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1、纪检监察室1.1信访案件办理流程图经办人收取举报件（来信、网络）、接听来电等经办人按规定拆封、阅信、分类登记经办人提出处理意见，报处室领导处室领导批示处理意见纪委书记批示处理意见有线索或有调查价值的，组织核实、办理举报事项或转相关职能部门办理，符合立案条件的立案调查。无线索或无调查价值的，暂存处理查实违纪事实的给予党政纪处分或给予其他处理；调查确认举报失实的不予处理。视情况反馈举报人材料归档1.2信访案件办理廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点及表现形式风险等级防控措施纪检监察室监审、纪检举报件办理经办人1.对举报的信件等情况隐匿不报；2.在核实办理信访事项中隐
2、瞒或歪曲事实。中1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定；2.核实处理信访举报事项由两人办理；3.加强对处理情况的审核。纪检监察室主 任利用职权，违规办理举报件事项或指使纪检监察人员违规办理举报件事项。高1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定；2.开展信访（举报）事项督办；3.严格执行福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法。纪委书记利用职权，违规办理举报件事项或指使纪检监察人员违规办理举报件事项。高1.加强职业道德教育，自觉遵守纪检监察信访举报相关规定；2.严格执行福建省林业厅纪检监察信访管理暂行办法。2.1招投标及验收监督流程图选择招标代理机构监督编制招标文件发布
3、招标信息抽选评标专家开标评标定标项目验收考察定标、公示、发出中标通知书监督签订供货合同归档汇编材料2.2招投标及验收监督廉政风险点及防控措施一览表处室名称岗位名称环节名称涉及对象廉政风险点及表现形式风险等级防控措施纪检监察室监审、纪检招投标及验收监督经办人1、不按规定随机抽取招标代理机构、评标专家；泄露评标专家名单、标底、评标细则；2、招标验收环节薄弱，缺乏制度保障，存在监督真空。中1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购；2、督促有关部门加强招标验收环节制度建设。纪检监察室主任1、没有制定招标工作纪律规定；2、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情；对违反规定的决策没有制止。高1、制定招标工作纪律规定；2、及时制止违反招标规定与程序的决策。纪委书记对违纪违规问题不纠正，不处理。中1、坚持招标采购公平、公正、公开原则，加强对基建项目权力运行的全程监控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理；2、加强对招标部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育。4
