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1、 文 件 一 览 表QR013-001 NO： 序号文件代号文件名称版本修改状态实施日期备注1HF/WJ-001-2011任命书01002011.03.012HF/WJ-002-2011质量方针01002011.03.013HF/WJ-003-2011质量目标01002011.03.014HF/WJ-004-2011质量安全岗位责任管理制度01002011.03.015HF/WJ-005-2011采购管理制度01002011.03.016HF/WJ-006-2011生产过程质量安全管理制度01002011.03.017HF/WJ-007-2011生产设备安全管理制度01002011.03.01
2、8HF/WJ-008-2011产品质量检验管理制度01002011.03.019HF/WJ-009-2011检验设备、计量器具管理制度01002011.03.0110HF/WJ-010-2011产品贮存及运输防护管理制度01002011.03.0111HF/WJ-011-2011从业人员健康管理制度01002011.03.0112HF/WJ-012-2011不符合情况管理制度01002011.03.0113HF/WJ-013-2011产品召回管理制度01002011.03.0114HF/WJ-014-2011企业文件管理制度01002011.03.0115HF/WJ-015-2011卫生操作管
3、理制度01002011.03.0116HF/WJ-016-2011应急准备和响应01002011.03.0117HF/WJ-017-2011生产安全防护管理01002011.03.01记录人： 日期：48 / 48外 来 文 件 清 单QR-013-003 编号：序号文 件 名 称备注出厂检验合格率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间： 年/月份产品名称 执行情况（出厂检验合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：不合格品评审率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间： 年/月份产品名称 执行情况（不合格品评审率是否达100%）123第一
4、季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：生产过程批次合格率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间： 年/月份产品名称 执行情况（产品批次合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：主要设备完好率考核记录表 考核部门： 考核对象： 时间： 年/月份执行情况（主要设备完好率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：采购原料批次合格率考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/月份原辅料名称 执行情况（出厂检验合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季
5、度101112第四季度审批： 时间：食品安全卫生教育面考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：年/季度执行情况（食品安全卫生教育面是否达100%）第一季度第二季度第三季度第四季度审批： 时间：客诉解决情况考核记录表考核部门： 考核对象： 时间：2011年/月份产品名称执行情况（是否在2天内解决一般客诉，7天内解决重大客诉）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度审批： 时间：总经理岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1遵守国家法令，认证执行上级制订的各项方针、政策。每出现一次不遵守现象扣10分。202任免本企业中层干部，制定工厂方针、目标管理计划，决
6、定人员调动和奖惩，调动全厂职工积极性，如期完成质量、产值和利润指标。不完成任何一项指标扣15分。303充分发挥各级行政组织作用，不断提高企业的管理水平。基本满意得10分，不满意得0分。104对本企业产品质量、生产发展、技术发展规划的制订和实施、财务、经营管理和生活福利等重大工作进行指导、审批、督促、检查并责成完成有关部门及时总结。完成情况良好得8-10分，基本完成任务得5分，没有完成任务得0分。105坚持质量第一思想、加强对质量管理工作的领导，支持质量管理部门开展群众性的全面质量管理活动。重视质量工作，积极亲自抓质量管理得10分。106认真抓好安全生产、劳动生产保护、设备和计量管理工作，不断提
7、高职工的技术水平和管理水平。重视安全工作，积极亲自抓安全工作管理得10分。107对工厂发生重大安全事故、质量事故和未完成上级下达的质量产量等主要指标负责。完成主要指标得10分，基本完成主要指标得5分，没有完成主要指标得0分。10总分：100采购人员岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1对因不能及时提供合格原辅料包装材料而影响生产任务的完成负责，每出现一次不负责现象扣5分152对供应商进行认真调查，负责向技术部门推荐工艺可靠、设备良好、有质量保证的、有良好信誉的原料和包装的供应商，并经有关部门考查后确认为本厂的供应单位。每缺一家供应商调查报告扣5分。253负责采购合格的原材
8、料，并对进厂原材料及时向检验部门填报交验单。采购原料及时交验并完成合格得满分，凡出现一次原料不合格扣10分，不及时交验扣4分。404对所采购的原材料在进厂运输途中的安全、合理保管负责，以防止原材料受潮、变质、损坏和碰撞损伤。出现一次原辅材料受损氧化扣5分。105负责对己进厂而有质量问题的原辅包装材料及时与有关部门联系，做好退货工作。退货处理妥当无一次差错得满分，凡出现一次差错扣3分。10总分：100品控部经理岗位责任制考核姓名： 得分： 时间：序号考核要求单项分得分1认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有关质量的规章制度，工作积极主动，相关规章齐备。102负责组织与督促原
9、材料进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验和管理工作，防止错检和漏检。错检或漏检每出现一次扣10分。303负责工序质量控制点的确定和考核计划，掌握和分析全厂质量动态，如实向质量分管领导报告和有关部门反馈信息。质量控制点控制考核数据准确齐备得满分，质量控制点缺乏每出现一次扣10分。204组织有关部门提出预防废品产生和提高产品质量措施，参与编写企业质量管理文件，有控制废品和提高产品质量相关措施并实施的得满分，有措施不实施扣2分，无措施扣5分。105特别对重大质量问题分析要及时，并要组织协调和一天内向上级领导报告。重大质量问题分析准确、报告及时得满分，报告不及时每出现一次扣3分，处理不妥当每出现一次扣5分。106抓好产品质量文件和记录的档案工作。质量文件和记录档案定期核对调整得满分，每出现一次相关文件和记录档案不及时记录调整扣2分。57组织不定期的产品质量抽查。质量不定期抽查全年累计10次以上得满分，缺少一次扣除0.5分。58参加质量管理的内外信息反馈工作、质量管理信息反馈及时准确无遗漏得满分，凡遗漏一次扣2分。59参加全面质量管理的培训工作。积极参加培训工作无缺席得满分，缺席一次扣1分。5总分：100化验员岗位责任制考核
