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1、审计局个人年度工作总结【审计局工作总结范本】审计局工作总结范本 20_年是深入学习贯彻落实党的_大精神的开局之年也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中在市委、市政府的正确领导下我局认真组织学习党的_大精神认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督维护财政经济秩序提高财政资金使用效益促进廉政建设有效地保障了全市经济和社会的健康发展。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、20_年主要工作情况总结汇报。 (一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。 为规范预算管理提高财政资金的使用效益促进财政体系的进一步完善我局完成了区20_年度
2、本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计涉审资金亿元审计查处管理不规范金额万元提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议达到了规范资金管理的目的。 (二)开展了税收征管审计。 为加强税收管理提高地税部门依法治税的能力我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计审计总金
3、额 亿元审计查处管理不规范金额万元审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元提出审计意见和建议3条。同时我们加大税收征管审计成果的转化利用一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查并对部分企业重新补缴了税款为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。 (三)开展了领导干部任期经济责任审计。 为加强审计干部监督促进领导干部依法履责我局完成了经济责任审计6项审计总金额 亿元审计查处管理不规范金额万元提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工
4、作：一是继续加强经济责任审计日常管理工作对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查促使被审计单位认真整改上年度审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况为科学评价领导干部打下良好基础。 (四)开展了资金绩效审计。 坚持“民本审计”理念继续开展专项资金领域的绩效审计探索我局完成了区经济发展资金绩效审计工作涉及被审计单位7家延伸扶持企业122家涉及涉审资金7.4亿元审计查处管理不规范金额1.23亿元提
5、出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索审计工作一是在审计评价上下工夫通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫从完善制度、规范管理的角度出发提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。 (五)开展了政府投资项目审计。 进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度最大限度节约财政资金我局共完成政府投资建设项目审计任务1_5项审计金额26.28亿元审定金额亿元审减3.81亿元。同时还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资
6、重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计切实做到最大限度节约财政资金提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制实施预算审查强化在建项目跟踪审计抓好竣工结算审计把好政府投资项目最后一道防线。 (六)开展了专项审计及审计调查。 按照年度审计工作计划和上级审计机关的统一部署对市第26届世界大学生夏季运动会赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目进行了专项审计和审计调
7、查涉审资金4.38亿元审计查处管理不规范金额万元提出意见及建议6条确保了专项资金的安全和使用效益进一步促进了各项惠民政策的落实。 二、主要工作做法和经验。 (一)以制度建设为重点促进内部管理的科学化、规范化。 一是从机构设置入手根据区委组织部的批复在局科室中增设了审理科审理有关审计业务事项组织实施审计项目质量检查与考核督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题修订了区政府投资项目审计监督暂行规定进一步完善了案例指导制度、协作和内控制度、超常规加班制度等审计制度和优化了“全过程跟踪三级复核”审批流程从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。
8、(二)以能力建设为核心全面提升审计人员整体素质。 一是实现审计业务培训全覆盖要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训年初根据各科室培训需求制定区审计局人员培训计划先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)等培训。二是拓展学习渠道加强与其他审计机关的交流与学习借鉴其审计工作好的经验和作法提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用充分发挥业务骨干的作用形成学习互助的氛围通过召开审计业务会议研究解决审计中发现的问题达到交流思想共同提高的目的。 (三)以廉政建设为保障树立和维护良好的审计形象。 始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线” 坚持
9、审计工作进行到哪里廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制制定了20_年落实党风廉政建设责任制实施方案扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动出台了区审计局人员工作守则严格执行审计署“八项规定”始终做到廉政建设常抓不懈反腐倡廉警钟常鸣不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育提高党性修养在“七一”前夕开展“ 一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动增强党员干部岗位意识和服务意识。 (四)以文化建设为动力营造审计工作良好氛围。 加强机关文化建设提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机深入开展“争先创优”活动组织开展公务员志愿者文明出
10、行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作组织干部职工深入到对口扶贫的村里了解群众生活的疾苦突出解决他们迫切需要解决的问题帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活充分发挥工会在群众中的作用通过组织参加全区广播操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式丰富干部职工的业余生活。 三、20_年审计工作的主要思路。 20_年我局审计工作的主要思路是：认真学习全国审计工作会议精神深入贯彻落实党的_大精神按照省、市审计工作的总体部署和要求紧紧围绕区委区政府中心工作突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题全面履行审计监
11、督职责为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时不断加强廉政建设、机关作风建设开拓工作思路创新工作方法提高审计质量促进审计工作向更高层次迈进。 根据上述工作思路20_年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”实现审计工作再上新台阶。 一是深化政府财政审计工作构建财政审计大格局。 认真梳理20_年本级财政资金的增长方式和支出结构以全部政府性资金为主线以构建财政审计一体化为思路紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结
12、合丰富财政审计的广度和深度。同时重点关注20_年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况促进公共财政体系的逐步健全和完善提高财政资金的使用效益。 二是深化领导干部经济责任审计工作不断加强干部权力运行监督。 20_年我区经济责任审计任务非常繁重全局工作主要围绕经济责任审计工作展开我们将进一步统一思想、统一布局统筹安排审计力量形成全局一盘棋充分发挥合力充分利用审计资源将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题通过经济责任审计
13、领导小组会议进行披露和分析为领导干部监督管理工作提供支持为区委全面考察、正确使用干部提供依据。 三是深化专项、绩效审计工作强化“以民为本”的服务意识。 关注政府在保障和改善民生方面的投入力度深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题促进勤俭节约把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时不仅要看经济效益、社会效益而且要深入分析环境和生态效益促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。 四是深化政府投资项目审计工作继续探索创新工作方法及程序。 加
14、强对政府重视群众关心社会关注的重大政府投资项目的审计积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来及时发现问题及时堵塞漏洞减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程提高政府投资项目审计质量和审计效率力求最大限度的节约投资建设成本提高财政资金的使用效益。 五是加强审计信息化建设拓展计算机审计方法。 信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口我们将加大硬件投入、构建网络平台实现审计AO系统与外网相互独立、安全运行充分利用AO
15、软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训提高审计人员的专业技能不断总结计算机审计经验提炼计算机审计成果实现计算机审计案例共享。 六是加强审计成果转化利用提升审计效果。 审计成果的转化利用是提升审计效果的关键首先要注重从制度建设入手从规范管理防范风险的角度出发从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼把握普遍性和规律性问题形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改建立健全跟踪落实机制对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查督促被审计单位认真整改。 七是加强审计机关自身建设推动审计事业科学发展。 审计部门作为政府监督部门“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观坚决贯彻落实“八项规定”改进作风杜绝慵懒散提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地定期不定期对审计人员培训提升审计人员专业素质和业务水平优化审计人员结构营造良好的学习氛围打造一支技术优良的审计干部队伍。 第 10 页 共 10 页
