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1、-科技有限公司供应商评审表供应商类别： 评审日期：供应商名称：供应产品：供应商编号:地址：电话：总得分：评审结果： 优良 合格 不合格会签：评审项目和评审部门要素权重序号分项满分评审部门评估得分质量体系及过程控制分析能力401质量管理体系45品质部2教育培训30品质部3文件控制25品质部4产品标识25品质部5过程控制50品质部6检验和试验25品质部7不合格品控制25品质部8客户投诉25品质部9内部审核25品质部10包装15品质部合计290折合分数40新物料制作及成本控制能力2011物料认证能力25采购部12采购能力35采购部13成本控制能力15采购部14供应商财务评估15采购部15品质行业水平
2、10采购部16ROHS/REACH环保合同管理体系及执行能力125采购部合计225折合分数20采购管理及订单履行2017计划模式25物控部18物料管理30物控部19急单处理15物控部20合同评审20物控部21供应商交期变更515物控部合计105折合分数20现场设备以及工艺能力1022生产设备以及仪器55研发部23工艺规范20研发部24现场工艺情况30研发部25工艺变更20研发部合计125折合分数10新产品导入和工程技术能力1026新产品导入能力（体系）25研发部27工程问题分析处理能力25研发部合计50折合分数10评分标准评审项目条件打分标准未涉及的项目N/A没有此项要求0%有此项要求,但完全
3、没有得到执行020%有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实20%60%此项要求已执行,效果显著60%100%供应商分类：一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCBA板、显示屏等。二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。四类：服务类供应商。分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)项目审核内容得分审核说明评审部门001.01.13.03.15.0质量管理体系是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？是否通过了ISO9001国际体系或其它体系认证？是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？是否有制定可供员工学习和
4、理解的质量方针？是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？是否有制定产品召回制度并执行？哪些产品和原材料取得了安规认证教育和培训是否有专业的内部和外部培训团队新员工是否进行上岗培训新员工上岗前是否取得上岗证书研发、技术人员人数所占比例（10以上？）品质人员所占比例（5-10？）是否有定期培训计划文件控制文件(包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等)的版本是否进行定期维护，以保证生产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更
5、改，保证ECO的有效执行是否有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用生产支持文件是否有版本控制产品标识产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪过程控制有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什
6、么生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录是否有关键工序识别、认证和特殊要求有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全有在线质量采集、录入和统计分析系统有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采集及统计分析的系统将产量/缺陷向内外部客户进行通报检验和试验保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少有详细的检验指导文件指导检验人员作业检验人员清楚产品的检验项目和检验内容并严格执行检定标准是否可以溯源到国家或国际标准产品最终检验（出厂检验）人
7、员通过培训并有相应资格不格品控制能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程如何控制不合格品受控以防止非预期的使用不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面客户投诉是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义是否形成合理、正式的书面回复报告（8D改善报告）管理程序中是否明确客退品的处置方式客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进内部审核是否按文件要求每年进行定期审核内审者是否经过培训并取得相关证书内审者的选
8、择和操作能否保证审核的客观和公正审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环包装和运输包装是否有操作指导书包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）项目审核内容得分审核说明评审部门001.01.13.03.15.0物料认证能力购进的物料有无全部经过认证材料认证是否有规范化的标准是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法有无辅料认证能力，能力如何？有无完整的替代流程和方案？ROHS/REACH环保合同管理及执行能力能否提供样品及交货产品ROHS/RE
9、ACH的环保文件（如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）是否将以上所有ROHS/REACH的相关环保文件列入清单统一管理并更新是否将以上所有ROHS/REACH的相关环保文件列入清单统一管理并更新设计开发/接受订单时有无考虑须符合ROHS/REACH法规的因素原料样品及承认书阶段有无对收集到的进行ROHS/REACH法规及客户环保要求的符合性进行确认和检查在选择下级供应商时是否将ROHS/REACH体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证，不符合的不能作为合格供应商，不得下达订单的文件规定及执行记录能否签订ROHS/REACH环保合同并执行是否建立R
10、OHS/REACH环保管理体系并任命环保管理代表是否建立ISO14001/QC080000环境管理体系并通过认证是否在定期内审检查表内包含ROHS/REACH体系执行检查的内容发现ROHS/REACH环保不良是否追踪彻底改善并保持相关记录有没有形成产品或原料有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定并保持相关记录是否有ROHS/REACH体系有效运作的记录或证明文件是否建立ROHS/REACH有毒有害物质管理的限量标准设计开发/接受订单时到产品试产/量产有无验证ROHS/REACH法规的符合性是否建立来料ROHS/REACH有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录是否在设计/物料材质/供应商等工程变更时考虑ROHS/REACH法规，并在验证变更后状态的ROHS/REACH法规的符合性的文件规定及记录ROHS/REACH环保合同管理及执行能力公司环保管理代表及体系/采购/生产
