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1、壶关县二一七年财政收支简要分析说明年，在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，我局按照县委十二届二次全会提出的“ 突出一个重点，打好六场硬仗”的工作思路，团结进取、迎难而上，奋力创新、扎实工作，积极组织收入，强化预算约束、从严控制一般性支出，实施精准扶贫，保障民生支出，切实提高科学精细理财水平，组织清理各项结余结转资金，加大财政资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益，全年预算执行和其他财政收支运行情况良好。一、财政收支执行情况、财政收入完成情况。年，全县财政总收入累计完成万元，为年度调整计划万元的，超收万元，较上年实际万元下降，减收万元。分部门完成情况：国税部门完成万元，为年度调整
2、计划万元的，短收万元，较上年实际万元增长， 增收万元； 地税部门完成万元，为年度调整计划万元的，超收万元， 较上年实际万元下降，1 / 16减收万元；财政部门完成万元，为年度调整计划万元的，超收万元，较上年实际万元下降，减收万元。分级次完成情况：上划中央收入完成万元，占年度调整计划万元的，超收万元，较上年实际万元增长，增收万元；上划省级收入完成万元，占年度调整计划万元的，超收万元，较上年实际万元下降，减收万元；上划市级收入完成万元，占年度调整计划万元的，超收万元，较上年实际万元下降，减收万元；公共财政预算收入完成万元，占年度调整计划万元的，超收万元，较上年实际万元下降，减收万元。、财政支出执行
3、情况。 年，全县公共财政预算支出执行万元，占调整预算万元的，较上年实际万元增长，增支万元。按功能支出分类情况为：一般公共服务支出执行万元，较上年增长；公共安全支出执行万元，较上年增长；教育支出执行万元，较上年下降；科学技术支出执行万元，较上年增长；文化体育与传媒支出执行万元，较上年下降；社会保障和就业支出执行万元，较上年下降；医疗卫生与计划生育支出执行万元，较上年下降；节能环保支出执行万元，较上年增长；城乡社区支出执行万元，较上年增长；农林水支出执行万元，较上年增长，交通运输支出执行万元，较上年2 / 16增长；资源勘探信息等支出执行万元，较上年下降；商业服务业等支出执行万元，较上年增长；国土
4、海洋气象等支出执行万元，较上年增长；住房保障支出执行万元，较上年增长；粮油物资储备支出执行万元，较上年下降；债务付息支出执行万元，较上年下降；其他支出执行万元，上年没有不可比。年终执行结果：年全县公共财政预算收入万元，增值税和消费税税收返还收入万元，营改增增值税税收五五分享税收返还收入万元， 所得税基数返还收入万元， 成品油价格和税费改革税收返还收入万元，体制补助收入万元，均衡性转移支付收入万元，贫困地区转移支付收入万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入万元， 各项结算补助收入万元， 成品油价格和税费改革转移支付收入万元，基层公检法司转移支付收入万元，义务教育等转移支付收入万元，基本养老保险和
5、低保等转移支付收入元，农村综合改革转移支付收入万元，重点生态功能区转移支付收入万元，固定数额补助收入万元，革命老区转移支付收入万元，其它一般性转移支付收入万元，置换一般债券收入万元，上级专项转移支付收入万元，上年结余收入万元，调入资金万元，以上二十三项共计万元，当年决算支出万元，安排预算稳定调节基金万元，专项上解支出万元，债券还本支出万元，年终滚存结余3 / 16万元，全部为结转下年的支出。另外，基金预算执行情况本年基金收入为万元，上级补助收入万元，上年结余收入万元，三项共计万元，当年决算支出万元，调出资金万元，年终滚存结余万元。二、年预算执行的主要特点从年我县经济运行状况和预算执行情况看，主
6、要有以下特点：、依法征管，完成财政收入计划 。深挖增收潜力，强化收入调度，狠抓收入征管，确保应收尽收。加强税收分析预测 ,定期召开财税部门联席会，积极开展税源普查，抓好重点行业、重点企业、重点税源和重点税种的监控，科学分析税源变化趋势，掌握重点税源变化情况，及时采取应对措施，强化跟踪管理。加大收入征管力度。坚持“ 抓大不放小” ，加强对零散税收的征管，严防跑冒滴漏。全力清缴欠税，严厉打击偷税漏税行为，减少税收流失。强化非税收入管理，加大征管力度，做到依法征收、及时足额缴库。着力构建政府主导、财税牵头、部门配合、信息共享的协税护税工作机制，切实加强税收征管，堵塞税收漏洞，促进税收与经济协调增长。
7、全年一般公共财政预算收入完4 / 16成万元，占年度调整计划万元的，超收万元。、优化支出，各项民生类支出保障有力 。充分发挥财政职能，调整优化支出结构，统筹兼顾，突出重点，保障和改善民生，提高群众幸福指数。继续落实好支农惠农政策。安排农林水事务支出万元，重点用于脱贫攻坚、农业、水利、林业事业发展。支持教育发展。安排教育支出万元，有力地支持了城乡义务教育、学前教育和全民技能振兴工程，落实了特岗教师、连片特困地区义务教育阶段教师生活补贴， 资助了家庭经济困难学生， 改善了义务教育学校办学条件。 加大社会保障投入。安排社会保障和就业支出万元，重点用于保障城乡低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡
