牛羊肉市场改扩建项目投资立项申请报告(DOC 44页)

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1、目 录 第一章第一章 总论总论.1 1.1、项目背景.1 1.2、项目概况.4 1.3、问题与建议.6 第二章第二章 市场预测市场预测.7 2.1、国际市场牛羊肉生产、贸易状况.7 2.2、我国牛羊肉市场分析.8 2.3、青海省牛羊肉市场分析.9 2.4、牛羊肉市场展望.10 第三章第三章 建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容.11 3.1、建设规模.11 3.2、主要建设内容.11 第四章第四章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件.13 4.1、项目选址.13 4.2、气象条件.14 4.3、工程地质.15 4.4、外部建设条件.16 4.5、其他条件.17 第五章第五章 技术方案

2、和产品方案技术方案和产品方案.17 5.1、技术方案.17 5.2、产品方案.23 第六章第六章 原料供应原料供应.25 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.25 7.1、总图布置.25 7.2、运输方案.25 7.3、公用辅助工程.26 第八章第八章 环境保护环境保护.26 8.1、当地环境现状及执行的标准.26 8.2、项目建成后产生的“三废”及治理措施.27 第九章第九章 节能节能.28 第十章第十章 劳动安全、卫生及消防劳动安全、卫生及消防.28 10.1、劳动安全与职业卫生.28 10.2、消 防.30 10.3、安全、卫生、消防设施的投资估算.31 2 /

3、46 第十一章第十一章 企业组织及劳动定员企业组织及劳动定员.31 11.1、企业组织形式.31 11.2、劳动定员及职工培训.32 第十二章第十二章 项目实施计划进度项目实施计划进度.33 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.33 13.1、投资估算.33 13.2、资金使用计划.35 13.3、资金筹措.35 第十四章第十四章 财务评价财务评价.36 14.1、产品成本和费用估算.36 14.2、经营收入和税金.37 14.3、财务评价.38 14.4、财务分析.38 14.5、经济评价结论.40 第十五章第十五章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.40 1 /

4、 46 第一章第一章 总论总论 1.11.1、项目背景、项目背景 1.1.1、项目名称、项目承建单位、法人代表、所有制形式 项目名称：青韵肉食品有限公司扩改建项目 项目承建单位：西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会 法人代表：* 所有制形式：股份合作制 1.1.2、承办单位概况 韵家口村现有人口 2049 人，540 户。耕地面积 161.7 亩，人均耕地 0.08 亩。全村党员 36 名，其中男性党员 27 名，女性党员 9 名，少数民 族党员 6 名，平均年龄 48 岁。2003 年本村完成工农业总产值 4530 万元， 其中完成农业总产值 75 万元。2003 年人均收入 3447 元

5、。 2000 年 8 月，通过对两幢旧车间进行改造，开始进行小规模的牛羊 肉加工。 建成青韵肉食品有限公司，该公司因无冷冻冷藏车间，产品利用东 川周边其他大冷库存放。该公司生产原料是来自青海湖周边地区牛羊肉 胴体，在公司加工车间加工成牛、羊肉，粗级产品销往广东、江苏、四 川、河南、山东等地区。 2008 年，由于对西旱台电灌站进行了维修改造，耕地都能浇上水， 农作物喜庆丰收，现在所有耕地已浇灌完毕，为明年的农业丰收打下良 2 / 46 好的基础。 1.1.3、可行性研究报告的编制依据与范围 1.1.3.1、编制依据 1.国务院国发200215 号关于加强新阶段“菜篮子”工作的通 知 2.国家计

6、委等六部委计经贸20022668 号关于印发进一步加快 农产品流通设施建设若干意见的通知 3.青海省委、省政府青发20037 号关于加快发展农牧业产业化 经营的决定 4.青海省发展和改革委员会青海省农牧业重点领域服务业发展规 划2003.7 5.青海省农牧业产业化“十一五”发展规划 冷却肉的保鲜技术 6.国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数第二版 7.投资项目可行性研究指南2002 8.项目申报单位编制可行性研究报告的委托书 9.承办单位提供的相关资料 1.1.3.2、建设原则 该项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则， 力求做到主要建筑与公用配套设施协调和谐，总布置符

