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1、附件三承包商月度HSE检查表序号检查项目检查内容与要求分值A=10定性评价优良中差实得分B1PPE1 基本/特殊PPE是否正确佩戴2 使用者是否清楚正确佩戴方法3 PPE是否具备使用条件4 PPE提供的防护是否有效并符合要求10B12人员管理1 是否有明确职责分工2 施工直线管理人员HSE要求是否得到执行3 作业人员是否了解基本安全知识4 HSE教育制度是否有效执行5 特种作业人员是否持有上岗证10B23作业许可1 是否履行作业许可程序2 有无履行许可程序的有效证据3 人员是否清楚作业项目的HSE风险和预防控制措施4 隔离和锁定执行情况5 是否有作业环境确认10B34清洁文明生产1 施工区域是
2、否有明确责任区划分2 现场是否清洁有序3 施工环境是否满足安全健康和环保需要4 通道、设备、材料及标志等是否满足要求5 实施清洁手段是否安全环保有效6 有无野蛮作业或冒险指挥7 施工垃圾管理是否符合要求8 是否有相关管理执行和检查制度10B45消防安全1 是否有专用畅通的消防通道2 所有有相关消防管理执行制度3 易燃/易爆物品使用管理是否符合要求4 重点管理区域有无消防标志5 动火施工有无有效防火防暴措施6 消防设施配备是否齐全7 是否严重违反国家相关消防法律法规和公司相关规定10B56危险化学品1 从事运输人员是否有必备资质2 危险化学品存储管理是否符合安全防火要求3 防盗/溢漏/扩散措施和
3、应急措施是否有效4 危化品使用方法和人员防护是否符合要求5 使用者是否清楚化学品物化性质/防护措施6 有无正确危险化学品处理程序10B67锁定/挂牌1 作业者是否清楚隔离能量的类别2 是否进行了蓄能安全释放3 电气系统的保护是否有效4 上锁和挂牌是否符合安全要求5 是否按程序执行锁定/挂牌程序6 电气/管道设备锁定是否安全可靠7 人员交接是否进行交底8 摘锁/牌是按程序执行10B78用电作业1 停送电作业人员是否具备相应资质2 停送电作业是否执行工作票制度3 停送电是否执行锁定/挂牌程序4 检修过程是否设置有效防护和监护5 用电设备是否经过检验并设可靠保护装置6 作业人员是否有违章用电10B8
4、9工具设备/漏电保护1 风动/电动工具是否经过检验标定2 设备所属单位是否设立台帐进行规范管理3 工具/设备和漏电保护器使用是否符合规范4 外壳、接零/地、插头、开关、保护和接线是否规范5 存放的环境是否符合要求6 工具/设备铭牌和防护装置是否齐全7 漏电保护器是否具备安全使用条件10B910热工作业1 危险区域、受限或封闭空间进行热工作业，是否履行作业许可和审批程序2 消防/救生器材是否配备齐全3 施工环境是否具备热工作业条件4 是否有专人监护5 进行热工使用的设备是否符合安全要求6 作业人员是否具备相关资质10B1011压缩气瓶1 气瓶搬运和放置是否安全2 是否正确使用气瓶3 气瓶存储的环
5、境和安全距离是否符合要求4 承装氧气/乙炔等易燃易爆危险气体的气瓶是否有齐全的保护装置和附件5 配套使用的胶管及其他连接部位是否有漏气10B1112起重安全1 操作者和司索人员是否持有特种作业证2 自然环境是否是否适合于起重作业施工3 有无野蛮指挥和违规操作4 是否执行“十不吊”，捆挂是否安全可靠5 是否使用与被吊物规格配套的吊索具6 起重机是否超载使用7 起重机行走轨道是否畅通8 是否有专门监护人员10 起重设备是否进行过报检10B1213吊索具管理1 吊索具是否符合要求2 吊索具是否有检验色标3 吊索具有无腐蚀、开焊、破损、断股或其他4卡环的销、螺母、环是否整体配套使用5 是否使用已经达到
