防汛物资供应实施方案

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1、防汛物资供应实施方案 1、实施流程 1）货物采购 按照合同约定，项目经理组织采购。 2）到货检验 到货后，甲方和乙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的 产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理派人员参加。 3）开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验，由甲方与我公司有关人员共 同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外 观破损，我公司将及时处理。 4）安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装工程根据有关的 产品安装技术指标进行验收，安装验收后双方签署安装验收证书。 5）完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。 6）大联调 本系统产品联调是指 :

2、 在与其它系统不相连的情况下，测试所有 产品作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个功能 要求，是否符合贵方的要求。系统功能测试完毕后，签署调试验收证 书。 7）试运行 系统运行测试完成， 到系统现场完工测试结束， 试运行验收通过 后，系统将移交甲单位有关部门。 8）质保期 系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用， 期间将进行抽查各 种测试项目， 检查系统的可靠性和稳定性。产品质保期按质保及售后 服务承诺书介绍进行质保。 流程图 2、项目管理结构设置 2.1 项目管理机构设置原则 为圆满完成项目任务， 我公司将任命优秀的项目经理出任本项目 的项目部经理，并调集一批有经验的“高、

3、精、尖”技术管理人员构 成项目部主要管理人员。 项目部按照本项目的特点分设工程部、安质 部、物资部、综合部、财务部、售后服务部等六大部门，机构从纵向 分为决策层、管理层和作业层等三个层次。实行分系统、分层次的组 织管理，真正做到“接口明确、职责分明、协调一致、政令畅通”， 对所有参加项目的人员和项目实施的全过程进行管理。 项目部在项目经理的领导下，作为项目管理的组织机构， 全面负 责本项目从开工到竣工全过程的实施技术、产品质量、安全实施、施 工进度、文明施工等工作。 2.2 项目管理机构图 2.3 项目管理机构职能 项目经理 项目副经理项目总工程师 安 质 部 综 合 部 物 资 部 工 程

4、部 财 务 部 售 后 服 务 部 项目部主要管理人员及各部室职责分工如下： （1）项目经理 1）全面负责管理项目部的实施运行，认真履行项目合同，确保 项目顺利实施。 2）严格执行公司的质量方针，实现项目质量目标。 3）负责监督、协调现场的实施、物资供应、财务等各方面的工 作。 4）负责与业主、地方政府部门的联系与协商。 （2）项目总工程师 1）在项目经理领导下，具体主持项目质量保证体系的建立，并 进行质量职能分配，落实质量责任制。 2）全面负责项目技术质量日常管理，具体协调技术管理工作， 解决下跪门实施过程中出现的技术问题。 3）加强实施过程监控，对各产品技术复核，项目实施过程中产 品验收认

5、真把关， 发现问题及时解决， 确保符合要求后方能进行后序 项目实施。 4）主持编制项目实施方案和实施细则，并组织有关人员进行技 术交底。 5）对项目中所采用的新技术、新工艺、新材料推广应用，并做 好技术统计工作。 6）完成领导交办的其他工作。 （3）项目副经理 1）全面组织管理项目实施，合理调配劳动力资源。负责使项目 的组织、管理和方案实施要求。负责项目的安全实施活动，管理项目 的安全管理系统。 2）全面负责项目实施的协调管理，主要是项目实施过程中与其 他单位或者部门的协调工作。 3）确保项目的产品安装质量体系文件的规定和要求进行。 4）完成领导交办的其他工作。 （4）工程部 工程部主要在项目

6、经理的领导下负责技术管理、项目实施进度管 理、工程预结算、人员动态管理、工程信息管理等工作。 1）参与编制项目实施方案，优化项目实施方案， 2）负责落实各项技术节约措施，提供技术措施节约计划。负责 向专业技术人员进行技术交底，并按交底要求组织实施。 3）监督检查项目实施进度的执行情况，协助项目经理召开项目 管理工作会议，计划、布置、落实、监督、检查、总结管理工作，退 关管理工作新经验； 掌握项目实施动态， 及时有效地协调和解决实施 过程中出现的问题。 4）组织召开项目实施中的会议，负责各部门之间的协调。 5）负责项目的预算管理，负责项目合同管理工作。 6）负责项目的结算工作；负责项目核算工作和