7、合流程要求和安 全、卫生、消防、环保规范。 项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖、垃圾处理等按有关规范和 3 / 46 要求办理。并以满足项目需要为原则。 对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，力求作 到既符合政策，又符合实际。 1.1.3.3、编制范围 本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、市 场预测、工程方案、组织形式、实施进度、投资规模、融资方式和财务 评价等方面进行全面的论证并得出结论。 1.1.4、项目提出的理由与过程 1.1.4.1、项目建设的必要性 本项目的建设是西宁市发展的需要是周边地区发展多种经济的需要， 是提高韵家口村村民增加收入的需要。公司的

8、扩改建是解决该村“三农” 问题的重要措施之一。 西宁市东部现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产 销信息条件较好。韵家口镇地处西宁市城乡结合部，农业土地占有率很 低。为了激活城乡结合部城乡经济的发展，解决城乡剩余劳动力出路和 使当地农民增收在韵家口村对青韵肉食品公司扩改建项目的实施是解决 当地“三农”问题措施之一。 西宁市地处青藏高原，本省生产的无公害牛羊肉，深受国内外喜爱， 国内主要销售市场在四川、广东、山东、江苏、河南等地。西宁市韵家 口是西宁市东部门户所在地，在该地建设牛羊肉加工生产线，有利于省 内肉源进市集积和本省牛羊肉加工品从此外运。该项目实施也有利于本 省牛羊肉的市场开发

9、和经济效益提高，有利于本省牧区畜牧业的发展， 4 / 46 有利于韵家口村民经济收入的进一步提高。 西宁市发展规划中在韵家口地区将成为青海省的化工园区，即将开 工建设的大型复合肥料厂项目也需要提供肉食品配套供应。 由此可见，本项目的建设有利于当地“三农”问题的改善；有利于 西宁市东部城乡结合部经济发展；有利于西宁市韵家口地区产业升级以 及有利于西宁市各地区均衡发展。 1.1.4.2、项目提出的背景 西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会根据区镇上级机关要求， 和青韵肉食品公司目前未能发挥当地的有利条件，规模又偏小的现状与 西宁发展思路，加大解决“三农”问题要求，加快改善人民生活条件等 精神不符

10、。经村民委员会研究并广泛听取村民对结构调整意见后作出决 议。决议经镇委会审查同意后成为韵家口村结构调整的项目方案。该方 案中要求将现有的青韵肉食品公司进一步扩改建，并利用韵家口村的东 川批发市场对产品进行销售。 1.21.2、项目概况、项目概况 1.2.1、拟建地点 青海省西宁市城东区韵家口镇韵家口村原青韵肉食品有限公司所在 地点及其周边地区。 1.2.2、建设规模与目标 新扩建的韵家口青韵肉食品有限公司 总土地占有面积 10.76 亩（7172 平方米） 5 / 46 已办集体土地使用证（城东集用证字第 0202-053 号） (计划三期占地面积为 20 亩，即 1.3 万平方米) 主要经营

11、规模指标： 牛羊肉： 1 万吨 项目建成后，该公司形成西宁东部最大的牛羊肉加工、冻贮、销售 为一体的清真肉食品龙头企业。 1.2.3、主要建设条件 利用原有经营基础和公用设施，根据新型经营方式和内容要求增加 适当的设备改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。该项目地、水、电、 路、通讯等条件良好，土地的使用权已经解决。在扩建过程无搬迁工作 任务。因为项目确定是经过村民们讨论确定的，并得到上级批准，项目 建设群众条件和政策条件都很好。 在建设资金筹集工作上，资金主要来源是村委会集体资金投入和银 行贷款两部分资金组成。 1.2.4、项目投入总资金和效益情况： 项目总资金 1881 万元 其中：固定资产

12、投资 1465 万元 流动资金投资 416 万元 项目建成后经济效益预测如下： 年投资利润率 17.08% 年投资利税率 45.04% 投资回收期 6.18 年（含建设期） 6 / 46 财务内部收益率 17.52%（所得税后） 财务净现值 623 万元（建设期 1 年、运行期 11 年、 i=8%） 1.2.5、主要技术经济指标 主要技术经济指标一览表主要技术经济指标一览表 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 1 1 市场占地面积 7172.0 2 2 总建筑面积 4769.9 3 3 主要建筑 3.13.1 办公住宿楼 390.0 3.23.2 冰机房 157.5 3.33.

