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1、质量/环境管理体系职能分配表章节号序号EMSQMS标准条款主要质量/环境活动质采售营技总公财制量购后工维销术师司务造管管服程保中中办办部部理理务部部心心部部部总经理含管EMSQMSEMSQMS代4.1理解组织及其环境确定与宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素并对相关信息进行监视和评审。4.2理解相关方的需求和渴望确定与管理体系有关的相关方 、相关方的要求并对相关信息进行监视和评审。4.3确定管理体系的范围确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围。4.44.4.1管理体系及其过程建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。4.4.2在必要的范围
2、和程度上保持保留形成文件的信息。5.1.1总则证实对管理体系的领导作用和承诺。5.1领导作用以顾客为关注5.1.2与承诺证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。焦点5.2.1制定质量方针制定、实施和保持方针。5.25.2.2环境方针沟通质量方针确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，可为有关相关方所获取；保持形成文件的信息。5.3组织的岗位职责和权限确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。6.1.1确定、策划、实施和评价应对6.1.1总则风险和机遇的措施 。确定潜在确定需要应对的风险和机遇。6.1.26.1.2环境因素应对风险和机遇的措施的经济情况。确定能够控制和施加影响的环境
3、因素及其相关的环境影响 。在各层次和职能间沟通重要环境因素。保留形成文件的信策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。息。6.1.3确定并获取、应用与环境因素有关的合规义务 。保留形成文件的合规义务信息。质量/环境管理体系职能分配表章节号序号标准条款主要质量/环境活动质采售营技总公财制量购后工维销术师司务造管管服程保中中办办部部理理务部部心心部部部总经理含EMSQMSEMSQMSEMSQMS管代6.1.46.2.16.2.2措施的策划目标及其实现的策划6.3变更的策划策划、实施、评价管理重要环境因素、合规义务、风险和机遇的措施。在相关职能、层次和管理体系所需的过程建立目标。策划如何实现目标。确定对
4、管理体系按所策划的方式实施变更7.17.1.1资源总则确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需资源。7.1.27.1.37.1.4人员基础设施过程运行环境确定并配备所需人员以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。7.1.5.1总则确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。7.1.5.2组织的知识确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。7.2能力采取适当措施确定和确保工作人员能胜任其工作 。保留相关文件化信息。7.3意识确保工作人员知晓质量方针、目
5、标、对质量管理体系有效性的贡7.1.6测量溯源校准、检定、识别和保护监视和测量设备 ，保留相关文件化信息。果。建立、实施并保持与管理体系有关的内外部信息交流所需的7.4.17.4总则沟通过程。对管理体系相关的信息确定与质量管理体系相关的内交流做出响应 。保留文件化信部和外部沟通。息。7.4.2内部信息交流进行内部信息交流。献（包括改进绩效的益处 ）以及不符合质量管理体系要求的后质量/环境管理体系职能分配表序章节号标准条款主要质量/环境活动理（含总 公 营 技 财 制 质 采 售 工 维号7.4.3外部信息交流进行外部信息交流。师司销术务造量购后程保EMSQMSEMSQMSEMSQMS办办中中部
6、部管管服部部心心理理务部部部7.5.1总则确定标准要求和公司自认为必需的形成文件的信息。创建和更新形成文件的信息并确保适当的标识和说明 、格式、评7.5.2创建和更新审和批准。7.5.3.1控制管理体系和本标准所要求的形成文件的信息。7.5.3.2包括保持可读性；更改控制（如版本控制）；保留和处置。采取措施对所需的过程进行策划 、实施和控制 ，控制策划的变8.1运行的策划和控制更，确保外包过程受控。8.28.2.1应急准备与顾客沟通建立、实施并保持确定与顾客沟通的内容并与顾客沟通。8.2.2响应产品和服务对识别的潜在紧急确定向顾客提供的产品和服务的要求得到规7.5.3形成文件的信息的控制控制形
7、成文件的信息的分发 、访问、检索和使用；存储和防护，要求的确定 情况进行应急准备并做出响应所需的定并符合要求。确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的8.2.3产品和服务过程。保持必要的要求。承诺向顾客提供产品和服务之前各项要求的评审 文件化信息。要求进行评审 。保留有关的形成文件的信息。8.2.4产品和服务要求的更改产品和服务要求发生更改时确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。8.3.1总则建立、实施和保持适当的设计和开发过程。8.3.2设计和开发策划确定设计和开发的各个阶段和控制。8.3.3设计和开发输入针对所设计和开发的具体类型的产品和服务 ，确定基本的要求。保
8、留有关设计和开发输入的形成文件的信息。8.3.4设计和开发控制对设计和开发过程进行控制 ，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。质量/环境管理体系职能分配表章节号序号EMSQMS标准条款主要质量/环境活动质采售营技总公财制量购后工维销术师司务造管管服程保中中办办部部理理务部部总经理含管EMSQMSEMSQMS代心心部部部8.3.5设计和开发输出确保设计和开发输出符合要求。保留有关的形成文件的信息。对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识8.3.6设计和开发更改别、评审和控制 ，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。保留有关的形成文件的信息。8.
9、4.1总则确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。保留形成文件的信息。8.4.2控制类型和程度确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。8.4.3提供给外部供方的信息确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。8.5.1生产和服务提供的控制在受控条件下进行生产和服务提供。8.5.2标识和可追溯性采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。8.5.3顾客或外部供方的财产控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。8.5.4防护在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。8.5.5交付后的活动满足与产品和服务相关的交付后活
10、动的要求。8.5.6更改的控制对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制 ，以确保持续地符合要求。保留形成文件的信息。8.6产品和服务的放行在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。保留有关的形成文件的信息。8.7不合格输出的控制确保对不符合要求的输出进行识别和控制 ，以防止非预期的使用或交付。保留有关的形成文件的信息。9.1.1总则确定监视和测量的对象、方法，分析和评价的时机，评价体系的绩效和有效性，建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。质量/环境管理体系职能分配表章节号序号EMSQMS标准条款主要质量/环境活动质采售营技总公财制量购后工维销术师司务造管管服程保
11、中中办办部部理理务部部心心部部部总经理含管EMSQMSEMSQMS代9.1.2合规性评价建立、实施并保持评价其合规义务履行顾客满意 情况所需的过程。建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。监视顾客满足程度的感受。确定获取、监视和评审这些信息的方法。9.1.3分析与评价分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。9.2.1总则内部审核 按照策划的时间间隔进行内部审核 ，以提供有关质量管理体系的 信息。9.2.2内部审核方案建立、实施并保持一个或多个内部审核方案 ，包括实施审核的频次、方法、职责策划要求和内部审核报告。保留有关的形成文件 的信息。9.3.1总则按照策划的时间间隔对组织
12、的质量管理体系进行评审 ，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。9.39.3.2管理评审管理评审输入确定策划和实施管理评审的内容。9.3.3管理评审输出确定管理评审输出的结果，包括改进的机会、充变更的需要、充资源需求。保留有关的形成文件的信息。10.1总则确定和选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。10.2不合格和纠正措施对不合格进行评价、分析、纠正、处置，对纠正措施的有效性进行评审，必要时进行更新或变更。保留有关的形成文件的信息。10.3持续改进持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。：主要责任部门：次要责任部门（配合部门）编制：审核：批准：
