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1、数据分析控制程序S11版 本 号：2编 号：SKT-C-S11编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施2数据分析控制程序1 目的通过数据分析明确改进方向。2 范围适用于公司级、部门级目标和指标数据的分析和利用。3 职责3.1技质部负责公司新产品开发和质量数据的统计、分析与报告并跟进各部门的改善措施情况。 3.2 生产部负责公司生产运作、设备等数据的统计、分析与报告, 针对生产中出现的不合格原因，必须使用柏拉图，对不合格原因进行分类，找出主要因素，优先制定改善措施。 3.3 市场部负责销售、顾客反馈、市场占有率、行业竞争对手等数据的统计、分
2、析与报告。 3.4 物流部负责采购过程、供方等数据的统计、分析与报告。3.5 行政人力资源部负责公司人力资源管理数据的统计、分析与报告。3.6各责任部门负责制定并实施纠正预防措施。3.7公司高层负责各部门绩效指标的达成情况检讨会。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 数据分类5.1.1 数据按级别分为：公司级目标和指标数据、部门级目标和指标数据。5.1.2 数据按来源分为：内部数据、外部数据。5.2 数据收集可包括：目标对象、指标、收集频次、数据来源、数据形态、数据收集部门和收集人、拟定报告部门和报告人、分析部门和分析人、发布范围及保密程度。重点是顾客满意数据、供货质量数据、产品质
3、量符合性数据、产品特性和过程特性的稳定性数据等。5.3 技术质量部负责组织各部门收集、汇总分类公司级和部门级数据。5.4 各部门拟定、维护本部门负责的目标和指标数据清单。5.5 最高管理者批准公司级、部门级目标和指标数据的发布范围及安全级别。5.6 各部门收集、统计、分析、报告相关的目标和指标数据，并且与公司业务计划中的目标和指标进行对比，可行时，与竞争对手的相关指标进行对比。5.7 各部门根据查询结果采取相应的纠正预防措施或纳入持续改进项目，按纠正预防措施控制程序进行。5.8 按照管理评审所需的输入要求，汇总、分析公司级和部门级数据提交管理评审。5.9 数据的分析和使用，质量体系运行业绩的趋
4、势要与实现目标的进展相比较，帮助确定解决与顾客相关问题的优先顺序，确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持决策，支持反映产品使用信息的信息系统。5.10连续三个月质量指标下降的部门，技质部经管代批准后发出纠正预防措施处理单，责任部门制定预防措施，技质部跟踪验证。6 相关文件 管理评审控制程序纠正预防措施控制程序7 记录 1）基准数据确定表 SKT-S11-1 2）数据分析记录表 SKT-S11-2 3）纠正预防措施处理单 数据分析和使用流程汇总各部门质量目标技术质量部、各部门 确定数据收集方式、标准、频次和发放范围技术质量部、各部门拟定公司级和部门级目标和指标数据清单技术质量部、各部门实施数据收集技术质量部、各部门 是否通过 否 是 数据收集、分析和发布 各部门与公司级经营计划中目标和指标对比 各部门否是否达到目标采取纠正预防措施 是持续改进 各部门提交管理评审 各部门