7、其他情况的结算 工作。 7）负责公司质量体系文件在项目上的组织实施。 8）针对本项目的特点，加强与业主单位的联系工作，及时解决 项目中出现的技术问题。 9）完成领导交办的其他工作。 （5）安质部 1）在总工程师的领导下负责质量监督、技术管理、安全管理等 工作，贯彻落实 ISO9002质量体系管理模式、严格按照体系运行； 2）督促、检查、落实施工组织、各项方案、安全技术措施的执 行情况。 3）组织落实项目的质量管理、文明施工等专项检查、评比与考 核工作，配合并接受业主对项目管理工作的检查与指导。 4）监督和控制质量保证大纲和程序的执行情况以及工程质量完 成情况的责任，依据“质量计划”和“质量体系

8、程序文件”，进行与 质量体系运行有关的活动实施监督、检查与指导。 5）编制项目质保巡检计划并及时编写质保体系运行情况报告， 认真配合公司总部实施对本项目的质量体系审核，并负责监督落实不 合格项的整改。 负责质保体系运行中各种信息的收集、汇总和有关资 料的收集保管工作， 监督适合于本项目与质保体系运行有关规定和措 施的落实。 6）参与项目重大质量事故的调查分析，监督纠正和预防措施的 实施；负责项目实施全过程的质量控制活动。 7）负责实验、检验证件的管理。 8）执行物资接收、装卸、储存、运输、维护的检查监督。 9）负责对质量事故的调查处理，并提出报告； 10）负责质量检查和检查记录的管理； 11）

9、编制质检人员的培训计划，并负责组织实施，对项目实施人 员进行系统的安全教育及现场安全教育工作； 12）制定本项目的安全工作目标计划，并监督、检查安全目标计 划的执行情况；负责安全工作考核奖惩兑现。 13）组织协调调试、临管运行人员，组织全体可能影响工程质量 的人员岗前培训和资格审查等工作。 （6）物资部 1）全面负责项目的物资、机工具供应等工作。 2）编制项目采购计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购 原则、程序和方法。 3）根据项目实施总进度计划，组织编制采购详细进度计划，选 择合格的供货商，按规定提交业主和工程师认可。 4）负责设备材料的管理，负责与项目有关的辅助材料、设备的 采购。 5

10、）负责施工机械、设备的调配，负责施工机械设备的保养、维 护等工作。 （7）综合部 1）全面负责项目部办公室、财会、后勤、行政等日常工作。 2）负责编制和落实本项目档案管理资料收集管理的工作计划， 建立项目的档案管理体系； 负责项目竣工资料、会议纪要、来往信函、 声像资料等需存档资料的收集、整理、保管移交；做好项目档案信息 资源的利用开发工作。 3）负责所有合同要求的文件和资料的接收、记录、出版、分发、 归档、保管、移交和处置竣工文件的移交工作，负责文件信息处理， 地方关系协调，会务接待，车辆管理等。 4）负责项目实施过程中的治安保卫和消防工作；负责项目实施 人员的其他后勤工作。 （8）财务部

11、负责项目财务和会计核算工作的管理，包括资金筹措，资金管理， 办理工程结算、纳税、保险和索赔，成本及费用管理。办理现场开户 银行和银行保函以及编制财务报告等。 （9）售后服务部 1）对各维修站长人员进行技术指导； 2）处理全国各地维修站零售配件的配发、零售、批发和以旧换 新业务； 3）结算各类售后服务费用； 4）向公司技术部门、生产部门、质检部门和有关部门反馈产品 质量问题信息； 5）处理全国各地用户信息包括： a、产品特别故障及其他问题的有关咨询； b、产品质量、服务质量问题投诉的电话、传真、信件等； c、用户产品使用信息跟踪； 3、风险控制体系 我公司高度重视公司运行和项目管理和实施的风险控