8、居民基本医疗保险和养老保险等支出。深化医药卫生体制改革。安排医疗卫生和计划生育支出万元，支持基层医疗卫生机构标准化建设和医疗卫生人才培养， 提升基层医疗服务水平。 推进科技环保等事业发展，在科学技术、节能环保、城乡社区等方面，共投入资金万元，同比增长。、资源价款枯竭，非税收入大幅下降。 年全县公共财政预算收入完成万元，其中非税收入完成万元，较同期万元下降。近年来，我县非税收入之所以在财政收入中保持较高的比重和增长趋势，主要是靠至年整合煤矿上缴的资源价款进行支撑，但通过近几年的逐年入库，今年这部分收入已接5 / 16近枯竭，加之国家出台减负清费政策，以及单位和群众法制意识的提高，非税收入收费项目
9、逐步减少、收费标准逐步降低，非税收入的拉动作用正在逐步减弱。、加强监督，继续推进财政改革 。坚持以改革的精神推动各项措施落实，用创新的办法解决工作中的矛盾和问题，不断提升财政科学化、精细化管理水平。加大政府采购管理力度，规范政府采购程序，不断拓展政府采购规模和范围，节约行政成本。加强对项目预算、预算变更、结算和决算的跟踪评审，注重现场监管，提高评审质量。落实厉行节约有关规定，严格控制一般性支出。强化政府债务管理。通过置换政府债券，逐步消化政府存量债务，全年债券置换支出万元。三、年预算执行面临的矛盾和问题总体看，年全县预算执行情况良好，各项财政收支运转顺利，但也面临一些不容忽视的矛盾和问题。一是
10、伴随经济发展进入新常态，财政收入逐步降低，对上级转移支付的依赖与日俱增。二是投资增长后劲不足，部分行业困难加剧，一些企业亏损严重，房地产库存过大，财政收入增长放缓，风险隐患增多，财政支出刚性不减，教育、医疗、养老、住房等与人民期待还有较大差距，财政收支平衡压力不断加大；三是财税体制改革进入攻坚阶段，产业结构不合理， 城镇化水平不高，6 / 16创新能力弱，公共服务水平低，脱贫攻坚任务重，体制机制不活，历史积累的一些深层次矛盾逐步显现，推进改革的任务复杂艰巨；四是财政资金统筹整合力度需要进一步加大，使用效益还需继续提高；五是部分单位的预算管理意识还需加强，推进预算决算公开的力度有待进一步加大。对
11、此，县政府高度重视。我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识、服务意识和底线思维，采取切实有力措施，仔细加以解决。三、财政主要工作情况一年来，我县财政工作紧紧围绕中央、省、市财政工作部署，主动适应经济发展新常态，创新举措促改革，强化监管惠民生，主要做了以下几方面工作：（一）强化征管，确保全年收入任务圆满完成。今年以来，面对财政收入严峻的形势，我们坚定信心， 在组织收入上及时分解落实任务，加强经济形势分析，严格收入计划， 强化收入质量考核，克服不利因素，努力做到收入增长与经济发展更加协调，与税源实际更加契合。财政部门紧盯目标任务，积极主动协调国地两税部门，定期召开税情分析座谈会，强化重点税源
12、、重点行业和重点企业的监控和预测，精准掌握收入动态，分解收入任务，明确工作职责，采取有效措施，及时解决税7 / 16收征管中存在的困难和问题，确保应收尽收。在非税收入方面，继续在“管、缴、催” 三个方面做文章，确保非税收入及时入库。全年非税收入完成万元，同比减收万元，占全年公共预算收入的，财政收入结构逐步优化。（二）突出重点，保障民生改善和重点支出精准扶贫。 今年以来，我县加大统筹整合财政资金实施精准扶贫力度，共整合上级资金万元，其中：扶贫资金万元。 全年共拨付资金万元，包括产业资金万元、农村基础设施建设资金万元、其他项目资金万元。安排县级扶贫资金万元，全力支持脱贫攻坚。目前，已有个村、余贫困
13、户、人实现如期脱贫。落实三基建设资金保障。落实山西省财政厅关于加强“三基建设” 财政投入保障的实施意见（晋财预号）文件精神，积极筹措新增乡镇补贴、乡镇机关食堂补助资金、乡镇周转房建设资金、 乡镇运转经费等项基层组织建设资金亿元，努力保障农村基层组织的正常运转和乡镇机关生活条件的改善。省财政厅对店上镇乡镇干部补贴实行“绩效考核，差异化发放”的创新做法给予了充分肯定。省电视台专程到店上镇对“三基建设” 成果进行专题拍摄。8 / 16全力保障和改善民生。一是保障教育均衡发展。教育事业支出万元，占一般预算支出的，同比下降。拨付生均公用经费万元，保障了中小学校义务教育学校教案工作的正常运转；向家庭经济困
14、难寄宿生发放补助资金万元，有效减轻了困难学生家庭的经济负担；同时，拨付中等职业学校全日制在校生国家助学金万元、免学费资金万元、拨付高中助学金万元、免学费资金万元、拨付学前教育幼儿资助资金万元，惠及学生人；下达农村中小学校舍维修改造工程项目资金万元，改善了农村中小学教案条件；下达农村义务教育薄弱学校改造资金万元，支持改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展。二是保障医疗卫生投入。基本公共卫生服务资金投入万元，财政补助标准提高到元人，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；安排县级资金万元，保障参保农民新型农村合作医药费用补偿需求；落实县级资金万元，支持“建档立卡” 贫困户参加新农合；下达专项资金万元，对岁“建档立卡” 农村妇女免费进行“两癌” 检查；落实资金万元，大力支持公立医院综合改革，有效改善医疗设施、人才培养和重点
