚持创新发展。发挥科技创新在驱动创新中的引领作用，以科技创新提升改造水泥产业迈向中高端发展；以水泥“二代”技术装备达到国际领先，带动全行业的全面整体提升。实施节能减排，坚持绿色发展。加强节能减排和资源综合利用，大力发展
16、循环经济、低碳经济，全面推进水泥行业清洁生产，推动水泥行业绿色发展，促进水泥工业向绿色功能产业转变。坚持开放发展，落实“一带一路”战略。充分发挥我国水泥工业的技术装备优势，加快国际产能合作。利用国内外两个市场和资源，本着互利共赢，坚持引进来和走出去并重，引资和引技引智并举，实施水泥产业走出去“一带一路”的战略布局和国际产能交流合作，形成新的比较优势引领世界水泥工业发展。六、战略规划公司总体战略目标是：立足建筑材料基础产业，发挥灵活高效的机制优势，充分优化整合资源，凝聚品牌文化与人才团队，努力创造效益提升综合价值，实现高效、优质、可持续发展，成为令人信赖与尊重的建材产业集团。投资布局计划：一方面以资源为导向，围绕“有什么做什么”，对现有资源进行优化配置和延伸，一方面以目标为导向，“缺什么找什么”，寻求新资源和商业机会。现有资源方面：（一）聚焦主业扩大规模，推进项目建设；水泥熟料提
