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1、主流程 次流程 管制项目 管制标准 作業執行 稽核執行1 业务 业务接单 1 生产指令单2 内部联络单 合约鉴别与审查管理 程序 接單後 一天1 品名规格2 数量3 交期4 订单号1 品名规格2 订单 数量3 订单交期4 订单号码100% 逐單 目視核 對 無 业务助理 總經理按业务指令单开生产排程下达各单位1 派工单2 生产周排程计划表3 生产月出货排程表生产过程管制程序1 品名规格2 数量3 交期4 订单号1 品名规格2 订单 数量3 订单交期4 订单号码100% 逐單 目視核 對 無开立物料需求申请单1 物料需求申请单2 BOM 生产过程管制程序1 品名规格2 数量3 交期4 订单号1
2、品名规格2 需求数量3 需求交期4 订单号码100% 逐單 目視核 對 無3 物控 查单扣库1 物料库存表2 扣库明细3.BOM表库存管制程序 1 品名规格2 数量 1.有無下單超買2.有無扣庫存 100% 逐單 目視核 對 無 物控仓管员 財務4 采购 开立订购单1.申購單2.订购单3.物料需求表1.采购与委外管制程序2.供应商管理程序1 品名规格2 数量3 交期1 品名规格2 采购数量3 订购单交期100% 逐單 目視核 對 無 采购员 財務5 仓库 进料暂收1 订购单2 送货单3 暂收单1.采购与委外管制程序2.收货作业管理办法1. 日期2. 數量3 品名规格1. 進料日期2. 進料數量
3、3 品名规格100% 逐批 點數1.磅秤2.叉車3.包裝容器收货员 生管 /物控6 品保 进料检验1.进料检验 /委外加工出货进料检验单2.送貨單进料检验管制程序 1. 外觀功能2. 型號規格1. 進料檢驗規范2 进料异常分析报告100% 逐批1.目視2.測量3.點數1. 量具2. 制具 無 IQC7 仓库 入库1 进料暂收单2 物料标示標籤3 进料检验 /委外加工出货进料检验单1.仓储管制程序2.不合格品管制程序3.先进先出管理办法4.库存管理办法1. 品名規格型號2. 數量3. 擺放位置1. 數量2. 重量 100% 逐箱 點數1 磅秤2 计数器 仓管员生管 /物控作业流程2作业 /QC工
4、程图品 质 计 划作业 /工程名 品质特性 /使用表單有限公司表单移交时间管制重点文件等级 口 管制口非管制口暂行相对应程序书共 6页机器/工具检验方法抽样频率责任者页次檢驗方式業務生管生管文件编号 JD-GM-28A2007年2月1日发行日期版本第 1 页，共 6 页主流程 次流程 管制项目 管制标准 作業執行 稽核執行作业流程作业 /QC工程图品 质 计 划作业 /工程名 品质特性 /使用表單有限公司表单移交时间管制重点文件等级 口 管制口非管制口暂行相对应程序书共 6页机器/工具检验方法抽样频率责任者页次檢驗方式文件编号 JD-GM-28A2007年2月1日发行日期版本8生产單位领料1
5、派工单2 产品 BOM表3 生产周排程计划表4 生产月出货排程表5.領料單1.生产过程管制程序2.领料作业管理办法3.超领料作业管理办法1. 品名2. 規格 型號3. 數量4 订单号5 交货期1 派工单2 产品 BOM表3 生产周排程计划表4 生产月出货排程表100% 逐單 點數 手壓叉車 领料员 物控9 调机 無 机器操作标准书1.试模管制程序2.模具与治具管制程序3.模具维修与更改管制程序1 模具2 开关3 首件机器操作标准书 100% 逐个1.目視2.檢測尺寸1. 游標卡尺 技术员 IPQC10 下料1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规
6、范1.材質規格2.生產數量3.安全下料操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸沖床 作業員 IPQC11 压形1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全压形操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸沖床 作業員 IPQC12 锻造1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全锻造操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸鍛造機 作業員 IPQC13 切边1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序
7、2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全切边操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸沖床 作業員 IPQC14 T41.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全T4操作标准书 100% 逐單 測硬度 熱處理爐 熱處理作業員 IPQC生產單位試作第 2 页，共 6 页主流程 次流程 管制项目 管制标准 作業執行 稽核執行作业流程作业 /QC工程图品 质 计 划作业 /工程名 品质特性 /使用表單有限公司表单移交时间管制重点文件等级 口 管制口非管制口暂行相对应程序书共 6页机器/工具检验方法抽样频率责任者
