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1、滁州银兴电气有限公司内部审核检查表编号：YX/JL-8.1-03 NO：受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001 标准要求及公司管理体系文件受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员：共 页第 页序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录1Q4.1/E4.1QMS 总要求询问总经理：1)如何保持三个体系的正常运转？2)如何改进体系运转的有效方法？2 Q4.2.2/E4.4.4质量手册和体系文件1）对体系文件作过大的修改吗？2）在修改后的文件是否对各过程的关系有描述？3）有否遗漏或不当，4）查阅手册各章节的整合的合理性。3 Q5.1/E4.1管理承诺请
2、问总经理/管代在四项承诺中，去年是否有深入的举措？滁州银兴电气有限公司内部审核检查表编号：YX/JL-8.1-03 NO：受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001 标准要求及公司管理体系文件受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员：共 页第 页序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录4 Q5.2 以顾客为关注焦点“以顾客为关注焦点”的理念，如何向员工深化宣传？5 Q5.3/ E4.2质量/环境/职业健康安全方针1）是否对方针作了适宜性、充分性的评审？2）是否向员工进一步宣传教育？6Q5.4.1/E4.3.3质量目标/环境目标指标方案1）2010
3、年的质量目标/环境目标指标方案目标是否完成？对确保质量/环境方针的实现有何作用？滁州银兴电气有限公司内部审核检查表编号：YX/JL-8.1-03 NO：受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001 标准要求及公司管理体系文件受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员： 共 页第 页序号 要素审核内容 审核方法 审核记录7 Q5.4.2/E4.1 策划体系覆盖的部门或机构是否有变化？如何变化？变化过程中如何保持体系的完整性？环境管理体系是什么时候开始的?8Q5.5.1/E4.4.1职责、权限和沟通体系各条款的责任部门和责任人是否有变化？如有变化，职责是否
4、有新的规定？（如有查看变后的岗位职责）9Q5.5.2/E4.4.1 管理者 代表2010 年有何重大质量环境问题与总经理沟通？并有何重大举措？在员工质量环境意识教育中有何成果？滁州银兴电气有限公司内部审核检查表编号：YX/JL-8.1-03 NO：受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001 标准要求及公司管理体系文件受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员：共 页第 页序号 要素审核内容 审核方法 审核记录10Q5.5.3/E4.4.3内部沟通信息交流在内部沟通中，公司采纳了多少质量方面的合理化建议，以及避免造成了质量事故，有何经验教训？在外部沟通
5、中，解决了多少较大的顾客投诉与相关方的投诉或建议？效果如何？11Q5.6/E4.6管理评审上半年召开的管理评审会议制定了哪几项改进措施？查阅改进措施的实施，验证记录？下半年什么时候开始?查管理记录.滁州银兴电气有限公司内部审核检查表编号：YX/JL-8.1-03 NO：受审单位：滁州银兴电气有限公司 审核准则：ISO 9001/ISO 14001 标准要求及公司管理体系文件受审部门：公司领导及管理者代表 审核时间： 审核员：共 页第 页序号 要素审核内容 审核方法 审核记录10Q6.1/E4.4.1 资源提供公司体系的运转以及为顾客满意、相关方的满意，增强了哪些资源？13Q8.1/E4.5.1总则询问总经理/管代在质量/环境监视测量、分析方面是有新增的程序与方法？或作过修改吗？13Q8.5/E4.5.3持续改进1）询问总经理/管代在持续改进方面做了哪些工作？2）2010 年纠正/预防措施有多少？是否有效？3）是否已验证？4) 环境有无污染事故发生?5) 职业健康安全有无事故发生?