12、制，把风险 控制作为公司可持续发展的基石，经过不断摸索、学习和实践，我公 司逐步建立起了适合公司有序运行和项目有效实施的风险控制体系。 3.1 项目实施的风险控制 包括组织体系和制度体系两个方面。整体看来，两大体系严谨齐 备，相得益彰，能够切实发挥风险控制的作用。 3.1.1 组织体系 组织体系分为三个层次： 第一层次：在董事会层面设立风险控制委员会和督察长。风险控 制委员会包含独立董事和非独立董事。 主要职能为： 1）制定风险控制政策和目标； 2）定期和不定期地对公司的规章制度和项目实施中规章制度、 项目管理、项目运行中的合法合规性进行审查，出具审查意见，上报 董事会，并督促整改； 3）审议

13、决策委员会和督察长上报的文件； 4）审议项目实施、业务合作中等风险预测等。 督察长配合合规控制委会会的执行，对董事会负责，按照国家相 关部门规定和风险控制委员会的授权进行工作。 第二层次：在项目运行层面设立风险管理小组、决策委员会和监 察稽核部。风险控制小组对公司在项目管理和项目运行中的风险进行 全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范项目运行过程中 可能面临的各种风险； 决策委员会研究并制定项目的实施策略，对项 目的总体运行提出指导性意见，从而达到降低风险的作用， 提高项目 安全性的目的； 监察稽核部独立于公司各工程部门和各分支机构，定 期和不定期的对各部门、各岗位、各机构、各项目的风

14、险控制情况实 施监督。 第三层次：项目中各部门对自身工作中的风险进行自我检查和控 制。各项目部部门根据项目实施计划、实施细则及具体情况制定本项 目的工作流程及风险控制措施，相关部门、 相关岗位之间相互监督制 衡。 3.1.2 制度体系 公司就本项目建立了四个层次的制度体系。第一层次是公司章程， 是公司经营管理遵循的最高文件。第二层次是内部控制大纲， 是公司 制定各项基本管理制度的基础和依据。第三层次是公司基本管理制度， 是公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范。第四层次 是项目实施中各部门内部管理制度，是公司各部门根据项目的需要制 定的各种规章及实施细则等。 3.2 项目管理的风险控

15、制 公司对项目实施过程中对项目实施流程进行严格控制，将实施流 程进行详细分解，建立了完善的机制、反馈机制、监察机制。把项目 的实施流程的审慎性和高效性有机结合起来。 公司对项目管理及实施进行周密的全程风险控制，包括供货前监 测、供货中监控和供货后监察。 把风险控制纳入到项目实施的整个过 程之中。 3.2.1 物资管理风险控制措施 在进行设备物资采购时， 了解物资方面的规格、 型号、技术指标、 供货渠道等，防止因购买到的设备物资因不符合需求而带来的风险问 题。 1）发现供应商严重不守信用时，要立即把问题汇报给项目应急 领导小组，由项目领导小组共同确定所造成的损失并通知项目部相关 部门和相关领导召

16、开会议，确定相应的应对措施。 2）质量出现重大问题，立即通知物资部，由物资部设备部牵头 首先制止设备的使用和进场， 积极与供应商联系针对进场设备进行退 场，通知相关部门计算相关损失，做好相关理赔工作。 3）机械设备出现安全事故，根据安全事故应急预案进行处理。 3.2.2 加强供应方的动态管理 项目部应加强合格供应方的动态管理，规范合格供应方确定流程， 确保供应资质、信誉等符合要求；产品质量、性能指标、型号等符合 项目设备要求的产品；建立长期合作关系，加强沟通交流，加强验收 入库管理，保证物资及时入库，保证物资数量、型号、技术参数等准 确无误，符合项目需求，满足项目进度需要。 4、交货期限安排 项目完成时间：合同签订后10 天内完成。 5、运输方案 我公司有一套科学合理、 具体、详细并切合实际的货物运输方案 和经验，以安全、配送快捷、服务满意为基本原则的配送流程。公司 拥有专业的配送中心仓库， 及专业的监督管理团队， 具体的配送方案 配送宗旨是“三按”“三专”，即“按时、按质、按量”，“专人、 专车、专线”对医院所需设备实行统一配送、统一安全进行严格的 把控。 5.1 总体方案 “高效快