8、页次檢驗方式文件编号 JD-GM-28A2007年2月1日发行日期版本15 T61.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全T6操作标准书 100% 逐單 測硬度 熱處理爐 熱處理作業員 IPQC16 机加工1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全机加工操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸钻床 作業員 IPQC17 表面研磨1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2
9、.生產數量3.安全研磨機操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸研磨機 作業員 IPQC18 表面處理1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全震动機操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸震动機 作業員 IPQC19 攻牙1.派工單2.生產日報表3.下料操作标准书4.標準樣品1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.材質規格2.生產數量3.安全攻牙機操作标准书 100% 逐單1.目視2.檢測尺寸攻牙機 作業員 IPQC20 品保 首件检查1. 生產周排程計劃表2. 樣品3. 首件送驗單4.品質異常改善通
10、知單1.制程检验管制程序2.成品检验管制程序3.制程检验规范4.成品检验规范1.外觀2.規格型號3.功能1.IPQC產品檢驗規範2.樣品 (客樣 )3.首件送驗單100% 逐个1.目視2.檢測尺寸1. 游標卡尺2. 相應製具 技术员 IPQC21 压形1 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸沖床 作業員 IPQC各生產單位投產生產單位試作第 3 页，共 6 页主流程 次流程 管制项目 管制标
11、准 作業執行 稽核執行作业流程作业 /QC工程图品 质 计 划作业 /工程名 品质特性 /使用表單有限公司表单移交时间管制重点文件等级 口 管制口非管制口暂行相对应程序书共 6页机器/工具检验方法抽样频率责任者页次檢驗方式文件编号 JD-GM-28A2007年2月1日发行日期版本22 锻造1 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸鍛造機 作業員 IPQC23 切边1 标准样品 ,2 产品作业指
12、导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸沖床 作業員 IPQC24 T41 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30% 測硬度 熱處理爐 作業員 IPQC25 T61 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产
13、过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30% 測硬度 熱處理爐 作業員 IPQC26 机加工1 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸钻床 /攻牙機 作業員 IPQC各生產單位投產第 4 页，共 6 页主流程 次流程 管制项目 管制标准 作業執行 稽核執行作业流程作业 /QC工程图品 质 计
14、划作业 /工程名 品质特性 /使用表單有限公司表单移交时间管制重点文件等级 口 管制口非管制口暂行相对应程序书共 6页机器/工具检验方法抽样频率责任者页次檢驗方式文件编号 JD-GM-28A2007年2月1日发行日期版本27 表面研磨1 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸研磨機 作業員 IPQC28 表面處理1 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过
15、程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸震动機 作業員 IPQC29 攻牙1 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單1.生产过程管制程序2.产品作业规范1.首件确认2.质量3.数量4.操作安全1.标准样品 ,2.产品作业指导书3.生产日报表4.工段移转单100% 30%1.目視2.檢測尺寸钻床 /攻牙機 作業員 IPQC301 标准样品 ,2 产品作业指导书3 生产日报表4 工段移转单5.派工單CNC机器操作标准书1.品名规格2.数量3.交期
16、1 品名规格2 采购数量3 委外单交期100% 逐個1.目視2.檢測尺寸CNC加工機 作業員 IPQC31 下模操作标准书 各机台操作标准书 模具 各机台操作标准书 100% 逐個 目視 吊车 上下模人 员 技術員321 作业指导书 ,2 产品作业规范3 IPQC巡检日报表4.品質異常通知單制程检验管制程序1.產品重點尺寸2.實配1,标准样品 ,2 作业指导书 ,3 产品作业规范100% 逐個1.目視2.檢測尺寸1.量具2.制具3.實配作業員 IPQC33 采购 委外加工 1 委外加工单2 委外加工出货入库进检单 采购与委外管理程序1 品名规格2 数量3 交期1 品名规格2 采购数量3 委外单交期100% 逐批1.目視2.測量3.點數1.量具2.制具3.實配生管 /採購 IQCIPQC巡检下模CNC各生產單位投產第 5 页，共 6 页主流程 次流程 管制项目 管制标准 作業執行 稽核執行作业流程作业 /QC工程图品 质 计 划作业 /工程名 品质特性 /使用表單有限公司表单移交时间管
