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1、德隆国际战略投资有限公司新疆天山水泥股份有限公司,被评估企业/经营/生产单位： _,2001年12月10日,管理平台和运营评估数据表格,单位组织结构（2001年计划）,层次,结构,职能和人员配备,第一层 （该单位最高领导，例如公司总经理或部长、车间主任等）,第二层 （该单位中层领导）,第三层 （该单位的最基本单元）,职位名称,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,总人数,全职人数(FTE),说明: 本表格人和费用填写以2002年规划为依据；若可能发生变化，以2001年现状为主 特别是生产部门在月度人员数量变化较大的情况下，请另行提供每
2、月的人数统计报表。,单位主要工作（2001年）,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,主要工作/步骤,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,参与的工作小组/单元,工作 编码 （FC）,全职人数 （FTE）,非人事费用(1),量,描述,工作结果,12.,13.,14.,说明: 如2002年有重大变化请另行附纸注明；工作编码由项目小组填写 注： (1)非人事费用指本年度累计用于该项工作的费用分摊，如电话费、水电费、差旅费等。,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,单位核心业务流程: (请说明流程名称(1),部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联
3、系电话：_,核心业务流程步骤,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,参与的工作小组/单元（打“”）,工作 编码 （FC）,12.,13.,14.,说明: 本表格填写以2001年现状为依据；如2002年可能发生重大变化，请另行附纸说明。 注： (1) 该单位所涉及主要业务流程，例如销售部门的订单管理。,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,业务流程成果(如信息,报表),单位生产流程： (请说明流程名称),涉及该流程的生产工序/步骤,主要产品,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,16.,14.,15.,部门
4、：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,单位产量、销售量与销售额,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,最终产品 （请列明所有的产品）,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明：请提供1999、2000和2001年每个月度的生产报表。,1999,2000,1. 325#水泥,2. 425#水泥,3. 525#水泥,4. 625#水泥,5. 油井水泥,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,合计,单位产量、销售量与销售额,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,最终产品 （请列明所有的
5、产品）,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明：请提供1999、2000和2001年每个月度的生产报表。,2001,2002（计划）,1. 325#水泥,2. 425#水泥,3. 525#水泥,4. 625#水泥,5. 油井水泥,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,合计,中间产品产量(1),中间产品,2001（5-10）,2001,2000,1999,2002（计划）,单位,用于制造的 最终产品,需投入量/吨最终产品,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,损耗率,产量,损耗率,产量,损耗率,产量,损耗率,产量,吨,吨,吨,吨,吨,吨,吨,吨
6、,吨,吨,吨,吨,吨,吨,损耗率,产量,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明：(1)请提供各生产单位除原材料及最终产品之外的中间产品如常规水泥生料的产出情况报表。,企业财务状况(千元人民币),部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,项目,经营成本费用合计,可变生产成本累计: 原材料/燃料（石灰石、燃料、辅料 ） 直接生产工人 水电费 其余,固定生产成本累计: 设备厂房折旧 产品研发费用 间接生产费用,一般管理费用累计: 财务费用 销售费用 管理/行政费用 其余,1999,2000,2001,2001（5-10）,2002（计划）,销售收入合计,销售利润合计,填写日期：
7、_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明：需要说明特殊成本项目的分配情况，如制造费用中车间主任的费用、固定资产的摊销,企业单位生产成本(元/吨)(2001年),原料,最终产品,1. 325#水泥,2. 425#水泥,3. 525#水泥,4. 625#水泥,5. 油井水泥,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,总计,其余,折旧费,直接 人工费,水电费,13.,14.,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,燃料,辅料,说明：请提供现有的生产成本统计报表,合计,企业单位生产成本(元/吨)(2002年计划),填写日期：_年_月_日
8、 编号：_/_/_ /_,原料,最终产品,1. 325#水泥,2. 425#水泥,3. 525#水泥,4. 625#水泥,5. 油井水泥,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,总计,其余,折旧费,直接 人工费,水电费,13.,14.,燃料,辅料,合计,企业产品销售费用(千元人民币)(1),部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,最终产品,1. 325#水泥,2. 425#水泥,4. 625#水泥,6.,3. 525#水泥,7.,8.,9.,10.,11.,12.,5. 油井水泥,13.,14.,合计,2001(5-10),2
