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1、 Q/FJ G 11.03 2009前 言本标准代替Q/FJ G 09.21 2002 例外采购管理办法。本次修订根据公司内外部条件变化和采购产品质量控制的需要进行。主要变化如下： 根据 Q/FJ G 00.01 2006 企业标准编号办法的规定，将本标准编号的专业类别号由09 （质量管理）改为11（采购管理），顺序号也随之作相应的改变； 增加了例外采购的适用条件； 增加了对例外采购过程控制符合性、有效性评审的要求； 由于质量管理体系文件已纳入企业标准体系，采用双编号办法管理，所以引用时，凡是双编号的，在企业标准编号后加括号注明该标准的质量管理体系文件编号。 本标准的附录 A 是规范性附录。
2、本标准由公司标准化管理委员会提出。 本标准由质管处起草并归口。 本标准于2009年 8 月 13 日经总经理批准。 本标准主要起草人：岳维平 本标准2002年首次制订、发布，本次为第一次修订。 Q/FJ G 11.03 2009例外采购管理办法1 范围本标准规定了例外采购的适用条件、审批程序和相关活动的管理职责及控制要求。本标准适用于公司产品制造所用主要原材料、外购件等采购产品的例外采购控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。Q/FJ G 11.02 2007 （QZ/FJ 12 2007） 采购过程控制程序Q/FJ G 14.03 2009 采购产品进厂检
3、验程序Q/FJ G 09.18 2007 （QZ/FJ 21 2007） 不合格品控制程序3 职责3.1 供应处是例外采购过程控制的主要责任部门。负责按本程序的规定履行例外采购审批手续，对例外采购过程实施控制，确保采购的产品符合要求。3.2 检验处负责例外采购产品进厂检验过程的控制。3.3 质管处负责检查、评审例外采购过程控制的符合性和有效性。当没有达到预期效果时，应采取措施确保例外采购过程受控。4 工作内容4.1 例外采购的适用条件下列情况可以申请例外采购：a）新型材料或有新的技术质量要求，合格供方或采购招标确定的供方不能满足要求；b）生产急需，合格供方或采购招标确定的供方不能满足要求； Q
4、/FJ G 11.03 2009c) 通过试用评价和选择新供方时（仅限23个批次少量产品）。4.2 例外采购的申请4.2.1 例外采购应遵循事先申请，获准后实施的原则。 4.2.2 当需要实施例外采购时，采购人员应按照Q/FJ G 11.02 2007 （QZ/FJ 12 2007） 采购过程控制程序 4.2.2的要求选择供方，并提出例外采购申请（填写例外采购审批表）。4.2.3 例外采购审批表（以下简称审批表）应填写的内容包括：例外采购的理由、选定的供方及其资质、业绩和拟采购的产品型号、规格、数量。例外采购审批表格式见附录A。4.2.4 例外采购审批表是报检、入库和报账的依据，应填写一式五份
5、。经批准的审批表由供应处、检验处、财务处、物资处、监察室各执一份。4.3 例外采购的审批程序4.3.1 审批表经供应处处长审核后，送分管副总经理签注意见。4.3.2 总质量师负责例外采购的批准。需要时，总质量师应组织评审，或对供方进行现场考察后决定。4.4例外采购产品的进厂检验4.4.1采购产品进厂后，采购员应持审批表和报检单向检验处报检。4.4.2 检验处凭审批表和报检单对采购产品按规定要求实施检验，并将审批表和检验结果留存备查。对既不属于合格供方，又没有例外采购审批单的报检产品，检验处应拒检。4.4.3 经检验合格的产品可以办理入库手续，投放生产线。 物资处凭例外采购审批表和检验合格结论予
6、以办理入库手续，并将审批表留存备查。4.4.4 财务信息部凭审批表和检验合格结论予以办理报帐手续。4.4.5 经检验不合格的采购产品，按 Q/FJ G 09.18 2007 中4.1.1 4.1.3 的规定处置。5 记录应保持的记录包括：例外采购审批表、进厂检验记录、不合格品处置记录、例外采购过程控制符合性、有效性评审及采取措施的记录。 Q/FJ G 11.03 2009附录 A（规范性附录）例外采购审批表格式 例外采购审批表格式见图A.1。例 外 采 购 审 批 表 编号： 采购产品的名称、型号、规格及用途拟采购数量供方名称 及资质、业绩例外采购的理由采 购 员供应处处长 主 管 副 总 经 理 总 质 量 师本表一式五份，供应处、检验处、物资处、财务信息部、监察室各执一份。图A.1 例外采购审批表格式 例 外 采 购 审 批 表 编号： 采购产品的名称、型号、规格及用途拟采购数量供方名称及资质、业绩例外采购的理由采 购 员供应处处长 分 管 副 总 经 理 总 质 量 师本表一式五份，供应处、检验处、物资处、财务信息部、监察室各执一份。
