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1、一总监理程序框图 否 是 否 总 开 工 令 审批承包人施工进度方案 审批承包人质量保证体系 审批材料、设备现场情况 分项工程开工报告 监 理 审 查 分项工程开工批复 巡视、旁站 工序清验单 监 理 抽 验 工序验收单 工程计量计价单 监 理 审 核 拨 款 通 知 补充、修改 工地指示 监理通知单 工程施工 修改、返工 修改补充 二施工测量监理程序 不 合 格 不合格 不合格 资料交接、现场交接 桩 位 复 测 施 工 放 样 承 包 人 自 检 承包人填报 ?施工放样报验单? 驻地办测量工程师抽检 承包人开工申请 驻地工程师签认 ?施工放样报验单? 承包人复测核实 驻地测量工程师抽检 三
2、自采材料监理程序框图 不 不合格 合 合格 格 合格 不合格 合格 合格 原材料或生产厂选择 施工单位抽样试验 施工单位提供原材料样品及试验报告 监 理 审 核 材料进场堆放保管 监 理 抽 检 用 于 施 工 施工单位按批量、频率抽检 资料正确，存档资料正确，存挡 运出场外贮存待用 必要时监理抽检使用时施工单位随机抽检 四外委试验监理程序框图 否 认可 合格 不合格 施工单位提供外委试验室资质 监 理 审 核 监 理 抽 检施工单位按频率抽检 运出场外用于施工 资料正确，存档资料正确，存档 五施工阶段费用控制工作流程 费用控制准备工作 工 程 细 目 划 分 工 程 量 清 单 分 解 组
3、织 地 面 线 测 量 监 理 计 量 支 付 体 系 工 程 量 清 单 核 算 颁发计量支付许可证 周计量分项完工结算 月度汇总 中期支付 交 工 结 帐 六分项工程开工报告审批监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 认 可 不认可 认 可 不认可 认 可 不认可 认 可 不认可 认 可 不认可 认 可 不认可 认 可 资料 整理 监理同意开工 施工放样 原材料试验资料 及材料准备 施工场地布设情 况含草图 标准试验资料 人员、 机具准备情 况 技术交底及质量 指标资料 含施工 程序及方案 监理核查施工放样资料二份 监理核查或抽检 原材料试验及材料准 备资料二份 监理核
4、查 施工场地布设情况资 料二份含草图 监理审核或抽检标准试验资料二份 监理核查 人员、机具准备情况 资料二份 监理审核 技术交底及指标含 施工程序及方案资 料二份 填写?工程开工申 请批复单? 监理审核 ?工程分项开工申请 批复单?及附的资料 整理成册 开 工 监理 一份 施工单 位一份 七工序验收程序 不合格 合格 不合格 合格 工 序 完 工 承包商自检 是否合格 填写报验单并附资料 报请监理工程师验收 监理工程师验收 是否合格 签认报验单 下一道工序 补救措施 八分项工程检验程序框图 不 批 准 批准 不 合 格 合格 不 合 格 开 工 准 备 承包人填报 ?分项工程开工申请批复? 驻
5、地工程师批准 承包人实施每道工序 承包人自检 承包人填报 ?工序报验单? 经驻地办专业工程师 检验合格否 完成至分项工程承包人填报 ?工程交工证书? 经驻地工程师签批 进展下项工程工程 旁站监理 抽检检测 计量支付 九钻孔桩施工监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 认 可 填报分项 开工报告 纠 正 共 检 合 格 不合格 合 格 请 验 纠 正 测坍落度 制取试件 共 检 请 验 合 格 合格 施工放样、 组织材料进场， 确定商品砼厂家 监理对厂家进 展资质、自保 体系审查 分项开工报告 及所附资料二份 施工放样、 组织材料进场， 确定商品砼厂家 监理检查 钻孔设备安装
