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1、合同管理控制程序 C1版 本 号：2编 号：SKT-C-C1编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日实施合同管理控制程序1 目的 准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，确保合同按规定要求履行。2 范围 本程序适用于公司产品销售合同或订单评审。3 职责 3.1 市场部负责组织合同评审及与顾客的联络、沟通。3.2 最高管理者负责特殊合同及重要合同的评审审批。3.3 财务部、市场部对合同价格进行评审。3.4 技质部对技术要求进行评审。3.5 技质部对质量要求进行评审。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序概要5.1合同的类别及其形式本公司的销
2、售合同分为以下三类： a 常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同。 b特殊合同：已正常批量生产的产品,但价格、包装、交货期等有特殊要求的销售合同，通常指年度供货合同。 c 重要合同：新产品开发等重大项目或投标项目的合同。5.2合同评审的内容5.2.1顾客规定的要求是否明确、合理，是否形成文件。5.2.2各项规定是否有不清楚之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。5.2.3与投标不一致的要求是否已得到解决。5.2.4是否具有履行合同各项要求的能力。a.工艺技术能否适应顾客需要；b.物资供应能否及时到位；c.检测手段、设备能否达到要求，保证质量；d.其它条件（如安全保证）是否能
3、满足要求。5.2.5合同是否符合中华人民共和国合同法5.2.6顾客的特殊要求是否能满足。5.3合同评审的方法5.3.1合同评审必须在正式合同签订前进行；5.3.2合同评审的方式由市场部根据合同类别决定，一般有以下三种形式：a.会议专题评审，由有关职能部门代表参加；b.由各有关职能部门会签；c.授权人员在签约前直接评审。5.3.3特殊的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：a.常规合同的评审人员，必须是总经理授权签约的人员；b.评审人员应确切掌握产品的供货能力，标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后由评审人员在合同上盖章或签字。本公司可以定期制定文件规范权限。5.3
4、.4特殊和重要合同的评审。市场部负责组织各相关部门进行评审，程序如下：a.常规合同评审由市场部组织评审会：参加评审人员须在常规合同评审（修订）记录表上签字。b.重要合同评审采用专题会议的形式，由市场部组织相关职能部门负责人参加，必要时可请有关专家参加，总经理主持；市场部根据评审会议情况，编制评审报告，报最高管理者审批，作为最终评审结论。c.合同评审时，市场部负责将顾客的各项要求（如工程规范、数量、价格、交货期、质量体系要求等），以书面形式通知各相关部门。5.3.5有些销售合同由顾客口头或电话要求订货，市场部人员应认真填写电话订单记录表，记录区分合同类别，将顾客的要求形成文件，并经授权人员签字认
5、可。5.3.6合同评审后，市场部方可与顾客签订正式合同。合同一经签订即具有法律效力。市场部负责将所鉴订的合同传递给生产部，由生产部统筹安排生产。5.4顾客财产当顾客提供数模、图纸、样品等时，市场部应组织识别顾客财产管理要求，建立账目、妥善保管使用，保证顾客财产不发生丢失、损坏或不适用的情况。5.5顾客特殊要求5.5.1合同评审过程中，市场部将顾客特殊要求传递给评审有关责任部门。5.5.2产品改型或生产条件改变等需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时，本公司多方论证小组有关人员或职能部门指定联系人必须及时与顾客沟通、联络、识别和明确顾客的特殊要求。5.5.3多方论证小组有关人员或职能部门指定联
6、系人及其他有关人员针对顾客的特殊要求而制定相应的控制计划及所需的各种作业指导书。5.5.4 职能部门及有关单位负责人按照控制计划及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。5.5.5 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。5.6合同的协调与修订5.6.1市场部应主动掌握合同履行情况，若发生实际与约定不一致的情况时，及时与顾客联系协商解决，保证顾客规定要求能得到满足。5.6.2合同的修订应遵循以下程序：a.合同修订时，市场部应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后，补签正式合同。修正合同应反映修正内容，是原合同组成部分，与原合同具有同等法律效力；b.如修订内容属本程序5.3
7、.3的情况，修正合同不再评审，业务员可直接签约，如修订内容有较大变化，应根据变化的具体情况，按本程序的要求评审确认，再正式签订合同；5.7市场部负责合同及合同评审记录的保管，合同履行后及时存档。5.8市场部负责按绩效表要求,定期对合同评审率、合同履约率及顾客特殊要求识别率进行统计、登录。6 相关文件 产品质量先期策划控制程序7记录1）特殊合同草案及评审记录 SKT-C1-1 2）常规合同订单 SKT-C1-2 3）常规合同评审（修订）记录 SKT-C1-3 4）常规合同评审台账 SKT-C1-4 5）电话订单记录评审表 SKT-C1-5 合同管理流程图客户需求市场部组织会签市场部组织评审会合同
8、评审表临时合同常规合同特殊合同市场部决定评审方式技质部技术/质量能力评审生产部装备能力评审采购部材料价格评审采购部物料计划评审生产部生产能力评审财务部产品价格评审市场部采购部技质部财务部物料计划材料价格生产能力质量能力评审结果能否通过评审撤消 N Y合同执行和监控合同管理过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、电脑由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）市场部输 入 （要求是什么？）1顾客要求（合同/订单）2法律法规3特殊特性过 程 过程名称C1合同管理输 出 (将要交付的是什么？)1满足顾客要求的合同2生产计划 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同评审率100%合同履约率100%顾客要求识别率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）合同管理控制程序经营计划控制程序文件控制程序交付控制程序顾客满意控制程序
