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1、控制活动培训之四业务流程建模操作培训,1,控制活动培训材料之四,业务流程建模操作培训,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,2,内容概要,业务流程信息系统简介,1,业务流程建模操作,2,业务流程建成果展示,3,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,3,启动ARIS 登录服务器 进入数据库,启动建模软件： ARIS Business Architect（简称“ABA”） 连接服务器 选择本单位的数据库 填写用户名和初始密码 选择“中国石油过滤器_标准”过滤器 选择“中文(中国)”语言 登录本单位的数据库,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,4,初次登录服务器后应及时修改密码,方法1：选择数据库
2、名称-鼠标右键弹出菜单-选择更改密码菜单项，执行修改密码操作。,方法2 ：选择主菜单的文件- 更改密码菜单项，执行修改密码操作。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,5,打开ARIS系统主页界面,主页界面可提示并快捷打开最近编辑过的数据库及模型,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,6,配置建模环境,首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：,点击主菜单的视图-选项菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,7,配置建模环境,显示打印边界设置： 点击选项窗口左侧“常规”项下的“打印”选项卡，在该选项卡中将“显示打印页”复选框勾上，表示建模时，
3、出现红色的边框，即打印的边界线。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,8,配置建模环境,图形模板设置： 点击选项窗口左侧的“表示”选项卡，在该选项卡中设置当前模板为“中石油模板_标准”；设置“在符号中的文本特性”为“多行文本”。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,9,配置建模环境,连线设置： 点击选项窗口左侧的“连接”选项卡，在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为20，勾选“只能连接直角的新连接”。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,10,配置建模环境,网格设置： 点击选项窗口左侧的“网格”选项卡，在该选项卡中，勾选使用网格，设置网格宽度为5。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训
4、,11,配置建模环境,打印比例和打印方向设置： 点击选项窗口左侧“对于新模型”下的“打印”选项卡，使流程图的打印默认为“纵向”。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,12,配置建模环境,页面布局设置： 点击选项窗口左侧最下方的“页面布局”选项卡，在该选项卡中设置页边距为：左20、顶65、右15、底5。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,13,打开ARIS系统浏览器界面,查看ARIS网络中基于IP地址的服务器和本地LOCAL,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,14,打开本地LOCAL中的总部机关数据库界面,点击总部机关公司层面组可显示其子组、模型、对象；,组是一个逻辑目录用文件夹表示,
5、控制活动培训之四业务流程建模操作培训,15,介绍模型的相关概念,模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述的结果。每个模型都有其具体的模型类型。 中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：,01 组织：组织图,03 系统：应用系统图,05 流程：功能树； EPC（列展示）；功能分配图,04 数据：技术术语模型,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,16,介绍模型的相关概念,11 内控管理：风险图；业务控制图,公司组层面：结构模型,06 流程总图：增值链图,12 内控手册：,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,17,介绍对象的相关概念,对象是模型中的基本元素，每个对象都有其
6、特定的对象类型。 中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下21个：,组织单元,岗位,组,FMIS系统,步骤表单,功能,事件,流程中的风险,流程中的控制 (功能类型),与：两个以上事件（功能）都必须产生,异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生,或：两个以上事件（功能）至少有一个产生,流程接口 (功能类型),控制活动培训之四业务流程建模操作培训,18,介绍对象的相关概念,文档 (技术术语类型),文档 (技术术语类型),业务控制图中的控制 (功能类型),测试定义,组,风险类别,风险,会计科目 (技术术语类型),控制活动培训之四业务流程建模操作培训,19,介绍对象的相关概念,EPC列展示：
7、组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用系统、流程接口、与、或、异或。,组织单元,岗位,组,FMIS系统,步骤表单,功能,事件,流程中的风险,流程中的控制 (功能类型),与：两个以上事件（功能）都必须产生,异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生,或：两个以上事件（功能）至少有一个产生,流程接口 (功能类型),控制活动培训之四业务流程建模操作培训,20,介绍对象的相关概念,文档 (技术术语类型),风险图：风险类别、风险,实施证据图：技术术语、文档,风险类别,风险,文档 (技术术语类型),组织图：组织单元、岗位、组,组织单元,岗位,组,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,21,介绍对
8、象的相关概念,业务控制图中的控制 (功能类型),测试定义,组,文档 (技术术语类型),风险,功能 (功能类型),功能分配图：功能、风险、文档、会计科目,业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型,会计科目 (技术术语类型),风险,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,22,内容概要,业务流程建模,2,业务流程信息系统简介,1,业务流程建成果展示,3,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,23,组织图建模,在01 组织上右键； 选到新建平移； 点击模型进入 ARIS房式结构图。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,24,在ARIS房式结构图中创建组织图,在房式结构图中勾选顶部；选中组
9、织图；在下边填写公司名称。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,25,进入组织图建模界面,在符号处选取相应的对象摆放位置并连线。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,26,组织机构图示例,鼠标双击品字,组织单元,组织单元中的职位,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,27,流程图建模,点击05流程组前的“+”逐级找到MP01.05 薪酬福利与保险功能树模型,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,28,进入MP01.05薪酬福利与保险功能树模型,在模型里选中MP01.05.05住房公积金,双击MP01.05薪酬福利与保险功能树模型进入设计器中,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,29,给M
10、P01.05.05 住房公积金分配EPC模型,右键选中MP01.05.05 住房公积金对象，在新建处点击分配；,切换界面后选新建模型；点击EPC（列展示）点下一步。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,30,选择保存新模型的组,在系统默认的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,31,EPC列展示的8.5网格介绍,若最右列有返回线可调整为9格,每个对象是3格,1 + 3 +1+ 3 +0.5=8.5,1 + 3 +1 + 3 +1.5+ 3 +1+ 3 +0.5=17,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,32,MP01.05.05 住房公积金流
11、程图,识别组织单元、岗位、功能块及事件对象,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,33,给MP01.05.05 住房公积金分配功能分配图模型,右键选中MP01.05.05 住房公积金对象，在新建处点击分配；,切换界面后选新建模型；点击分配功能分配图点下一步。,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,34,选择保存新模型的组,在系统默认的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,35,功能分配图建模,把11内控管理里对应的风险出现复制过来,从功能块下方连出到风险块左边逐个连入,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,36,流程图、功能分配图进入示例,05流
12、程 进入功能树模型,鼠标双击品字,鼠标双击品字,选中流程图后，点“确定”,选中功能分配图后，点“确定”,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,37,内容概要,业务流程信息系统简介,1,业务流程建模操作,2,业务流程建成果展示,3,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,38,总部机关流程平台,点击流程平台图中7个对象的链接可进入相应的模型,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,39,总部机关流程总图,流程总图把业务流程分为三大类：33个一级目录,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,40,总部机内控手册,股份公司内控手册的六本分册,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,41,总部机关实施证据库,图为：一级实施证据图,点击品字链接可进入相应的二级实施证据图,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,42,业务流程建模操作培训,系统登录,控制活动培训之四业务流程建模操作培训,43,谢谢,
