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1、2010年计划部门 战略目标报告,上海众力汽车部件有限公司 SHANGHAI ZHONGLI AUTOMOBILE PARTS CO., LTD.,报告人：万振兴,- ZHONGLI CORPORATION -,目录,1,2,- ZHONGLI CORPORATION -,3,一、部门组织构架,- ZHONGLI CORPORATION -,4,计划部组织结构图,- ZHONGLI CORPORATION -,5,二、2009年部门业绩,- ZHONGLI CORPORATION -,6,物料仓库管理业绩,09年主要纳入量化管理的仓库共14个，按照09年初设定目标，达成目标的14个，未达成的2
2、个，目标达成率为85.7%； 按照设定目标，最高库存周转率为90%，最低为54.3%；平均值为72.5%，同比08年提升8.42%（08年为64.03%）；同时也对 外部（在客户处）物流进行了每周至少3个频次的数据监控。总体实现年初目标期望；,- ZHONGLI CORPORATION -,7,采购管理业绩,09年采购管理业绩提升点主要在外协件交付和成本控制上； 08年外协件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外协件质量同比08年提升9.52%； 对于样件，目前效果非常不理想，但同比08年，我们进行了有效性的数据统计分析，便于10年管理改善的提升；,- ZHONGLI
3、 CORPORATION -,8,计划管理业绩,09年生产计划平均达成在92.89%，在客户、订单量增加，第四季度设备能力不足、原有内部物流场地情况下，不仅仅完成了 客户需求计划，拉动生产计划模式也提升了库存周转频次，降低了库存量；,98.78%,95.20%,82.97%,94.59%,- ZHONGLI CORPORATION -,9,交付管理业绩,随着公司规模的扩展，客户群也不断在壮大，从08年的58家发展至09年的74家，同比增长了22%； 交付任务从08年度的3090.65万件至09年的4895.97万件，增长率为36.87%,客户群同比08年 增长22%,交付数同比08年 增长36
4、.87%,- ZHONGLI CORPORATION -,10,三、2009年部门大事记,- ZHONGLI CORPORATION -,11,建立了仓库先进先出管理看板、作业流程、制度；,完成了CHERY以外客户的包装改善；,完成了74家客户，4895.97万件的交付任务；,实现了周交付、物料需求计划管理；,通过两年的实践，对生产计划、仓库、交付、采购主要环节 建立了有效数据监控管理；,生产计划面对多品种、小批量、不稳定客户订单，在第四季度 设备能力不足情况下，完成了交付计划任务；,针对成品仓库开始实施了软件管理，为接下来的软件辅助工程 奠定基础；,- ZHONGLI CORPORATION
5、 -,12,四、部门SWOT分析,- ZHONGLI CORPORATION -,13,部门SWOT分析,1/2,Strengths(优势) 1.部门员工数据观念和数据化工作管理逐渐提升； 2.部门员工较强的工作责任感； 3.较好的对应客户应变能力；,Weaknesses(劣势) 1.部门主管和班组长管理岗位人员管理技能较弱，缺乏自我 创新能力； 2.各职能责任模块划分不够细，不能实行工作量化作业。同 时职能责任模块缺乏针对性、有效性的横向纵向管理监督 制度； 3.采购新产品开发缺乏主动分析和解决问题能力，对新产品 开发过于依赖供应商和客户； 4.外协供应商技术和质量能力较差，对JIT的实施和
6、内部 生产拉动带来瓶颈； 5.内部物流运转成本过大，物流劳动人员过于密集； 6.从交付至内部各工序生产计划需求信息传递不紧凑，没有 形成标准流程化； 7.生产计划还有很多真空地带没有监控到（表面、硫化后件、 喷漆、包装、材料到货后质量问题信息）； 8.后序生产计划没有对产品分解识别类别安排，不利于均衡 生产； 9.交付对客户需求还未形成标准化沟通了解、分析、信息传 递机制，不能提前预知、预算和寻找解决方案；,- ZHONGLI CORPORATION -,14,部门SWOT分析,2/2,Opportunities(机遇) 1.企业为员工构筑了良好的发展平台； 2.各部门和职能模块对已经识别的企
7、业和部门发展短板，为 接下来部门发展规划协力并进得以有效支持； 3.开始引进先进的设备和软件等工具，减少数据信息传递的 工作负荷和信息滞后，提高工作效率和质量； 4.员工不断追求自我批评和提升意识，为接下来创新打基础； 5.逐步分层的职能和责任化工作，将不断减少内耗，提高 效率；,Threats(威胁) 1.部门主管和班组长岗位人员能力参差不齐，思想意识和目 标没有与部门和公司一致，会导致部门整体规划计划失效， 从而会影响整个公司级规划滞后； 2.各岗位工作量化分解不明确明细，导致工作目标方向不 明确，责任考核无法开展。从而导致部门整体工作处在维持 状态； 3.供应链管理目前处在被动式管理阶段
8、，不能及时自我分 析发现潜在问题，无法为前期阶段项目商务管理提供支持， 后期阶段将会成为内部资源需求瓶颈； 4.没有形成系统性物料平衡管控，致使内部浪费无问题点数 据分析，也造成生产计划拉动时常间断，加大了内耗成本， 生产效率降低； 5.生产计划物料需求流程盲区较多，造成计划不顺畅，生产 不均衡，物料不均衡，供应商生产不均衡； 6.交付缺少对应客户项目号、车型、零件借用管理，造成信 息传递不准确，不能及时为内部输入有效准确信息； 7.部门现场安全隐患源头没有分细识别，没有建立标准化作 业规范指导； 8.部门经理对员工人生目标宣导培养不够，员工归属感较差 ，导致员工流动率较高；,- ZHONGL
9、I CORPORATION -,15,五、计划部2010年战略计划,部门10个战略,分为70个控制节点,历时10个月完成,- ZHONGLI CORPORATION -,16,战略1,- ZHONGLI CORPORATION -,17,战略2,- ZHONGLI CORPORATION -,18,战略3,- ZHONGLI CORPORATION -,19,战略4,- ZHONGLI CORPORATION -,20,战略5,- ZHONGLI CORPORATION -,21,战略6,- ZHONGLI CORPORATION -,22,战略7,- ZHONGLI CORPORATION
