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1、年产高分子防水建材 6 万卷项目可行性研究报告1第一章总论11 项目名称及承办单位111 项目名称：XXXXXX 防水建材有限公司年产高分子防水建材 6 万卷项目112 项目承办单位单位名称：XXXXXX 防水建材有限公司法人代表：xxx所有制形式：有限责任113 项目建设地点:XXXXXX 市 XXX 区 XXXX12 研究工作的依据与范围121 研究工作依据XXXXXX 防水建材有限公司年产高分子防水材料 6 万卷项目可行性研究报告委托书。122 研究工作的范围A市场需求预测与现有规模论证； B原材料供应的可行性调查；C技术方案的研究；D工程项目对环境影响的研究；E现有固定资产估算及经济效
2、益分析； F厂区中的总体布置与交通运输。13 可行性研究报告的主要内容及其审批意见131 项目计划资金总额为 7800 万元，全部由企业自筹。2132 项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入 21000 万元，年创税金及附加919.02 万元，年创利总额 2606.71 万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业 55 人。14 推荐方案与研究结论141 项目承办单位概况XXXXXX 防水建材有限公司,是一家研制、开发、生产、销售于一体的大型专业防水厂家，是现代化设备综合实力最强的防水材料生产行业一颗冉冉升起的新星。企业拥有现代化的生产基 地、先进的生产设备和尖端的高新产品，技术力量雄
3、厚，强大的专业技术人员，检测仪器齐全，产品质量稳定可靠，被国家权威检测机构认证。企业生产的防水卷材主要用于建筑墙体、屋面、屋顶、地下室、公路、垃圾填埋场、水利池库、天沟、雨篷、机场、高速路、桥梁、隧洞等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要特点是绿色环保，无毒、无味、无污染，具有长久的可塑性，机械强度高，物理性能优越，尺寸和颜色稳定，延伸率大，变性能力强，长期耐候性，更耐低温，施工方便，可根据基面、工期选择不同的施工工艺，深受广大用户的喜爱。XXXXXX 防水建材有
4、限公司以先进的思想理念，现代化的经营管理模式，以艰苦的作风打拼坚实的企业基础；以诚实的信念来承诺一流的企业服务；实干的精神创造高效的企业业绩。坚持“高质量、低价格、优服务”，与广大客商同拓市场，进而增3加产品技术含量，提高产品生产过程中质量监控能力，使产品更加具有竞争力，达到提高产品质量、提升企业自身品质、增产、创收的经营目标。142 项目建设可行性世界格局变化万千，我国新型防水材料行业走过了 20 余年的发展历程,取得了可喜的成绩。在新的经济形势下，人们对建筑防水观念的改变，已经由偏重单一的经济造价观念转变到功能观念，同时还考虑到防水工程的造价和使用年限。目前我国防水材料己形成包括 SBS、
5、APP 改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。我公司高分子防水卷材的选材及结构特点，使其具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。产品具有耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，同时具有
6、良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下，已证明的寿命大于 50 年。4XXXXXX 防水建材有限公司的成立积极有效的发挥了科技优势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新科技的开 发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而实现大型专有设备非标设备制造产业化，规范化、提高自动控制水平， 能尽快缩短与国内外相近水平的差距，在关键技术和工艺研究设计和制造领域取得核心优势，并使之产业化。总之，在 XXXXXX 建立年产 6 万卷高分子防水建材生产能力的企业，在推动再生防水材料的发展战略和生产政策同时，也能满足技术发展
7、的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。143 产品方案与生产规模根据我国防水材料市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达 6 万卷的生产线。144 工作原理聚乙烯丙纶防水卷材用丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加助剂改善性能制造的一种由增强保护层，防老化层，防水层和增粘增强层四层为一体的新型防水材料。经先进工艺一次基础成型的新型高分子防水卷材。145 厂址概述项目建设在 XXX 省 XXXXXX 市XXX 区王家镇王家村，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染
8、，适合于项目建设。符5合 XXXXXX 市整体规划。146 主要能源及动力供应A电负荷：建设工程用电设备，装机容量 450KW，生产、生活照明用电，由 XXXXXX 供电所供电。B水量：生活总用水量2400 吨，由自来水管线直接提供。C工业用水循环使用。147 环境保护条件企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。148 人员条件A 企业经理：具有大专以上文化程度，从事防水材料行业经
9、营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。B 技术人员： 至少有五名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的 5%。C 质量检验人员： 有一名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。D 管理人员：有一名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业6技术工人中高级工不少于 10%，中级工不少于 20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。149
10、 项目进展建议根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。1410 研究结论A本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。 B生产规模及产品方案构成合理。C采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。E在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。F项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。1.5 主要建设内容及建设规模新上年产高分子防水建材 6 万卷生产线一条，购置牵引，覆
11、膜机，配电盘等设备台套，主要生产 SBS 防水卷材、防水涂料、针织刺棉无纺布、树酯防水材料，大约年产 6 万卷。16 主要经济技术指标序号项目名称单位指标备注项目主要技术经济指标表721 项目提出的背景和依据20000.0016500.007800.001500.005850.0020000.0021000.0017474.28919.022606.71651.68税前12税后财务净现值万元税前13税后投资回收期年税前14税后15盈亏平衡点第二章%项目背景25.63%17.25%8395.445544.573.994.9925.5%(不含土地购置费)含建设期含建设期1项目占地面积平方米2项目建
12、筑面积平方米3项目总资金万元4流动资金投入万元5固定资产万元6达产年产量立方米7年销售收入万元8总成本万元9经营税金及附加万元10利润万元11所得税财务内部收益率万元%8211 国家产业政策和行业发展背景高分子防水材料行业是绿色、循环经济的代表产业，符合国家“全面、协调、可持续发展”，所以本公司高分子防水材料， 是国家政策扶持项目。项目设备不选用国家限制设备，符合国家产业政策的发展。“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在 7%以上，2009 年全年国内生产总值 335353 亿元，比上年增长 8.7%。2009 年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全
13、社会固定资产投资 224846 亿元，比上年增长 30.1%，增速比上年加快 4.6 个百分点。全年基础设施（扣除电力）投资 41913 亿元，增长 44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长 61.8%，教育增长 37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长 58.5%。全年房地产开发投资 36232 亿元， 增长 16.1%。基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到2010 年，城市住宅建设投资比 2000 年翻一番。参考上述指标推算，2010 年新型防
14、水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料 2010 年将需要 16 万吨。按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势， SBS、APP 改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；高分子防水卷材重点发展产品，并积极开发高质量产品；防水涂料9前景看好的是聚氨酯(尤其单组份)及丙烯酸类；密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类；防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰， 提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。截止 2010 年 10 月底，防水材料行业规模以上企业数量为478 家，累计实现产品销售收入 423 亿元，较去年同期增长 34， 累计实现利润 17.38 亿元。前十位防水企业的市场
