遵义县医用敷料项目可行性研究报告

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1、遵义县医用敷料项目可行性研究报告遵义县医用敷料项目可行性研究报告xxx 公司摘要造成我国医用敷料行业准入门槛低的重要原因是相关行业标准的 滞后和限制。随着行业标准的不断完善以及行业监管体系的建立，行 业准入门槛将相对提高，业内领先企业的竞争优势将越发突出，劣势 企业将逐渐被淘汰，行业集中度将得到提高。同时，随着国内劳动力 成本、运输成本的不断攀升，行业制造成本上升压力加大，拥有规模 化生产运营能力的企业才能有效控制成本，并不断占领市场高地。此 外，新型高端敷料将是未来行业技术发展趋势，而高端敷料的研发及 临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利 用自身的产业运作能力和品牌影

2、响力获得发展所需的资金、高端研发 人才等稀缺资源。因此，行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中， 行业集中度也将进一步提高。在医用敷料产地方面，由于发达国家生产外包比例持续提高，我 国目前已是全球医用敷料的生产基地，主要为欧美发达国家提供代工 生产服务。根据中国医药保健品进出口商会的统计，截至 2015 年，欧 洲医用敷料产能外包已达 90%左右，美国产能外包约为 60%。我国医用 敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。根据中国医药保健 品进出口商会的统计，从我国医用敷料的出口市场来看，欧洲市场是 我国医用敷料最大出口市场， 2016 年出口金额 8.36 亿美元，占比为 35.48%，

3、出口数量延续去年增长趋势。欧盟是全球重要的医疗器械市 场，人口老龄化导致各国健康护理消费不断攀升，成为该市场增长的 主要驱动力；此外，单一货币使得各国医疗器械产品的价格透明化， 促使欧盟成为更具竞争力的地区，形成高度成熟的市场体系。在欧盟 器械进口市场中，我国医用敷料类产品凭价格和质量优势占据了较高 的市场份额。我国医用敷料第二大出口市场是北美洲， 2016 年出口金 额 7.84 亿美元；亚洲依然是我国第三大医用敷料出口目的地，亚洲市 场较好，需求增长较大， 2016 年出口亚洲 4.52 亿美元。主要原材料为棉花、粘胶及涤纶。棉花是生产棉纱、医用纺织布 的原料，棉纱、医用纺织布是生产医用敷

4、料的原料。棉花的价格直接 影响棉纱、医用纺织布的制造成本，进而影响医用敷料产品的制造成 本。目前，上游行业市场供应商众多、竞争充分，原材料供应充足。 主要原材料棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品 价格政策、消费需求、期货价格及国际贸易政策和汇率波动等多重因 素影响。 2014 年 -2016 年上半年进口棉花价格呈现震荡下跌的趋势， 在 2016 年下半年后开始波动反弹， 2017 年呈现震荡上升的趋势上升趋该医用敷料项目计划总投资 20527.60 万元，其中：固定资产投资 15837.14 万元，占项目总投资的 77.15%；流动资金 4690.46 万元，占 项目总投资的

5、 22.85%。达产年营业收入 38884.00 万元，总成本费用 29720.78 万元，税 金及附加 369.54 万元，利润总额 9163.22 万元，利税总额 10796.65 万元，税后净利润 6872.41 万元，达产年纳税总额 3924.23 万元；达 产年投资利润率 44.64%，投资利税率 52.60%，投资回报率 33.48%，全 部投资回收期 4.49 年，提供就业职位 585 个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况， 提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金 使用计划表。遵义县医用敷料项目可行性研究报告目录第一章概述一、项目名称

6、及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章项目建设背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章市场调研预测第四章产品规划分析一、产品规划二、建设规模第五章项目选址说明一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节

7、约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章土建方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章工艺技术分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章项目环保分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章安全卫生一、消防安全二、防

8、火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章项目风险一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章节能分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章项目进度说明一、建设周期二、建设进度三

9、、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资计划方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济评价分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目结论附表 1：主要经济指标一览表附表 2：土建工程投资一览表附表 3：节能分析一览表附表 4：项目建设进度一览表附表 5：人力资源配置一览表附表 6：固定资产投资估算表附表 7：流动资金投资估算表附表 8：总投资构成

10、估算表附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表 10：折旧及摊销一览表附表 11：总成本费用估算一览表附表 12：利润及利润分配表附表 13：盈利能力分析一览表第一章 概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称遵义县医用敷料项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托 xx 工业园区良好的产业基础和创新氛 围，充分发挥区位优势，全力打造以医用敷料为核心的综合性产业基 地，年产值可达 39000.00 万元。二、项目承办单位xxx 公司三、战略合作单位xxx 有限公司四、项目提出的理由作为制造行业，在我国目前劳动力成本、运输成本上升等外围环 境因素影响下，规模经济是医用敷料行业企业实现行业