6、报废标准的吊索具6 棕绳、吊带等绳索是否有破损、割伤、腐蚀或超载使用7 与被吊物棱角接触位置有无衬垫10B1314高处作业1 作业人员是否清楚作业危险性和预防手段2 是否正确佩戴高处作业特殊坠落防护PPE 3 高处作业平台、栏杆、梯道、孔洞防护、盖板等是否符合要求4 是否有紧急撤离通道5 自然环境是否允许进行高处作业6 是否正确安全地使用梯子7 提升设备的使用是否满足安全要求10B1415脚手架1 搭设/拆除现场环境中是否有其他交叉作业2 钢管/脚手扳/扣件/铁丝选材/螺栓紧固情况3 脚手架整体稳定性、连接可靠性4 搭设/拆除现场的警示标志5 脚手架的挂牌和安全网挂设6 搭设/拆除/使用是否满
7、足安全要求7 脚手架上有无杂物，通道是否畅通8 梯子管理是否符合安全要求9 抛撑/剪刀撑/扫地杆安设是否合理10B1516梯子1 梯子是否有损坏2 梯子上端是否固定，紧固件是否良好3 梯子放置是否满足高、跨度比为4:14 梯子上端探出长度是否达到1米5 梯子是否被误接入电气回路（接地）6 梯子安设是否满足施工需要10B1617安全标志安全栏杆1 是否按要求在相应区域设置安全标志/栏杆2 安全标志色标和内容是否符合规范3 安全栏杆的安放位置及防护/隔离效果是否有效4 危险作业是否设安全标志牌5 在指定场所（事故发生区域/危险区域/强制执行区域/设备管道/通道/危险品存放等等）是否设立长期安全标志
8、牌6 必须使用安全栏杆的区域或作业（事故现场/一级动火区域/带电作业区域/高压试压区域/涉及放射性和有毒有害作业/大型吊装等等），是否已安设安全栏杆10B1718安全照明1 避免夜间或暗处作业并在自然光下完成2 标志牌/指示灯/环境充足照明是否设置3 作业安全分析结论是否传达至每个作业人员4 备用照明和医疗急救用品准备是否妥当5 照度是否满足作业需要6 防暴场所安设的灯具是否符合要求7 照明线路是否完好8 照明灯具的保护是否合理10B1819挖掘作业1 执行作业许可情况2 开挖区域警示标志和警戒线是否安设妥当3 边坡支护、梯子及监护人员设置情况4 是否有两个以上畅通的出入通道5 坑内若含有害气
9、体，是否进行气体浓度监测6 坑内若有积水，是否有良好排水设施7 机械设备自身及放置是否安全合理8 挖出泥土的堆放是否符合安全要求9 是否按要求处理挖出的地下管线等设施10 是否有挖掘作业的应急措施10B1920爆破施工1 爆破员和参与爆破施工人员是否具备资质2 是否进行冒险爆破施工或冒险指挥3 爆破施工区域危险边界上是否设置警示标牌和警戒线4 爆破施工信号是否清晰明确5 盲炮处理是否按照安全要求进行6 爆破材料的运输/装卸/存储是否安全7 是否建立爆破应急计划10B2021环境保护1 是否有溢出防护和应急措施2 沙尘防治措施执行状况3 化学品/油料/有机溶剂等存放和废弃处理4 噪声/振动防护/
10、防扩散和控制措施执行状况5 混凝土预制场地环境状况6 废弃物管理是否有效7 废水/污水排放是否符合标准要求8 调试期防泄露设施和调试介质处理9 清洁/清扫工具是否配备10 环境保护设施建设是否执行“三同时”10B2122废弃物管理1 废弃物是否有正确分类并作分开处理2 是否有减少废弃物产生的有效办法3 危险废弃物是否分类并专门存放4 废弃物承装容器是否有明显标志5 是否有废弃物危险评估过程6 是否建立危险废弃物泄露的应急处理办法7 废弃物清理是否及时8 生活废弃物和工业废弃物管理是否有效9 废弃物临时/集中存放地点管理是否有效10B2223车辆安全1 驾驶员是否有驾驶证和入场证2 驾驶员是否疲劳驾驶3 是否存在超速驾驶车辆情况4 是否形成每日的车辆检查记录5 车辆上的鸣笛/刹车系统是否正常6 运输的货物是否装车可靠7 车辆是否停放在规定位置8 交通标志和限速标志设置是否合理10B2324应急管理1 各级人员是否了解公司应急计划内容和相关应急知识2 是否进行过应急演练3 施工单位是否进行过人员伤病紧急处置/救护的培训和讲解4 施工负责人是否清楚应急标定和报告程序和应急响应流程5 危险施工和危险物品管理是否都有应急措施6 应急资源准备是否充足10B24合 计240Y综合得分S其中： S = 100 * Y/240； Y = B1 + B2 + B3 + + B24
