《【汽车行业质量部程序控制文件】M4.1管理评审》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【汽车行业质量部程序控制文件】M4.1管理评审（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管理评审控制程序 M4.1版 本 号：2编 号：SKT-C-M4.1编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔（一般为12个月）评审质量管理体系，以确保公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于公司质量管理体系的评审。3 职责31 总经理按策划的时间间隔组织并主持管理评审。32 管理者代表负责对管理评审所需输入汇总资料的审定，负责向总经理和管理评审会议报告质量管理体系运行情况并提出改进建议，同时对管理评审导致的质量管理体系文件的修改。33各职能部门向管理评审会议提供本部门有关管
2、理评审输入所需资料，同时负责管理评审输出涉及本部门的改进。331市场部提交顾客评价及市场开发、产品营销、服务及顾客满意评价。332技术质量部a）负责就管理评审会议作出安排：时间、地点、与会人员的确定、并作会议记录，编写完成并下发“管理评审报告”。b）负责编制年度管理评审计划，管理评审计划应经总经理批准，同时负责管理评审会议记录和管理评审报告的编写，并对管理评审输出的改进效果进行跟踪验证。c）汇报提供以下情况： c1)内部质量审核情况及评价。c2)外部（二方或三方）审核报告。c3)公司质量方针和目标展开、落实、实施的情况。c4)不合格品的控制情况。c5)质量管理综合情况。 c6)产品持续改进活动
3、的状况和结果。c7)纠正措施和预防措施实施开展完成情况。333技术质量部提交可能影响质量变化的新情况，如各种新技术、新工艺、新设备、新材料的运用等。334行政人力资源部汇报提供质量方针、目标、人力资源、职责落实及培训情况。335其它职能部门提供本部门工作完成和质量目标实现情况资料。4 程序41 管理评审的形式、时间、频次管理评审活动以会议的形式进行，一般每间隔12个月进行一次。但因下列情况出现时，经管理者代表提出总经理批准，可于各年度的任意月份增加管理评审活动：a）公司组织机构、资源配置发生重大变化时。b）产品范围、市场和顾客需求发生重大变化时。c）法律、法规、标准有变化时。d）质量审核中发现
4、严重不合格项时。e）重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。f）即将进行第二、三方审核时。42管理评审参加人员：公司中层及其以上领导干部。43管理评审的准备431技术质量部根据本程序的要求制定具体的管理评审实施计划，经总经理批准后提前1-2周下发给参评人员，各职能部门，在管理评审前将管理评审所需资料送交技术质量部。432各部门需要编制涉及本部门的评审资料，并提交管理者代表审定，各部门应提供的资料如下：4321质量部应提供。 a)质量管理体系一、二、三方审核结果方面的报告。b)公司质量目标完成情况，产品质量状况和合格率方面的报告。c)纠正和预防措施实施情况方面的报告。 d)上次管理
5、评审输出实施情况和持续改进方面的报告。4322技术部应提供新产品开发，新技术，新工艺，新材料运用方面的报告。4323 财务部提供质量成本分析及经营业绩方面的报告。4324市场部应提供营销、售后服务、顾客满意度调查结果，市场开发方面的报告。4325 生产部应提供资源现状及需求，物资管理和生产实施情况方面的报告。4326 行政人力资源部 应提供：a）人力资源配置、培训、岗位职责落实方面的报告。b）内部顾客满意度调查报告。4327物流部应提供供方监督管理方面的报告，内容包括交付、价格、质量、售后服务、供方体系开发、供方质量改进等方面的报告。4328管理者代表在审定各部门报告的基础上应提供可能影响质量
6、管理体系的变更计划，改进建议和质量管理体系运行情况的报告。4.4管理评审会议的程序及步骤441会议签到442管理评审会议a)总经理主持管理评审会议。b)管理者代表做公司质量管理体系运行情况报告。c)各部门报告所提供的管理评审资料内容和本部门工作业绩，质量目标完成情况及建议、意见和要求。d)与会人员就质量管理体系的现状、适宜性、充分性、有效性做出评价。e)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析。f)管理层汇报对产品实现过程和支持过程评审的情况。g)技术质量部对上次管理评审提出问题整改情况做出说明。h)行政部报告质量目标实现情况及有关说明、经营计划中规定的质量目标实现情况。i)市场
7、部汇报外部顾客满意情况。443管理评审会议结论4.4.3.1 总经理充分听取各方面意见的基础上，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性做出结论性评价，明确一些较重大的改进立项。444会议落实项目负责人制定项目计划并组织实施。4.5管理评审记录4.5.1 管理评审会议过程及发言，由技质部做出文字记录，与会人员就与本部门有关内容记录。46管理评审输出461技术质量部根据会议记录完成“管理评审报告”，其主要内容有：a）有关体系、过程有效性改进的决定和措施（包括对质量方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价与改进措施）。 b）与顾客要求有关的产品、服务改进的决定和措施。c）关于资源要求的决定和措施。
8、d)“管理评审报告”由管理者代表审核，总经理批准后，发至有关领导和部门，本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。462技术质量部根据“管理评审问题项目措施表”编制质量改进计划。463各职能部门按照公司质量改进项目措施计划，落实责任人并开展工作。47 纠正和预防措施的实施和验证 a)各职能部门针对管理评审中的问题执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。b)技术质量部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。c)管理评审结果引起的文件更改执行文件控制程序。5 相关文件 内部质量审核控制程序 记录控制程序 文件控制程序 纠正预防措施控制程序 6 记录1）管理评审计划 SKT-M4-1 2）管理评审
9、签到表 SKT-M4-2 3）管理评审会议记录 SKT-M4-3 4）部门工作过程绩效及改进建议 SKT-M4-4 5）检验汇总记录 SKT-M4-5 6）质量管理体系有效性评价表 SKT-M4-6 7）管理评审报告 SKT-M4-7 8）内部顾客满意度调查表 SKT-M4-8 9）内部顾客满意度调查分数统计 SKT-M4-9 10）管理评审问题项目措施表 SKT-M4-10 管理评审流程图部门过程最 高管理层行政人力资源部 技术质量部生产部物流部市场部其它P策划管理评审计划审批D执行评审输入准备定期评审适时评审管理评审改进项目措施计划及审批改进项目实施C检查改进效果验证A处置报告、记录、资料
10、存档管理评审过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）会议室相关费用由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）总经理管理者代表顾客代表各部门负责人输 出 (将要交付的是什么？)管理评审报告会议决定的重大改进项目及采取的相关措施输 入 （要求是什么？）质量管理体系绩效质量方针、目标的执行情况审核结果；顾客满意度报告过程业绩和产品质量符合性顾客反馈质量信息纠正和预防措施评价报告质量成本分析报告等过 程 过程名称M4管理评审过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）输入资料项目充分率90%输出改进项目完成率90%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理评审控制程序纠正预防措施控制程序持续改进控制程序记录控制程序6