6、 泥浆制作准备 监理检查 钻孔施工应分班连续进展， 并经常对护壁泥浆进展试 验，检查站钻进深度 监理巡视 施工原始记录 成孔后进展清孔检孔监理旁站 钢筋笼制作并自检监理抽检 安放钢筋笼监理旁站 进展水下砼灌注，注意首 批砼数量、导管埋深、桩 顶预留高度 监理旁站 钻孔桩桩孔工序报验单、自 检资料、抽检资料 钢筋笼工序报验单、自检资 料、抽检资料 施工原始记录 桩基无破损检测监理旁站 按验评标准对成桩自检 并请验 监理抽检 单桩质量验收监理同意 检 测 报 告 灌注桩现场质量工序报验单、 自检资料、抽检资料 施工单位资料一份 分项开工报告及 所附资料工序报 验单、自检资料、 施工原始记录 监理资
7、料一份分 项开工报告及所附 资料工序报验单、 抽检资料 十系梁承台施工监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 认 可 不认可 认 可 纠 正 不合格 请 验 合 格 清 除 纠 正 测坍落度 制取试件 纠 正 不合格 不合格 请 验 同 意 资料 整理 监理审查原材 料抽检确定配 合比 分项开工报告 及所附资料二份 填报分项工程开工报告， 组织原材料进场、进展原 材料自检、标准试验 施 工 放 样监理核查 施工资料二份 钢筋加工与安装 监理巡视施工原始记录一份 钢筋自检、填报工序报验单监理抽检工序报验单二份 自检资料一份 抽资资料一份 模板安装、自检监理检查 浇筑系梁砼监理
8、旁站 砼强度达 70%撤除底模板监理巡视 按验评标准自检，填报工 序报验单 监理抽检 浇筑系梁砼监理同意 施工原始记录一份 工序报验单二份 自检资料一份 抽资资料一份 施工单位资料一份 开工报告及所附 资料检验申请批 复单、自检资料、 施工原始记录 监理资料一份开 工报告及所附资料 检验申请批复单、 抽检资料 十一墩柱施工监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 认 可 不认可 认 可 纠 正 纠 正 请 验 合 格 纠 正 请 验 测坍落度 制取试件 纠 正 不合格 不合格 请 验 同 意 资料 整理 监理审查原材 料抽检确定配 合比 分项开工报告 及所附资料一份 填报分项
9、工程开工报告， 组织原材料进场、进展材 料自检、配合比标准试验 施工放样：墩位、相邻间 距等 监理核查 放样资料二份 凿除桩顶预留局部砼 监理巡视 施工原始记录一份 钢筋加工与安装监理抽检 工序报验单二份 自检资料一份 抽资资料一份 模板安装、自检监理检查 浇筑墩身混凝土监理旁站 砼强度达 70%撤除底模板监理巡视 按验评标准自检，填报工 序报验单 监理抽检 进入下道工序监理同意 施工原始记录一份 工序报验单二份 自检资料一份 抽资资料一份 施工单位资料一份 开工报告及所附 资料检验申请批 复单、自检资料、 施工原始记录 监理资料一份开 工报告及所附资料 检验申请批复单、 抽检资料 钢筋自检、
10、填报工序报验单监理抽检 十二盖梁施工监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 认 可 不认可 认 可 纠 正 不合格 请 验 合 格 清 除 纠 正 测坍落度 制取试件 纠 正 不合格 纠 正 纠 正 不合格 请 验 同意 资料 整理 监理审查原材 料抽检确定配 合比 分项开工报告 及所附资料二份 填报分项工程开工报告， 组织原材料进场、进展原 材料自检、标准试验 施工放样：跨径、轴线方 向、标高 监理核查 施工资料二份 钢筋加工与安装 监理巡视施工原始记录一份 钢筋自检、填报工序报验单监理抽检 工序报验单二份 自检资料一份 抽资资料一份 支架、模板安装 监理检查 检查预留孔
11、道、锚固端预 埋钢板位置 监理检查 浇筑盖梁混凝土监理旁站 施工原始记录一份 按验评标准自检，填报工 序报验单 监理抽检 进入下道工序监理同意 工序报验单二份 自检资料一份 抽资资料一份 施工单位资料一份 开工报告及所附 资料检验申请批 复单、自检资料、 施工原始记录 监理资料一份开 工报告及所附资料 检验申请批复单、 抽检资料 混凝土强度达 70%拆底模监理巡视 浇支座垫石，强度到达设 计强度方可架梁 监理旁站 十三混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图 桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 公路部门二级 认 可 以上试验室 不认可 认 可 不认可 认 可 纠
