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1、市政机关服务中心建设可行性研究报告 1 市政机关服务中心建设可行性研究报告 (此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑!) 市政机关服务中心建设可行性研究报告 2 第一章总 论 1.1 项目简介 项目名称:市政机关综合服务中心项目 建设单位:某某市市级机关事务管理处 项目地点:某某市北海路8 号市级机关大院内 建设内容和规模: 主要为新建含机关大礼堂、 机关食堂及综合服 务中心的综合性大楼一幢,建筑面积约8000 平方米。本工程项目系 供在市级机关大院内办公的市委办、政府办等31 家单位作行政和对 外服务使用。 本工程项目包括土建工程(含桩基础、室内外装饰)、电气和照 明工程、供暖通
2、风工程、给排水工程等。 投资估算:初步估算,本工程项目总投资6000 万元。其中工程 费 5830 万元。 1.2 项目单位简介 某某市市级机关事务管理处, 为某某市政府办公室参照公务员管 理事业单位,副科级建制。负责市级机关后勤管理、服务保障工作。 下设 7 个科室,分别为办公室、财务科、保卫科、会务科、基建房产 科、文印中心、公共机构节能办。其主要职能为: 1、根据党和国家的有关方针、政策,研究拟订市级机关事务管 理工作的具体政策和办法,并组织实施。 2、负责市级机关的后勤保障服务工作。 3、负责市级机关有关部门和单位行政经费的管理及财务收支核 市政机关服务中心建设可行性研究报告 3 算和
3、审计工作,包括预、决算管理、会计业务指导、财务制度监督等 工作。 4、负责市级机关国有资产管理工作,对市级机关的国有资产行 使资产所有者代表的管理职能; 配合有关部门组织实施市级机关政府 采购和控制社会集团购买力的工作。 5、负责市级机关公务用车的编制计划、购臵配备和更新报废工 作;负责市级机关公务车辆的保险、车辆牌证、燃料消耗考核及定点 维修管理工作。 6、负责市级机关消防安全、保卫和环境秩序整治工作,负责机 关宿舍区的门卫管理和环境卫生管理工作。 7、负责市级机关行政用房和土地使用的管理工作,负责市级机 关行政用房的基建规划立项初审工作,负责市级机关公房工程建设管 理工作。 8、负责市级机
4、关及市领导交办的调房、租房、购房、售房等工 作。 9、负责市级机关住房制度改革的组织实施工作;掌握市级机关 房改基金和住房公积金的管理情况,编制市级机关职工住房公积金计 划。 10、负责市级重要会议、大型活动的会务保障和接待服务工作。 11、负责市级机关文印服务工作。 12、负责市级机关公共机构节能工作。 13、负责市级机关公用技术设备及房屋的维修、检测、保养和安 市政机关服务中心建设可行性研究报告 4 全运行的管理工作。 14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。 1.3 可行性研究报告概况 1.3.1 可行性研究的目的 某某市机关综合服务中心工程项目可行性研究的目的是在工程 投
5、资决策前, 对与项目有关的社会、 经济和技术等各方面的情况进行 深入细致的调查研究; 对拟采用的建设方案和技术方案进行认真的技 术经济分析和论证;对项目建成后的社会效益进行科学的预测和评 价;在此基础上, 综合研究建设工程的技术先进性和适用性、经济合 理性以及建设的可能性和可行性。 由此确定该工程是否应该投资和如 何投资等结论性的意见,为有关行政主管单位最终决策提供科学的、 可靠的依据, 并作为开展下一步工作的基础。其根本目标是实现项目 决策的科学化、民主化,减少或避免投资决策的失误,提高项目建设 的经济、社会和环境效益。 1.3.2 可行性研究的依据 ?投资项目可行性研究指南?(试用版);
