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1、GP体系认知 定义：GP指绿色环境管理体系，是Green Partner的的缩写，是由SONY公司提出的一技术标准认定，当产品提供给该公司时，原材料/部品供货商必须制定符合SS-00259的规定标准而SONY公司会按照标准中的要求来对公司做一个稽核的动作。适用范围：适用于向SONY(株)以及相关关系公司交纳量产部品(包括构成部品的原材料)的部品组件部品以及原材料供货商。 理念说明：为响应全球绿色环保活动的推行，全面管制及削减相关环境有害物质，珍惜自然资源，维护地球生态环境。 推行目的：为了响应国际市场全面推进环境相关有害物质管理计划之顺利进行，确保本公司之相关产品符合国际相关法规禁止之有害物质
2、，做到有害物质不纳入、不使用、不流出，规范厂内作业及环境管理体系要求。 术语定义：（参考SONY SS-0259第三版资料）环境管理物质：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其它由乔智公司指定的物质。禁用物质：在环境管理物质中，禁用物质必须遵守法律规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。全废物质: 对全球环境及人类健康产生重大环境影响(因素)的物质中，将成为法律法规所管理的对象或从全球环境视角可能被废弃的物质,其中包含遵照客户的要求。削减物质: 在给全球环境及人类健康带来显着环境影响(侧面)的物质中， 虽未规定期限及削减目标，却以削减
3、部品、材料中的含有量为目标的物质,其中包含遵照客户要求。管理物质:在给全球环境及人类健康带来显着环境影响(侧面)的物质中,把握使用状况及再利用情况, 应考虙其正确处理方法的物质,其中包括遵照客户要求。环保材料：环境相关物质检测合格的材料。环保产品：环境相关物质检测合格的产品。ICP测试: 是一标准装置有感应等离子发光分光分析装置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收装置（ICP-AAS）、感应等离子体质量分析装置（ICP-MS），可用来鉴定物质的化学成分含量；MSDS: 全称为材料安全数据表格(Mateial Safety Date Sheet),是一种标准和文件,用来说明物质的材料,成
4、分以及预防操作等的规定. SS-00259环境管理物质和管理重点:重金属镉和镉化合物铅和铅化合物汞和汞化合物六价铬化合物有机氯系化物多氯化联苯(PCB)多氯化萘(PCN)氯代烷烃(CP)其它有机氯化合物(难燃剂、可塑剂）有机溴系化物聚溴联苯（PBB）聚溴二苯醚（PBDE）其它有机溴化合物（难燃剂）有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯锡化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）和PVC混合物环境关联物质组织结构图： 總经理： 副總经理： 管理者代表：內審組環境關連物質管理小组业务部：管理部：制造部：财务部：工程部：品保部：权责：总经理/副总经理 建立组织机构，确保公司内职责、权限得到规定和沟通,
5、 委派组成环境关连物质管理小组； 制定环境政策和方针、目标, 批准环境计划； 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保各项管理体系内审员所需资源的获得； 任命管理者代表,主持管理评审； 负责批准相关程序文件和管理手册。环境关连物质管理小组 收集相关的环境关连物质的信息及相关的标准纳入公司的管理标准, 并将其传达到相关部门。对相关的环境知识及技术进行研究, 并通过培训与宣传传达到相关人员。负责制订环境质量目标及环境计划(全废、削减物质的削减计划),并组织实施及定期检讨其进度。负责对环境异常进行调查、分析、制订纠正/预防措施，组织实施并确认其实施效果。对各部门环境管理体系的运作情况进行督促
6、与指导。管理者代表负责统筹、建立、推行及维持环境质量保证系统，以符合SONY及其它客户对供应商的环境质量保证手册及环境质量管理规定标准SS-00259的要求。负责收集相关的环境信息,透过培训及宣传，将环境和法规限制信息迅速地传达到公司内外的有关人员。 制定内部审核计划时间表，并进一步实施。 委任合适审核员执行环境质量管理保证系统的审核工作；负责将有关审核结果迅速地向最高管理层汇报；对不合格点应采取适当及有效的纠正行动及预防方法，并作出记录及迅速地向最高管理层汇报。对环境目标、指针、环境计划的实施情况组织相关人员进行评审及修订。业务部作为客户和公司内部的联系人，向内部传达客户的要求，与客户沟通内
7、部的信息反馈；负责与顾客进行沟通，每月提交环境管理物质的“不使用证明书”、“工程/管理变更确认书” 等报告；负责顾客满意度的测量与评估；负责接收顾客投诉及组织相关部门处理客诉。采购确保采购材料、半成品、成品符合环境系统及客户要求；按环境管理体系要求对供应商进行选择、考核、评定；负责与供应商进行沟通，收集环境管理物质的“不使用证明书”、“变更管理确认书”环境报告等。制造部负责生产产品的控制，不合格品的处理和追溯；对生产中一切与环境系统不符合事项进行改进；确保环境管理物质的管制和防止混入及污染，编写环境管理和运作方面的相关文件；严格执行产品的标识和生产中使用状况的监控；对不良现象进行及时报告。生管