9、001,2000,1999,2002(计划),填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明：请提供现有的销售费用统计报表和分配方式。 注： (1) 销售费用在各产品之间的分配：纸袋成本根据销售量分配；其他销售费用由销售人员统计（要求说明分配的方法和依据）。,由战略小组收集,单位运营费用(千元人民币),2001(5-10),2001,2000,1999,2002(计划),工资,福利,办公费用,通讯费,折旧,运输费,维修费用,差旅费,成本项目,水电费,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,总计,主要材料供应商(2001年),供应商
10、,1-1.,1-2.,1-4.,2-1.,2-2.,2-4.,3-1.,3-2.,3-4.,4-1.,4-2.,4-4.,主要原料/辅料/燃料,1.,2.,3.,4.,5.,5-1.,5-2.,5-3.,1-3.,2-3.,3-3.,4-3.,5-4.,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,采购额 （万元） （仅为料款）,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,注： 1-最差；5-最好 说明：请另行附表说明各供应商的付款条件和折扣情况及使用的运输方式(指使用自有车辆还是外包或供应商提供),主要材料供应商(2002年计划),填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,供应
11、商,1-1.,1-2.,1-4.,2-1.,2-2.,2-4.,3-1.,3-2.,3-4.,4-1.,4-2.,4-4.,主要原料/辅料/燃料,1.,2.,3.,4.,5.,5-1.,5-2.,5-3.,1-3.,2-3.,3-3.,4-3.,5-4.,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,采购额 （万元） （仅为料款）,注： 1-最差；5-最好 说明：请另行附表说明各供应商的付款条件和折扣情况及使用的运输方式(指使用自有车辆还是外包或供应商提供),企业生产设备和生产能力（2001年）,主要设备分类 （按生料、烧成、水泥工序上现有设备填写）,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7
12、.,8.,总计,其中进口设备,平均 年龄,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,数量和能力分布,6-10 年,5 年, 10 年,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明：请提供设备清单。,企业主要生产设备(2001年),设备名称和编号,设备价格,用于生产(1),工序,产品名称,台时产量,设计,设备数量,所在车间,1.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,2.,3.,说明：请提供设备清单。 注： (1) 包括中间产品。
13、,企业主要生产设备(2002年计划),填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,设备名称和编号,设备价格,用于生产(1),工序,产品名称,台时产量,设计,设备数量,所在车间,1.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,2.,3.,说明：请提供设备清单。 注： (1) 包括中间产品。,作业时间分析(2001年),累计总工时,其余,等待,品种更换过渡时间,维修保养,主要设备,所在车间,设备运转率,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13,14.,注
14、:请提供月度的设备台时统计报表；以及每月的换产品品种的次数（按产品分类统计）和平均每次换品种的时间消耗。,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,设备台时统计,生产车间,总计,2002,2001,2000,1999,2002,2001,2000,1999,625#水泥,525#水泥,2002,2001,2000,1999,2002,2001,2000,1999,各主要产品设备台时累计（分品种填）,425#水泥,325#水泥,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,说明:先计算20
15、00年一年的情况；其它产品的工时统计请另行提供。,材料定额(2001年),原料/辅料/燃料,1.石灰石,2.粘土,3.矿渣,4.炉渣,5.石膏,6.,7.,8.,9.耐磨材料,10.耐火材料,11.水,12.电,13.煤,各产品材料定额（每吨成品）,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,14.,实际,计划,实际,计划,实际,实际,计划,625#水泥,525#水泥,425#水泥,325#水泥,主要偏差原因,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,部门：_,注:其它产品的材料定额请另行提供。,材料定额(2002年计划),填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,原料/辅料/燃料,1
16、.石灰石,2.粘土,3.矿渣,4.炉渣,5.石膏,6.,7.,8.,9.耐磨材料,10.耐火材料,11.水,12.电,13.煤,各产品材料定额（每吨成品）,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,14.,实际,计划,实际,计划,实际,实际,计划,625#水泥,525#水泥,425#水泥,325#水泥,主要偏差原因,部门：_,注:其它产品的材料定额请另行提供。,材料利用率,主要原料/辅料/燃料,2002,2001,2000,1999,2002,2001,2000,1999,625#水泥,525#水泥,2002,2001,2000,1999,2002,2001,2000,1999,各产品原材料消耗（分品种填）,425#水泥,325#水泥,部门：_,填写人姓名：_ 职称：_ 联系电话：_,填写日期：_年_月_日 编号：_/_/_ /_,注:其它产品的材料消耗请另行提供。,生产线人员配置,车间/工序,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,合计,2002（5-10）,2002,全年和旺季的人员配置（工时）,2001（5-10）,2001,实际,计划,200