6、?某某市城市总体规划(2015-2020) ?; ?党政机关行政办公楼建设标准?(计投资, 1999? 2250号) ?民用建筑节能条例?(国务院令第530 号) 、 ?公共机构节能条 例?(531 号国务院令); 某某市人民政府相关文件; 项目相关设计资料及其它相关专业标准规范与勘测规程。 市政机关服务中心建设可行性研究报告 5 1.3.3 可行性研究的范围 研究重点对某某市机关综合服务中心工程项目的背景和必要性、 工程条件、工程规模和内容以及技术方案、项目节能、环境影响和保 护、项目建设的组织机构和管理模式、投资估算以及资金筹措方案、 项目的社会效益等进行了分析研究。 1.3.4 可行性研
7、究的主要内容 项目所在地区域社会经济的现状和发展规划背景; 项目场址和施工条件; 项目的工程内容及规模; 项目节能评价; 环境影响评价; 工程实施计划; 项目投资估算、资金来源与筹措; 社会影响评价。 1.3.5 主要研究结论及建议 1、项目所在地经济和社会发展情况。本次研究认为该工程所在 地地理位臵等自然条件优越,社会经济持续、稳定、快速发展,经济 实力雄厚,建筑材料来源丰富,运输条件极其便利,具备良好的工程 建设条件。 2、市级机关大院集中了某某市政府主要行政办事机构,但配套 服务设施落后,已远不能满足当地高速发展的社会、经济需求。市级 机关大院北侧有较大的场地空间,且交通便捷,位臵紧靠办
8、公大楼, 市政机关服务中心建设可行性研究报告 6 合适作为某某市机关综合服务中心工程项目的建设地址。 3、工程建设内容和规模。主要为新建含机关大礼堂、机关食堂 及综合服务中心的综合性大楼一幢,建筑面积约8000 平方米。建筑 物拟建两层,首层约4000 平方米,为机关食堂及综合服务中心,规 划建设一个可供500 人同时就餐的餐厅、 5 个供接待用的包间( 2 大 3 小)及符合常规餐厨比的配套厨房,以及包括金融自助服务、小型 购物超市在内的综合服务中心;二层约 4000 平方米,为机关大礼堂, 规划建设一个可供1000 人与会的大礼堂,以及与之配套的小型会议 室、接待室、休息室、音响灯光控制室
9、等辅助用房。本工程项目包括 土建工程(含桩基础、室内外装饰) 、电气(强电、弱电)和照明工 程、供暖通风工程、给排水工程等。 4、节能评价。本工程项目依照国家节约能源法精神进行设计、 建设和使用。在设计上从照明度的合理设定、灯器具的选择、线路的 配臵、自然的采光、通风降温等都将按照?民用建筑节能条例 ?考虑 以进行节能,在使用中执行?公共结构节能条例?,在日常维护管理 上严格依照制定的规章进行, 做到完全符合有关节能法规、 规范和标 准。 5、环境影响评价。拟建项目将对区域内的自然环境和社会环境 造成的影响微乎其微,针对区域内的自然、环境现状和特点,根据项 目建设的环境影响因素作用机理, 本项
10、目采取了相应的环境保护措施 后,不会对环境造成不利影响。 6、工程实施计划。本项目建设包括工程前期、工程建设期等过 市政机关服务中心建设可行性研究报告 7 程。工程前期工作包括项目审批、土地审批、规划设计、工程设计及 现场准备,工期为 3 个月;工程建设从工程施工到工程竣工总工期为 9 个月,工程采用公开招标方式选择施工单位。 7、 项目投资估算、资金来源与筹措。预计本工程项目总投资6000 万元。其中工程费5830 万元。资金来源全部由某某市财政负责安排 解决。 8、社会影响评价。该项目对促进地区经济和社会发展具有一定 重要的意义。项目的社会风险很小。 9、问题与建议。建议在下阶段工作中加快
11、设计、招标工作进度。 按照有关部门的要求,优化设计方案,在节能方面精益求精,在观感 上落落大方,在适用方面恰到好处,并尽最大可能降低工程造价,使 本工程在经济上合理、技术上可行,具有较强的操作性。 市政机关服务中心建设可行性研究报告 8 第二章项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目区域经济和社会背景 某某,中国沿海城市之一,东抵黄海,南望长江,黄海明珠金某 某之最, “据江海之会、扼南北之喉” ,隔江与中国经济最发达的上海 及苏南地区相依。某某的西溪古镇是神话传说“ 天仙配 ” 的发祥地,属 于长江三角洲沿江经济开发带。是中国优秀旅游、全国生态示范、全 国县域经济百强、江
