《採購管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《採購管理程序（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 Revised as of 23 November 2020採購管理程序1. 目的：为使采购事务合理进行，以合乎Q、C、D原则，供应生产所需之原物料及半成品，确保生产作业之顺利完成。2. 适用范围：凡生产所之原、物料及半成品、机器、设备、国内、外采购均属之。3. 权责：采购区分请购发单(采购)跟催主(协)办备注(请购文件)原料国内外包件生管单位采购单位采购单位交货通知托外加工件生管单位生管单位生管(采购)托外加工申请单国外生管单位台北管理处生管、总经理室进口件请购明细表订购单物料国内需用单位采购单位采购单位请购单一般物品国外需用单位采购台北管理处采购单位、台北管理处请购单一般物品订购单机器设
2、备国内需用单位工机部工机部发工（修造）单国外需用单位工机部工机部发工（修造）单4. 定义：原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均属之，即外包件、托外加工件均属原料(零件表以外之材料为物料)。物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗品，及不归入上述零件表内之材料属之。核准审查制订21来历：新订首次发布年 月 日半成品：凡经加工或组合过之产品，可供直接销售或继续加工至完成品或另一“半成品”者称之。外包商、外包件：供应本公司产品所需之原料、零组件厂商(本公司不供料)，谓之“外包商”，其供应件谓之 “外包件”。托工件、托工商：由本公司提供原料或半成品，
3、委托厂商加工之原料(或半成品)谓之“托外加工件”，简称“托工件”；该厂商谓之“托外加工厂商”，简称“托工商。外包商：供应“外包件”之厂商托工商：供应“托包件”之厂商外包商：供应“外包件”之厂商托工商：供应“托包件”之厂商制造类供应商协力厂商五金厂商：供应五金、物料之厂商总务厂商：营缮、提供劳务之厂商交易厂商采购采购厂务交易厂商： 厂 商 分 类 主管单位5.作业内容：采购管理流程图：参附件一。开发管理开发通知：技术单位按“开发作业”展开之零组件，必须由厂外供应时，应提前开具“采购成本分析表”，附估价图及规格，有样品时并提供交采购单位办理。选择“询价对象”及“承制厂商”时之依据：该零组件之特性；
4、厂商承制类似件Q(品质)、C(成本)、D(交期)；日常评核成绩及品保制度评监成绩；价格；其他政策之考量；若客户有其核准的合格供应商名单，则采购应向客户核准的供应商购料，当客户要求时，新增供应商须经客户同意。询价按第项选择适当的“合格协力厂商”2家(含)以上(如急件、特别指定、独占市场或技术时不在此限)，请厂商以书面报价(无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单”)。比、议价、选择承制厂商及审核、登录采购单位将厂商报价资料填入 “采购成本分析表”，经比、议价程序及第项选择承制厂商，送技术、品保单位审查，总经理核准。核准案由采购单位将“采购成本分析表”影本交财务单位登录(输入电脑)，正本由采购单
5、位列档存查。通知由采购单位制作“零组件承制买卖合约书”与协力厂商签订，并通知厂内相关单位。交样品质确认采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单位协办确认品质。厂商交样合格後，技术单位填开“零件开发完成通知单”发相关单位，并由采购单位寄一份给厂商。量产管理需求计算及请购生管单位依据客户生产预测值(5个月生产预定总表)生产计划、库存等.，决定请购数量。国外采购件：(1) 生管人员列印“请购清单”（电脑列印表单）经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员自电脑列印（填制）“交货通知单”交采购单位，或填制“托外加工申请单”，授权人员签核後
6、即可进行请购或托工作业。(2) 电脑列印之“交货通知单”因生管、采购之各主办、主管已於“请购单”上签章，故免再签章。但人工填制之“交货通知单”必须经生管、采购之各主办、主管章後始可发单。国外采购件：生管人员填制 “进口件请购明细表” 经厂务单位主管签核後，由生管单位制作 “ORDER订购单”(人工打字)进行采购。人工填制之 “交货通知单”由采购单位输入电脑； “托外加工申请单”则由生管单位输入电脑，纳入管理。 审查、发单：采购人员针对人工填开之“交货通知单”，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂商、生管人员协调後才可发单。“托外加工申请单”由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处
7、理；购买的原物料若属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料，应满足法规要求，同时应亦考量使用环境的要求(如环境的、电力的电磁效应等)。厂商接单确认采购於每月份5日10日间，将MRP作业系统中之下月份“交货通知单”以电脑传真方式发出(若传真失败或传真不完全厂家，电脑软体可显示)，厂商亦须於接单後上班四小时内将“交货通知单”回条FAX回本公司，以确认厂商已接收订单；人工开立之“交货通知单”由采购人员传真或邮寄後，以电话确认厂商是否收到订单，并於 “交货通单”第三联右上角注记“已收”已确认厂商已接收订单。厂商接单3日内(含)，如认为无法如期交货时，应即反应采购主办人员进行与生管之三方协调，未在期限内反
