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1、双打人造板产品获证企业现场核查表1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。”双打 ”行动获证企业现场核查表( 人造板产品 )一、获证企业生产资质检查内容序号检查内容检查要点检查方法检查记录判定结果企业应有有效营业执照,经营营业执照应在有效期内, 并经过年审范围和经营方式覆盖获证的产1.安全符合要求*1.12.查看营业执照、品营业执照经营范围和经营方式覆盖获存在问题证的产品生产许可证原件企业生产的产品是否超出生产1企业生产的产品是否与生产许可证证书中所列产品明细一致。许可证证书中所列产品明细的现场观察, 查阅相关符合要求*1.22企业生产的所有属于许可证管理的产存在问题产品生
2、产范围 , 是否有无证生含所有生产厂点 ) ,资料品 (是否均已获得产的行为。生产许可证2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。序号检查内容检查要点1企业名称、 住所名称或生产地址名称发生变化 , 而生产条件、 检验手段、 生产技术或工艺未发生变化时, 企业应在变企业获得生产许可证后, 企业 更后 1 个月内向省局提出变更申请。名称、生产地址、生产条件2生产条件、 检验手段、生产技术或1.3, 是否及时向者工艺发生较大变化的 ( 包括生产地址搬等是否发生变化技术监督部门提出申请迁、 生产线重大技术改造、新增产品单元、 新增生产厂点或生产线等 ) , 企业应及时向省局提出申
3、请, 办理重新审查手续。1取得生产许可证的企业, 是否按规定完成在其产品包装或合格证、说明书上标注加印 ( 贴 ) QS标志和生产许可证编号检查方法检查记录判定结果现场核对生产许可相符合要求关信息存在问题获证企业的生产许可证标志和2所属单位和集团公司一起办理生产许现场观察 ,查看其产*1.4可证的 , 其产品包装或合格证、说明书 品生产许可证标志和编号的使用是否规范。上的生产许可证标注标识是否符合规定编号标注情况要求。3. 是否存在企业未获证产品(或不属于生产许可证管理产品 )标注生产许可证标志和编号的情况若企业存在委托加工行为,应到省局备案 , 现场观察、询问 ,必1.5企业是否存在委托加工
4、的行为, 并按照备案内容履行委托加工行为,标注 要时查阅相关委托加是否已到省局进行备案产品标识。工合同符合要求存在问题符合要求存在问题3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。序号检查内容检查要点检查方法检查记录判定结果1.企业是否存在伪造或冒用她人厂名、现场观察(如产品包企业是否存在伪造或冒用她人厂址的行为装、 标识、产品合符合要求*1.6厂名、厂址 , 伪造或冒用生产企业是否存在伪造或冒用她人生产许格证、成品库、原存在问题2.许可证编号等违法行为。可证号的行为料库等 )3. 获证企业生产条件检查内容序号检查内容检查要点检查方法检查记录判定结果1.企业是否建立切实可行的质
5、量管理体系企业应建立切实可行的质量管2. 企业应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系 ,有考核办法并理体系 , 规定各有关部门、人。查文件符合要求2.1员的质量职责、严格实施权限和相互关进货记录、查记录、检验报告等存在问题系 , 有考核办法。质量管理体3. 查阅企业的管理制度、生产过程管理记录、出厂检验报告等记系应有效运行录 , 看企 业质 量管 理体系 是否有 效运行。4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。序号检查内容检查要点检查方法检查记录判定结果企业必须具备满足生产和1是否具备满足申请产品的生产和检验符合要求*2.2检验所需要的工作场所和设施, 设施及场
6、所。现场查看存在问题且维护完好。2生产和检验设施是否能正常运转。企业必须具有实施细则中规定1是否具有实施细则中规定的必备生产查设备档案等有关技*2.3的 必备 生产设 备和工 艺装 备 , 设备和工艺装备。术资料 ,结合现场验符合要求其性能和精度应能满足生产合2设备工装性能和精度是否满足加工要证 ( 各产品具体要求存在问题格产品的要求。求。见附件 )企业必须具有实施细则中规定是否有实施细则中规定的必备检验、试 查设备档案,结合现的 必备 检验、试 验和计 量设符合要求*2.4验和计量设备 , 其性能、 准确度能满足场验证 (各产品具体备 , 其性能和精度应能满足生存在问题生产需要。要求见附件
7、)产合格产品的要求。1. 设备和工装维护保养完好 , 运行正常企业应对生产设备、工艺装备2. 生产控制用仪器、仪表的性能和准进行有效管理 , 保证正常运转; 确度是否满足检定规程的要求并在检定现场查看, 查相关记2.5有效期内。录检验、 试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。3. 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。1. 是否建立原、 辅材料购买、 使用台帐 , 重点关注主要原材料用量与生成的企业应建立原辅材料管理制度, 成品量是否相符。*2.6并对采购的原、辅材料进行质2.是否制定原辅材料的质量检验或验证查文件 ,查记录量检验或验证。规定。3.是否按规定进行检验或验证,
8、并保留相关记录。符合要求存在问题符合要求存在问题5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。序号检查内容企业应明确设置关键质量控制点 , 制订相应的操作控制程序*2.7并依据程序实施质量控制 , 保留相关记录。检查要点检查方法检查记录判定结果1是否设置了关键质量控制点。2. 是否制订关键质量控制点的操作控制,查文件符合要求程序 , 其内容是否完整。并查记录结合现场查看存在问题3是否按程序要求实施质量控制, 相关记录是否齐全。企业应按相关标准的要求,对 1是否有出厂检验规定、包装和标识规查文件 ,查出厂检验产品进行出厂检验和试验,定。*2.8出记录、报告 , 现场查具产品检验合格证,2出厂检验和试验是否符合标准要求。并按规定看进行包装和标识。3成品库中产品的包装和产品标识是否符合规定要求。1. 是否制订不合格品的控制程序。生产中发现的不合格品应得到2. 生产过程中发现的不合格品是否得到2.9有效控制。现场观察 ,查记录有效控制。3. 不合格品经返工后是否重新进行了检验。产品检验人员应熟悉产品检验1. 检验人员是否掌握产品标准和检验要查资质 ,现场提问、2.10 规定 , 具有与工作相适应的检求 , 是否 能熟 练准 确地按 规定进 行检考核验技能。符合相应资质要求。