10、-,23,战略8,- ZHONGLI CORPORATION -,24,战略9,- ZHONGLI CORPORATION -,25,战略10,- ZHONGLI CORPORATION -,26,六、2010年部门目标,采购科,物料科,计划科,交付科,部门级,15项指标,14项指标,11项指标,16项指标,17项指标,2010年管理指标共计73项， 09年为49项，同比增加指标数 为32.87%,同比09 新增7项,同比09 新增6项,同比09 新增9项,同比09 新增3项,同比09 新增4项,- ZHONGLI CORPORATION -,27,2010年KPI目标-采购科,备注释义:提升
11、标准；降低标准；保持标准；,- ZHONGLI CORPORATION -,28,2010年KPI目标-物料科,备注释义:提升标准；降低标准；保持标准；,- ZHONGLI CORPORATION -,29,2010年KPI目标-计划科,备注释义:提升标准；降低标准；保持标准；,- ZHONGLI CORPORATION -,30,2010年KPI目标-交付科,备注释义:提升标准；降低标准；保持标准；,- ZHONGLI CORPORATION -,31,2010年KPI目标-计划部,备注释义:提升标准；降低标准；保持标准；,- ZHONGLI CORPORATION -,32,计划部目前标杆
12、,制造部 全 员 参 与,HR 系 统 性 策 划,财务 财 务 成 本 理 念,- ZHONGLI CORPORATION -,33,想 得 好 （思路）,说 得 好 （贯彻）,做 得 好 （执行）,结果 好的成绩需要 持续改进 不断创新,- ZHONGLI CORPORATION -,34,THE END,9、静夜四无邻，荒居旧业贫。21.5.2021.5.20Thursday, May 20, 2021 10、雨中黄叶树，灯下白头人。16:42:0816:42:0816:425/20/2021 4:42:08 PM 11、以我独沈久，愧君相见频。21.5.2016:42:0816:42M
13、ay-2120-May-21 12、故人江海别，几度隔山川。16:42:0816:42:0816:42Thursday, May 20, 2021 13、乍见翻疑梦，相悲各问年。21.5.2021.5.2016:42:0816:42:08May 20, 2021 14、他乡生白发，旧国见青山。2021年5月20日星期四下午4时42分8秒16:42:0821.5.20 15、比不了得就不比，得不到的就不要。2021年5月下午4时42分21.5.2016:42May 20, 2021 16、行动出成果，工作出财富。2021年5月20日星期四4时42分8秒16:42:0820 May 2021 17
14、、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。下午4时42分8秒下午4时42分16:42:0821.5.20 9、没有失败，只有暂时停止成功！。21.5.2021.5.20Thursday, May 20, 2021 10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。16:42:0816:42:0816:425/20/2021 4:42:08 PM 11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。21.5.2016:42:0816:42May-2120-May-21 12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。16:42:0816:42:0816:4
15、2Thursday, May 20, 2021 13、不知香积寺，数里入云峰。21.5.2021.5.2016:42:0816:42:08May 20, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2021年5月20日星期四下午4时42分8秒16:42:0821.5.20 15、楚塞三湘接，荆门九派通。2021年5月下午4时42分21.5.2016:42May 20, 2021 16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2021年5月20日星期四4时42分8秒16:42:0820 May 2021 17、空山新雨后，天气晚来秋。下午4时42分8秒下午4时42分16:42:082
16、1.5.20 9、杨柳散和风，青山澹吾虑。21.5.2021.5.20Thursday, May 20, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:42:0816:42:0816:425/20/2021 4:42:08 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。21.5.2016:42:0816:42May-2120-May-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:42:0816:42:0816:42Thursday, May 20, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。21.5.2021.5.2016:42:0816:42:08May 20, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2021年5月20日星期四下午4时42分8秒16:42:0821.5.20 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2021年5月下午4时42分21.5.2016:42May 20, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年5月20日星期四4时42分8秒16:42:0820 May 2021 17、一个人即使已登上顶