8、应，视为厂商已正式接单。跟催采购人员以最新之“厂商别未交货清单”(电脑列印表单)，或“厂商别报缺表”(电脑列印表单)，或仓管单位提出之“急件欠料单”进行催货。收料及进料检验厂商交货时应附“送货单”，物管人员对照电脑中之请购资料及货品外观进行收料，并列印“验收单”(外包件、托工件)交进料检验人员实施检验，详阅“进料检验管制程序”。客户或本厂如有需要，可至协力厂商处确认产品品质是否符合要求，此查证工作并不能减轻本厂提供客户允收产品之责任，也不排除日後退货之事情。入库、付款验收合格件，验收单转仓管单位办理入库後，再交物管单键入电脑及财务单位办理付款作业。五金、物料采购选择厂商，具营业执照之合法厂商，
9、均可以品质及询、比、议价程序决定厂商；交样、品质确认，视请购人员之需要，必要时先购入小量，由请购人员确认品质後再正式请购。请购，根据库存状况或实际需要，由需用单位开“请购单（一般物品）”，单位主管审核後交采购单位办理。询、比、议价采购单价等於或低於公司要求之单价及付款条件时，则采购人员免比、议价；属下列任一项情形时，应进行2家(含)以上厂商之询价，并将比、议价资料记入“请购单”内，送采购单位主管签核。如无2家则应说明原因。(1) 采购单价高於公司要求之单价及付款条件时；(2) 采购新物料时；(3) 采购数量较前批大，且达一般量购折让标准时；(4) 已知市场价有下跌趋势时；(5) 采购固定资产时
10、；(6) 其他需比价之情况时。如公司未要求单价及付款条件时，则以前一次购买之单价及附款条件为准。收料及检验厂商交货时应附“验收单”(物料及设备材料)，由物管人员收料，转请购人员签收并确认品质。登记及付款验收合格件，由采购人员将采购资料输入电脑，於当月底列印“供应商请款明细表”(电脑列印表单)，送财务单位或厂商核对无误後办理付款作业。请购金额核准权限：外包件及托工件：按第项之规定核准模具费及单价金额；五金、物料及固定资产、专案工作之请购(凡每一“请购单（一般物品）”之总金额核准权限：各级主管金 额课 级5,000(含)以下部级经(副)理10,000元(含)以下协 理30,000元(含)以下总经理
11、30,000元以上机械、设备采购由需用单位填写“发工（修造）单”，由工机部办理之。异动管理订单变更本公司要求变更时(1) 生管单位对已发订单如需变更时(交期或数量)，应提前以“交货变更通知单”，或以其他书面记明前後异动情形，经主管核准，送采购单位确认，如有问题时应即三方协调；(2) 可变更范围：A、 提前：a、 铁铸类、铝铸类、锻造类、车制类、冲压类、综合类，自通知日起15天内须纳入；b、 上项外之协力厂自通知日起7天内须纳入。B、 延後:c、 交货通知单预定纳期7天前可通知协力厂商延期交货；d、 交货通知单预定纳期已过期，则可不经预告迳行通知订单延期；e、 交货通知延期、延单不得超过2次，每
12、次不得超过3个月。C、 追加：应於需求20天前发行追加之交货通知单；D、 删除：交货通知单纳期未到期，且厂商尚未进行生产，经双方协调後可予订单删除；E、 紧急：视紧急程度个案与协力厂商协调交货时间。厂商要求变更时厂商接单後，如因故导致交期或数量有所变更时，应以行文书面通知采购单位，由采购单位主办与厂商、生管单位协调因应对策。成本及承制厂商变更主办单位应填写“采购异动单”详述异动原因，交采购单位办理，并经授权单位(如下表)审查，总经理核准後，影本交财务单位输入电脑，正本由采购单位列档存查；采购单位填写“零组件承制买卖合约书”，印发下表所列之单位。项次分 类授权审查单位合约书发布单位1成本异动1.
13、营业1.厂商2工程变更造成之成本异动1.技术 2.品保 3.营业1.厂商 2.技术 3.品保 4.厂务3厂商异动(含)工程变更造成之厂商异动1.技术 2.品保1.厂商 2.技术 3.品保 4.厂务工程变更技术单位应先行调查厂内及厂商的库存，必要时与相关单位(生管、采购、制造单位等)协商“工程变更新件”切换程序、旧件之处理等注意事项，然後发布“工程变更通知单”通知厂商及各单位。采购单位负责督促厂商配合，以新旧件混用；因工程变更而引起之成本或厂商变更，按第之表列实施审查及发布。品质异常验收品质异常，按“进料检验管制程序”实施；制程品质异常及客诉，按“不合品（料）管制程序”实施；资料及文件管理估价时
14、使用之图面规格、样品，不得做为生产之依据，应以采购单位核发正式之图面、样品为开模生产之依据(特殊情形须经技术及采购单位主管於估价图面上签名并文字同意)；采购单位经手之图面、规格、不得擅自影印或交予不相关之第三者并应督促协力厂配合遵行；采购资料、文件应由权责单位保存一年以上。6.相关资料协力厂商选择及评估程序(HTS A1-PM-015)进料检验管制程序(HTS A1-QC-045)不合格品(料)管制程序(HTS A1-QC-052)7.表单交货通知单(人工填开320 64 01X,电脑套印： 320 670 05X)；托外加工申请单（320 5Z 01X）进口件请购明细表（320 67 10X）请购单一般物品(320 62 01X)采购成本分析表(320 62 03X)外包询价单(320 62 06X)零组件承制买卖合约书(320 62 04X,320 62 05X)采购异动单(320 62 06X)零件开发完成通知单(320
