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1、产品的监视和测量控制程序 S7版 本 号：2编 号：SKT-C-S7编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施产品的监视和测量控制程序1目的通过对检验和试验进行控制，确保不合格品不使用、不转序、不出厂。2 范围适用于本公司进货检验和试验，过程检验和试验、最终检验和试验控制的全过程。3 职责3.1技术质量部负责本程序的控制与管理。3.2技术质量部负责编制检验标准。3.3生产车间负责在生产、装配过程中对工序加工零部件进行自检。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序概要5.1 进货检验和试验5.1.1物流部按照采购计划和采购标准进行采购，货物
2、到达公司后，采购人员首先核实所到货物的品种、数量、规格、标识等与采购合同或订单是否相符，然后填写送检单提交检验，经检验合格后，采购人员填写入库单，方可办理入库手续。5.1.2技术质量部检验员应做好以下工作a)核对质量合格证明文件是否齐全，并确认内容和数据是否符合验收标准的要求。b)按进货检验指导书的要求进行检验，填写进货检验记录。c)对于有试验要求的原材料及产品，检验员按照检验指导书的要求进行检验或试验（盐雾试验、压扁试验、弯曲试验、渗漏试验等），公司内未配置试验手段的检验项目，暂按供方的检验报告为准或外委。5.1.3经检验、试验合格的采购件，工装件，直接在入库单签字交仓库办理入库手续。5.1
3、.4经检验、试验不合格的产品，按不合格品控制程序执行。5.1.5进货产品紧急放行处理 当生产急需来不及检验和试验而放行使用的原材料、外协件、外购件按以下程序进行：5.1.5.1生产部计划员填写紧急放行申请单，经主管副总或总经理批准后，方能投入使用。由生产部做好标识，技术质量部监督检查。5.1.5.2紧急放行申请单生产部、外检、仓库及采购员各一联，凭此单办理领料、发料手续。5.1.5.3生产车间接到紧急放行的产品，应做好标识，检验员做好记录，标识和记录应保留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换。5.1.5.4外检员对紧急放行的产品跟踪检验，一旦发现不合格，立即
4、停止放行并追回所有紧急放行的产品；经检验合格，检验员应立即通知车间质检追回跟踪标识，采购人员填写入库单方可办理入库手续。5.1.5.5紧急放行是本公司不提倡的行为，只有符合下列条件才可以办理紧急放行：a)可以进行质量状况的客观评价，并对最终产品不会带来任何不合格。b)纠正不合格时不会影响到相邻或装配部件的质量。c)标识和记录能够保证随时追回或更换该不合格品。5.1.6外检员及时统计产品的质量状况，在进货批合格率统计表中记录，月底汇总交技质部及采购部各一份。5.2 过程检验和试验5.2.1一般工序由生产车间按照工艺技术文件规定的要求对工序质量进行控制，及时反馈影响产品质量的信息。5.2.2重要工
5、序的操作者做好首检、中检和末检工作，即在生产开始时、生产结束时、加工及装配条件（工序影响因素）发生变化时，根据作业、检验指导书的要求对工序加工、装配的零件进行自检。专职检验员除进行首检、中检和末检并填写工序质量三检表外，还应按照巡检标准规定的频次和要求进行巡检，并填写巡检记录。5.2.3在生产急需时，可实行例外转序，车间质检边转序，边记录，边标识，边检验，出现不合格，停止转序。5.2.4经工序检验和试验合格的产品投入下道工序或入库。需要车间交接或入库的产品，检验员在入库验收单上签字确认。5.2.5经工序检验和试验不合格的产品，按不合格品控制程序处理。5.3 最终检验和试验5.3.1当进货检验和
6、试验、过程检验和试验完成后且数据和资料表明检验和试验结果满足规定要求后才能进行最终检验和试验。5.3.2 最终检验和试验由专职检验员按照最终产品检验指导书的要求进行检验，填写最终产品检验记录，本公司未配置试验手段的项目，由技术质量部委外检验或试验，并保存记录。检验合格后在包装合格证上加盖检验员印章，方能转入包装工序。检验员对包装质量进行监督检验，只有带有合格标识的产品才能入库。最终检验和试验过程中发生的不合格品按不合格品控制程序执行。5.3.3检验和试验的记录应表明负责合格产品放行的授权检验者。5.4 技质部每月组织人员对产品检验情况进行监督检查,并做记录。5.5 关键材料定期确认检验5.5.
7、1 实施的时机a） 采购的关键材料批量较大，使用达二分之一时；b） 库存的关键材料接近保管期限时。5.5.2频次及项目a） 频次执行进货检验指导书的取样规定。b）项目执行进货检验指导书的检验项目规定6 相关文件 不合格品控制程序7 质量记录1）进货检验记录表 SKT-S7-1.1 2）双层卷焊钢管检验报告书 SKT-S7-1.23）盐雾试验记录表 SKT-S7-1.3 4）检验报告 SKT-S7-1.4 5）质量信息反馈单 SKT-S7-1.5 6）产品全尺寸检验记录表 SKT-S7-1.6 7）外购外包件质量记录表 SKT-S7-1.78）进货批合格率统计表 SKT-S7-1.89）紧急放行
8、申请单 SKT-S7-1.910）端部成型工序质量三检表 SKT-S7-2.111）工序质量三检表 SKT-S7-2.212）焊接检验记录表 SKT-S7-2.3 13）质量检验记录表 SKT-S7-2.414）新品检验记录表 SKT-S7-2.515) 产品终检记录表 SKT-S7-316) 监督检查记录表SKT-S7-4产品的监视和测量流程图 部门过程最 高管理层行政人力资源部技术质量部生产部物流部市场部其他P策划明确产品接收准则1、原材料、毛坯、配套件2、工序进程3、最终产品授权质检员配备质检员D执行进货物资检验工序、首检、中检、末检三检：自检、互检、专检最终产品检验检验记录合格证和质量保证书盖章C检查监督抽查产品检验情况A处置巩固与持续改进产品的检验和试验过程分析海龟图使用什么方式进行？ （材料/设备/装置）合格检具/试验设备检验场地检验/试验标识卡由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）检验员技质部使用的关键准则是什么？ （测量/评估）产品检测计划完成率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）采购控制程序产品的监视与测量控制程序不合格品控制程序过 程 过程名称S7产品的检验和试验输 入 （要求是什么？）待检验产品发货清单输 出 （将要交付的是什么？）进货检验后的产品进货检验报告信息反馈单5