12、苏省最安全城市。 2015 年全年实现地区生产总值267.11亿元,人均地区生产总值 24195 元,按当年汇率折算达3440 美元,首次达到江苏省全面小康 人均 GDP 标准。 经济结构不断调整优化, 三次产业结构比例为18.6 47.733.7,二、三产业占GDP 比重继续提升,经济结构趋于合理。 第一产业实现增加值49.69亿元;第二产业实现增加值127.37亿元; 第三产业实现增加值90.05 亿元。全年实现全口径财政总收入32.43 亿元,人均首次超2000 元,达 2815 元;地方一般预算收入13.08 亿 元,人均首次超 1000 元,达 1135元。财政支出结构不断优化,对科
13、 技、教育和社会保障等资金保障力度加大。全面小康社会实现程度达 95.87%。县域经济基本竞争力连续八年跻身全国百强县(市)行列。 2.1.2 地方发展规划背景 ?某某市城市总体规划(2015-2020) ?已于2009 年 3 月 13 日经 省人民政府批准。本次规划的期限为20152020 年,其中:近期: 20152010 年;远期: 20112020 年。城市性质定位为 江苏沿 市政机关服务中心建设可行性研究报告 9 海中部的现代化工商业城市,人口:近期30 万人 ,远期 45 万人; 建设用地:近期: 35.8平方公里 远期: 53.2平方公里。 ?某某市城市总体规划(2015-20
14、20) ?提出的城市空间形态简单 的概括为 “ 西城、东区”“ 北工、南居” 。“ 西城” :是以老城区和市经济 开发区为依托,发展为功能综合、设施完备的城市片区,包括“ 一核” 和“ 三组团” 即“ 丰” 字型城市核心、老城组团、城中新区、市经济开发 区。“ 东区” :“ 东区” 是以发展二产为主,生活相对配套的城市新区, 包括城东工业区、城东居住区以及站前组团3 个组团。“ 一核” : 指“ 丰” 字型城市核心区,其中沿望海路为商业服务中心,沿北海路为行政、 文化、体育中心,金海路主要布臵市级商业、办公设施,海陵北路联 系老城与新区,主要布臵居住区级商业服务设施。“ 丰” 字型城市核心 区
15、既是城市公共活动功能集中的区域,也是充分体现城市景观特色的 主要空间。 城市远景构想:力争21 世纪中叶把某某发展成为苏北地区具有 较强区域影响力的大城市, 具有高标准基础设施和人居环境质量的现 代化城市城市向东发展至沿海高速公路、向西延伸到新 204 国道,形 成“ 一核、两片、多组团 ” 的格局。 2.1.3 本工程项目可供使用单位概况 本工程项目可供使用单位为市级机关大院内办公的市委办、政府 办等 31 家单位(含东恒物业和保安公司) ,工作人员 952 人(含东恒 物业 65 人、保安 35 人) 。详细情况如下: 市政机关服务中心建设可行性研究报告 10 序号单位名称 人员 数量 主
16、要职能 1 市委、 市委办 35 充分发挥党的领导作用;领导、 指导市辖范围内党、政、工、群、 团、妇、社会团体贯彻落实上级党组、中央的路线、 方针、 政策; 带领人民发展地方经济、营造和谐社会、建设美好家园。做好市 委决策的参谋和服务。对全市的经济和社会运行情况开展调查研 究,及时提供政策、信息、数据等决策依据;为市委决策做好全 面服务工作,负责市委日常文书的处理;承担部分市委文件、文 稿的起草、修改和市委文件的校核、印刷、发行工作;负责市委 各种会议、活动事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排等 工作。 2 人大、 人大办 36 选举职能、立法职能、监督职能。承担人民代表大会会议筹备和 会务工作。承担常务委员会会议、主任会议、党组会议以及常委 会组织的各种会议的会务工作。负责组织常委会综合性工作计 划、总结以及常委会审议意见、主任会议纪要等文稿的草拟工作。 负责督促检查区人民代表大会及其常务委员会决议、决定和审议 意见的贯彻落实情况。承担常委会人事任免、代表选举、代表资 格审查等方面的具体等工作。 3 政府、 政府办 67 国家行政机关,依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的