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1、采购控制程序 S6版 本 号：2编 号：SKT-C-S6编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施 采购控制程序1. 目的 对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。2范围 适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及采购物资
2、分类明细表，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入合格供方名单是进入合格供方的必要条件。5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用供方评价报告对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于8
3、0分，可列入合格供方名单。对于一般物资的供方经评价总分高于70分合格供方名单。5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写供方现场调查表SKT-S6-7，打分合格的作为潜在供应商。技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及供方业绩评定表送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写供方业绩评定表中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产
4、部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写供方业绩评定表中相关栏目，纳入合格供方名单。b、属一般物资供方技质部向候选供方提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及供方业绩评定表送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告及填写供方业绩评定表中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则经主管领导批准后，即可将其列入合格供方名录。5.3采购计划与执行5.3.1采购计划生产部根据合同评审的结果及成品库存情况制定采购计划通知单,物流部根据采购计划通知单并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制
5、月采购计划，经有关领导批准后实施采购；对于在新产品开发阶段或其他需在计划外采购的情况，可由相关部门填写采购计划审批表，经有关领导批准后交物流部执行。5.3.2采购的执行 a物流部根据月采购计划与采购计划审批表，按照采购物资技术标准及合格供方名单进行采购，可分一次或多次完成各物资的采购计划或采购需求，技质部须向供方提供相应的技术标准或图纸（可作为以下所述采购合同的附件）并做好发放记录；b对重要物资的合格供方第一次向其批量采购时，需与其签订采购合同，明确质量要求、验收方式、违约责任等相关内容，以及对供方的产品、程序、过程和设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系的要求，采购合同由物流部主管代表
6、公司与供方签定；c具体的采购作业由采购员以月采购计划与采购计划审批表执行，月采购计划与采购计划审批表要包括采购产品的名称、型号、数量、交期、单价、验收标准等事项，并由物流部主管签名确认、有关领导批准后，才能进行采购；d物流部在采购活动中要严格按照法律法规的要求和产品标准进行采购，杜绝违规采购的行为。5.4采购物资的验证 采购物资到厂后，仓管人员随即通知物流部，物流部及时填写物资进库送检单，由技质部按进货检验指导书的要求进行检验或验证，当本公司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时，则应在采购合同或采购计划审批表中明确验证安排的方式和产品放行的方法。5.5供方的监控5.5.1物流部负责根据技质部提
7、供的检验结果记录供方每批供货质量状况,每季度统计一次，作为供方周期评价的依据。5.5.2物流部每半年对物资供方业绩进行周期评估。5.5.3同一供方同一产品或服务连续两批(次)不合格, 物流部或服务接受部门将向其发出，要求其分析原因，采取纠正和预防措施。当连续三次供货不合格和整改不到位时可取消“合格供方”的称号。5 相关文件 产品的监视和测量控制程序 6 记录1）采购物资分类明细表 SKT-S6-1 2）采购计划审批表 SKT-S6-2 3）采购计划通知单 SKT-S6-3 4）供方评价总表 SKT-S6-4 5）合格供方名单 SKT-S6-5 6）供方业绩评定表 SKT-S6-6 7）供方现场
8、调查表 SKT-S6-7 8）月采购计划 SKT-S6-8 9）外购件交付情况登记表 SKT-S6-9 10）供方资料表 SKT-S6-10 11）采购订单 SKT-S6-11 12）物资进库送检单 SKT-S6-1213）采购件试装结果表 SKT-S6-13采购流程图 部门过程最 高管理层公司办技质部生产部车 间物流部市场部其他P策划提出采购需求制订采购计划供方评价选择采购计划审批供方文件审批采购进货检验入库领用D实施C检查A处置采购过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）运输工具、产品标识、工位器具传真、电话由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）采购部输 入 （要求是什么？）采购资料(采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；质量目标；采购合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准过 程 过程名称S6采购管理过程输 出 (将要交付的是什么？)采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）主要供方评价完成率100%采购物资合格率(管材)95%采购物资不合格率(管接头)5000PPM如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）采购控制程序