11、领先的关键； 同时，少数国内外行业优秀企业凭借在规模化生产、研发技术、营销 渠道、资金实力等方面的优势，在行业发展过程中具备更强的市场主 导能力，从而引领行业发展方向。相对而言，我国医用敷料行业进入 门槛较低但呈逐年升高的趋势，目前业内生产企业众多，市场竞争激 烈。随着劳动力成本、运输成本的攀升，医用敷料行业利润空间收窄， 中小型企业生存环境恶化，行业内具备规模化生产能力的大型企业成 本控制上占据优势，从而在竞争中胜出并持续处于行业领先地位。以 原材料采购为例，在我国医用敷料行业，原材料成本，特别是棉花成 本占总成本较大部分比重，企业的规模经营有助于实现原材料集中采 购，从而有助于提高原材料采

12、购的议价能力，进而增强盈利能力并构 筑核心竞争实力。同时，具有规模化运作能力的企业能更好满足客户 对医用敷料产品质量一致性、稳定性、批量供货及时性以及多品种集 合采购的需求。综上所述，规模经营能有效降低企业生产经营成本， 同时更好满足客户多方面的采购需求，是医用敷料企业实现行业领先 的关键。医用敷料行业内不同企业的利润水平存在一定程度上的差别，拥 有先进生产技术及长期稳定大客户关系的企业规模化效应明显，盈利 能力较强、利润水平较高；能够持续开发出满足市场需求质量安全可 靠、一致稳定产品的企业，往往具有较强的产品竞争力及议价能力。 近年来，随着劳动力成本、运输成本的攀升和原材料价格的波动性上 升

13、，行业利润正逐渐向业内优势企业集中，面对复杂多变的市场环境， 优势企业可充分利用规模优势、提高产品附加值等一系列措施维持产 品利润率的稳定。在医用敷料产地方面，由于发达国家生产外包比例持续提高，我 国目前已是全球医用敷料的生产基地，主要为欧美发达国家提供代工 生产服务。根据中国医药保健品进出口商会的统计，截至2015 年，欧洲医用敷料产能外包已达 90%左右，美国产能外包约为 60%。我国医用 敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。根据中国医药保健 品进出口商会的统计，从我国医用敷料的出口市场来看，欧洲市场是 我国医用敷料最大出口市场， 2016 年出口金额 8.36 亿美元，占比为 3

14、5.48%，出口数量延续去年增长趋势。欧盟是全球重要的医疗器械市 场，人口老龄化导致各国健康护理消费不断攀升，成为该市场增长的 主要驱动力；此外，单一货币使得各国医疗器械产品的价格透明化， 促使欧盟成为更具竞争力的地区，形成高度成熟的市场体系。在欧盟 器械进口市场中，我国医用敷料类产品凭价格和质量优势占据了较高 的市场份额。我国医用敷料第二大出口市场是北美洲， 2016 年出口金 额 7.84 亿美元；亚洲依然是我国第三大医用敷料出口目的地，亚洲市 场较好，需求增长较大， 2016 年出口亚洲 4.52 亿美元。坚持走创新发展之路，着力转变经济发展方式，坚决摆脱传统煤 电依赖，深入实施创新驱动

15、发展战略，大力培育工业发展新动能。引 进和培育战略性新兴产业，提升企业自主创新能力，激发各类人才的 创新创业活力。坚持“二三一”协调发展，优先保障工业健康平稳发 展，促进生产服务业更好发展；坚持信息化与工业化深度融合，借 助“互联网+”积极改造传统制造业；坚持区域协调发展，发挥国家 级、省级开发区的龙头带动作用，加快县区域工业跨越发展；坚持产 城融合发展，大力改善工业发展环境。深化供给侧结构性改革，深化 创新型经济和开放型经济体制机制改革，切实降低企业成本负担，有 力促进提质增效，增强工业发展后劲，为社会提供更多的就业机会， 为工业劳动者提供更好的收入保障，为新型城镇化建设提供更加有力 的物质财富支持。“十三五”时期我市要以加快工业转型升级为主线， 推动工业增长由投资驱动为主向创新驱动为主转变，落实优化产业空 间布局、推进清洁低碳绿色制造、加快“两化”深度融合、发挥重大 项目引领、促进区域联动发展和优化提升产业发展平台六大任务，实 施创新工程