8、对环境管理物质进行区分与控制；对环境管理物质（原料、半成品、成品）的搬运、储存、保防进行控制。 品保部负责进料、制程、成品环境管理物质的确认；负责产品环境管理物质的委外测定并负责收集相应的ICP测试报告；对环境不良现象向环境管理代表进行及时报告；对生产中一切与环境系统不符合事项进行监督、改进；负责环境管理物质不合格品的标识、隔离和追溯事宜。仓库 负责进厂环境管理物料数量检查、报检、入库、标识、储存与发放； 负责以先入先出原则收发环境管理物料及半成品，并负责成品的储运； 负责仓库物料和成品的搬运、储存、防护。管理部监督供应商提交相关环境管理资料 (工程/管理变更确认书、环境有关物质不使用保证书、
9、MSDS或成份表、ICP测试数据)；将本公司的环境管理信息及时传达到供应商并督促实施完成；负责G.P系统的培训和考核；严格执行相关文件及组织有关活动；负责公司环境管理之废弃物处理。 工程部负责客户样品制作,符合客户需求；负责供应商环境管理物质样品承认及发行；按照工程变更要求执行和发行。文控中心负责公司信息系统的建立，相关数据的管理；负责质量体系文件的编号和发放、更改、回收（作废）控制；核对文件内容是否与规定要求(标准、规范)相一致；核对文件规定的职责是否明确和落实,措施和方法是否可行、适用；遵守文件规定，督促各部门按文件要求运作。内审员内审员担任GP环境管理推进责任者；编写和核查环境管理系统的
10、相关文件；环境管理系统的确定、实施、维护及持续改善。环境质量管理方针： 为符合SONY 技术标准SS-00259及其它客户的要求，对环境物质做出恰当的管理，并且能追随世界环保潮流，公司应进行环境质量管理体系的规划，制定环境方针，建立环境管理体系。环境方针应符合以下要求：a）与公司总的经营方针一致；b）必须具体指示禁止使用的环境管理物质完全废止物质的具体物质名称；c）必须具体指示禁止使用环境管理物质的主旨或者削减的具体指示；d）在公司的各个层次得到沟通、理解并贯彻执行。本公司的环境方针由环境关连物质管理小组制定、管理者代表进行审核、并经总经理或其代理人批准后，以文件的形式发布，由管理者代表负责组
11、织宣传、培训，督促贯彻、实施,并宣导全厂所有员工及供应商。环境目标： 公司应根据环境方针来设定环保产品的目标，此环保产品目标需在每年至少一次的管理评审会上检讨，并根据法规限制，客户的要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。环境质量管理系统公司应建立环境质量保证系统，以维持符合SONY订货单位对环境质量保证系统手册及环境质量管理标准SS-00259规定，其运作及要求必须是文件化，从而确保工作方法能在公司内清楚、有效地说明及施行，公司的环境质量管理系统文件分为四层：环境质量手册表单记录程序书作业指导书环境质量手册（EQ）环境质量管理手册是提供公司的整体方向。它描绘出公司的环境质量保证系统架构及组
12、成部份，并界定系统责任人员的责任和权力。系统运作程序文件（EP）程序文件是公司的重要及机密文件，它详细描述作业方法、程序及准则，是环境质量手册中的支持性文件。公司内各部门及负责人员必须根据各有关程序文件执行工作。作业指导书（EWS）作业指导书是详细地描述作业的方法、要求和标准的文件，使公司运作程序能更有效执行。表单、记录记录包括公司内各种报表、表格及记录，是有效执行环境质量系统的证据。记录亦提供数据给管理人员进行检讨从而改良环境质量系统及改善产品质量。法规限制和顾客要求事项：法规限制和SONY及其它顾客要求：业务部或其它部门收集到法规限制、SONY技术标准 SS-00259及其它客户的环境相关
13、物质标准后应及时交文控中心，由文控中心交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质管理标准，如果客户标准有修订时，本公司的管理标准应及时修订，以满足客户及本厂实际的要求, 环境物质管理标准应分发总经理或其代理人、管理者代表及各部门。法规限制事项之修改：当有法规限制产品中禁止含有环境相关物质或制程中限量排放时，公司应将其纳入“环境关连物质管理办法”。法规要求进行了更改时，公司应将及时变更管理标准，并传达到全厂员工及供应商. 依据相关法律规定、客户需求及时修订与环境物质管理相关的文件。定期：每半年修订相关环保法规及客户环境管理要求。不定期：依客户要求及环保法规有重大修改时，及时提出修改，以符合要求。每年于
14、管理审查会议中检讨环境方针，对于不符合之项目进行修订相关条文，以符合相关的环保法律、法规及客户之特定要求。环境计划全废、削减物质的削减计划由环境相关物质管理小组组织制订，交管理者代表、总经理或其代表人审批后由相关部门贯彻、执行，全废、削减物质的削减计划须提前于客户期限。计划、实施的管理： 公司的削减计划制定后，必要时由总经理或其代理人召集相关部门一起拟定具体的行动计划，指定每一项的责任人及配合资源，环境计划每个月进行一次实施情况的进度检讨。由责任人报告进度，成果及问题点, 若有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施,于“削减计划确认表”记录内部审核：内部审核活动每年最少进行两次，管理代表负责编制内部审核计划表，委任及组织审核组长及审核员；除此之外，管理者代表亦可按特殊情况及环境质量保证系统的稳定性而增加审核的频次。审核工作须由经训练的审核员执行，审核员不可对其所属部门进行审核活动，只可与其工作独立的任何部门执行审核工作。 在审核中，审核员必须明确记录所发现的不符合事项，发出书面通知给受审核之部门，该部门必须对不符合事项及时或在指定限期内作出纠正及预防措施，完成后由审核组长或审核员进行跟进、验证并记录所采取纠正及预防措施的实施和有效性。审核组长应对审核的结果进行总结，编写内审总结报告,交管理者代表审核后、由总经理或其代理人