12、 正 防止离析 泌水 随时纠正 制取试件 随时纠正 查找原因 材料合格签认单、原材料检 验报告单自检、抽检 原材料检验：水泥、砂 子、石子 确定混凝土的配合比监理抽检 配合比设计合格签认单：配 合比试验报告自检、抽检 开场浇注砼前的准备工 作包括：检查各种衡器 的准确度、水源、预备 电机，检查支染、模板、 钢筋的预埋件等 监理巡视准备工作原始资料 混凝土的拌制 ： 随时检测坍 落度、 骨料含水率、 调整用 水量 监理旁站 拌好的混凝土运送 监理旁站 监理旁站 监理巡视 养护 28 天后做试块的抗 压强度试验 监理审查 返 工 施工原始资料 施工单位砼抗压强度自检报 告；监理砼抗压强度抽检报 告
13、 施工单位资料一 份，材料合格签订 单、自检资料、施 工原始资料 监理资料一份，材 料合格签认单抽 检资料 监理抽检 砼的养护：覆盖、洒水 混凝土的浇筑：直接一定 厚度、分层连续浇筑，大 体积要求有散发水化热的 措施。砼预制件必须一次 浇筑完毕不能连续 十四路面工程监理程序框图 监理程序 施工程序 审批原材料返 工 混合料配合比平行试验及审批 混合料配合比的设计及实验结 果的报秕 审查机械设备安装及调试施工机械设备安装与调试 检查试验段准备情况 审批试验段开工报告 准备试验段开工， 申请开工报告 旁站试验段施工试验段施工 审查试验段总结报告 批准开工报告 总结试验段施工并送批 送审开报告 旁站
14、施工全过程施 工 工程质量检验、发质量验收单 成活后自检， 合格后填报质量验 收通知单 审查、签认工程交工证书填报工程交工证书 驻地路面工程师批准支付前验收 中间计量支付 十五基层底基层施工程序及监理工作示意图 监理工作工程施工程序流程 监理审查、审批恢复中线、施工放样 监理检查、审批开挖沟槽，标高测量 配合比抽检，监理检查混合料拌和，运至工地 摊铺、整平 松铺厚度检查，监理旁站压路机压实成型 监 理 抽 检压实度检测，几何尺寸测量 松铺厚度检查，监理旁站填报?工程交工证书? 初 期 养 护 监 理 审 批开放施工交通 十六沥青面层施工程序及监理工作示图 监理工作工程施工程序流程 矿料级配抽查
15、配料、称量 矿料级配调整 试拌沥青混合料、油石比调整监理审查、审批 基层清理、 路缘石埋设 监 理 检 查 正式生产 沥青混合料 作下封层和洒 透层沥青 监 理 旁 站 摊铺机摊铺沥青混合料并整平 摊铺温度、油石比检测，松 铺系数，监理旁站 压路机碾压成型 路缘边角的修整 钻机取样测压实度及厚度等审查自检报告及检查 填报?工程交工证书? 开放交通，开场编制工程竣工文件 审批?工程交工证书? 监 理 审 核 程 序 承 包 人 申 报 程 序 十七索赔申报、审批过程流程图 否 是 索赔事件发生 21 天内报索赔意向通 知 连续性 以 21 天间隔临时报告 索赔事件完毕 21 天内报正式 ?索赔申
16、请单? 现场监理审核 21 天内报正式 ?索赔申请单? 监理工程师下发 索赔通知书 审核承包人上报的 索赔费用评估 编制费用索赔评估报告， 报业主审批 监 理 审 批 程 序 承 包 人 申 报 程 序 十八延期申报、审批流程图 否 是 延误事件发生 21 天内报延期意向通 知 连续性 以 21 天间隔临时报告 延误事件完毕 21 天内报正式 ?索赔申请单? 现场监理审核 提出初审意见 填写?延期审批书? 驻地办复审 业主核准、签发 ?延期审批书? 十九质量事故处理工作流程图 不通过 通过 否 是 编制质量事故处理方案 是否通过 质量事故发生 采取应急措施填写质量事故报告单 召开方案论证会预备会 召开方案论证会 按批准方案实施 验证？ 资料整理保存 完善方案