13、3 库房 569.5 3.43.4 配电室 33.0 3.53.5 水泵房 38.5 3.63.6 冷冻冷藏用房 1650.0 3.73.7 产品加工用房 1383.4 3.83.8 站台 366.0 4 4 建筑密度 %67 5 5 建筑容积率 %70 6 6 主要经营规模指标万吨 6.16.1 年牛羊肉批发总量万吨 1.0 7 7 项目总投资万元 1881 7.17.1 固定资产投资万元 1465 7.27.2 建设期利息万元 24 7.37.3 流动资金万元 416 8 8 年经营总额万元 13328 9 9 年利润总额万元 321 1010 财务评价指标 10.110.1 投资利润率

14、%17.08 10.210.2 投资利税率 %45.04 10.310.3 投资回收期年 6.18 含建设期 10.410.4 财务内部收益率 %17.52 所得税后 1111 人均村民年收入增加元 1048.8 1.31.3、问题与建议、问题与建议 本项目是由牧区收购的牛羊胴体肉，由于产地无统一收购标准，资 7 / 46 源来源多样化，原料质量很难得到保障，在现有的市场特殊情况下，建 议公司在原料收购上加强力量，使用有经验收购人员进行该项工作，并 积极培养收购新人，从而保证原料供应的质量和数量。 第二章第二章 市场预测市场预测 2.12.1、国际市场牛羊肉生产、贸易状况、国际市场牛羊肉生产、

15、贸易状况 在生产方面，截止到9月25日,美国牛肉产量达到803万吨,同比下降 9.1%；小牛肉产量54,432吨，同比下降10.9%；羊肉和小羊肉产量6.08 万吨，同比下降2.3%。加拿大牛肉产量为96.88万吨，同比提高27.9%。 澳大利亚屠宰牛4,847,505头，同比下降1.1%；屠宰羔羊903.96万头， 同比下降0.7%；屠宰绵羊539.17万头，同比提高1.6%。 截止到9月18日,新西兰屠宰牛178.70万头,同比提高4.7%；屠宰羔 羊1677.40万头,同比下降12.3%；屠宰羊251.50万头,同比下降6.2%。 在贸易方面，根据美国农业部分析报告显示，截止到9月27日

16、，美 国在关税配额内的牛肉进口量为718,920吨，与去年同期相比提高 15.6%。从加拿大进口牛肉不受配额限制，进口牛肉25.54万吨，同比提 高58.4%。从澳大利亚进口牛肉24.08万吨，同比下降5.3%。从新西兰进 口牛肉18.52万吨，同比提高4.5%。受阿根廷口蹄疫影响,美国继续禁止 从阿根廷进口牛肉。 根据韩国国际贸易协会数据显示,1-8月,韩国共进口牛肉10.53万吨,同 比下降51.9%，其中，从澳大利亚进口53,977吨，同比提高12.1%。澳大 8 / 46 利亚是韩国最大的牛肉出口国，占韩国牛肉进口份额的51.3%。从新西 兰进口29,523吨,同比提高76.2%。由于美国牛肉继续受到进口禁令限制,韩 国从美国的牛肉进口大幅下跌,累计进口21,125吨,同比下降85.7%。 2.22.2、我国牛羊肉市场分析、我国牛羊肉市场分析 随着各地畜牧业生产结构的不断调整，我国牛羊肉生产继续稳步增 长。据有关部门统计，上半年我国牛、羊肉产量同比分别增长4.62%和 8.68%；牛存栏和出栏分别增长2.41%和5.28%。羊存栏和出栏分别增长 4.38%和7.27%。 国内牛