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1、持续改进程序 M4.2版 本 号：2编 号：SKT-C-M4.2编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施3持续改进控制程序1.目的 通过全员参与、消除浪费、降低成本、提高产品质量和生产率，不断满足顾客需要。2范围适用于公司所有部门和所有活动。3 职责31总经理对持续改进负领导责任；3. 2管理者代表负责持续改进项目的推进工作33行政部负责持续改进项目收集和确认；34各级员工配合实施持续改进。35技质部负责持续改进项目验证、评审。3. 6 技质部负责标准化工作。3. 7 行政部负责存档工作。4程序流程图（见本程序最后一页）5.程序概要 51
2、持续改进的方式：a.自下而上：结合本部门、本单位开展持续改进。b.自上而下：通过经营计划分析、评价，公司级数据分析、评价、管理评审及顾客要求等确定并开展持续改进。52确定持续改进项目。5.2.1持续改进项目包括：消除各种浪费、降低库存、降低废品率、减少工序、减少无附加价值作业、提高现场利用率、提高生产效率、降低成本、提高产品质量、及时交货、其他有利公司的改进项目。5.2.2持续改进项目须填写“持续改进申请、实施记录及效果评估表”中持续改进栏（适用于公司所有员工），然后交给行政部。5.2.3 行政部进行整理汇总持续改进项目后，负责组织成立持续改进小组，进行评审并作改进计划。5.2.4持续改进经项
3、目小组确认后，由技质部审核，管理者代表批准；确定依据是产品质量、生产率状况、经营计划、顾客的特殊要求、重要特性要求。5.2.4对产品非常重要的过程（关键工序/特殊过程），在过程稳定程度达不到能力要求时，由技质部明确责任部门，制定改进的具体行动计划。53持续改进项目改进计划5.3.1改进计划由项目小组完成。5.3.2针对持续改进项目，必须成立改进项目小组。5.3.3改进项目计划，填写在“持续改进申请、实施记录及效果评估表”中项目小组成员及改进计划栏中。5.3.4审核时应注意以下事项：*涉及产品过程更改，材料更改等情况时，需经技质部测试后并提交顾客确认；*需增购设备或涉及重大工程更改时，应作效益分
4、析再立项。54项目小组根据质量和生产率的需要，针对以下情况，实施改进：计划外停机时间； 设备安装及机器调整时间；过长的生产周期； 报废、返工和返修；非增值使用场地空间； 低于100%的初次运转能力；没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）； 试验要求与累计结果不符；人才和材料的浪费； 不良质量的成本；过多的搬运和贮存； 顾客不满意。55持续改进的技术，公司将采用以下措施和方法：控制图（计量、计数）； 试验设计（DOE）； 设备总效率；PPM分析； 价值分析（VA、AE）； 基准确定；操作人机工程分析； 防错； QC七大工具。5.5.1项目小组应通过观察作业现场，收集原始数据等方式列出潜在问题。5
5、.5.2应用统计技术分析数据，确定持续改进行动计划。5.5.3实施持续改进行动计划，在规定的期限内完成。56效果评估5.6.1改进项目完成后，由技质部组织进行评估。5.6.2评估填写在“持续改进申请、实施记录及效果评估表”中效果评估栏中。5.6.3全年的持续改进项目记录在“持续改进项目及实施情况表”中，并提交管理评审。57奖励改进项目经公司技质部确认，对改进项目效果突出的有关人员应予以加薪、晋职、一次性奖励、公开表扬等奖励。58公司技质部对改进进行效果验证。6.相关文件 纠正预防措施控制程序7.记录 1）持续改进申请、实施记录及效果评估表 SKT-M4.1-1 2）持续改进项目及实施情况表 S
6、KT-M4.1-2 持续改进流程图整理汇总成立项目小组制订持续改进行动计划实施持续改进行动计划效果评估效果验证各责任单位行政部相关人员项目小组相关人员技质部技质部行政部提交改进项目奖励（需质量管理委员会确认的奖励） 持续改进过程分析海龟图输 出 (将要交付的是什么？)产品质量提高；生产率提高；顾客满意度提高；成本降低；年度持续改进计划；持续改进项目计划表持续改进效果验证表使用的关键准则是什么？ （测量/评估）持续改进项目完成率90%；如何做？ (作业指导书/方法/程序/技术）持续改进程序文件控制程序 记录控制程序 过 程 过程名称M4.2持续改进输 入 （要求是什么？）管理评审输出要求；日常持续改进需求；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）管理者代表；技术人员；质量控制人员；相关部门负责人和措施执行人使用什么方式进行 （材料/设备/装置）相关费用；突破性改进计划相关装备：工装，工具
