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1、建设单位（项目管理执行机构）质量管理行为督查表（表1）项目名称： 被督查单位：督查内容督查情况监督手续申报是否及时，附件资料是否完善项目管理机构组建情况，建设单位质量安全管理制度建立健全情况。对建设项目进行质量、安全检查情况，查有关指令及回复资料；检查工程例会或协调会会议纪要；检查业主组织的质量安全评比及各项管理活动记录。施工期间组织对建设项目施工现场、试验检测、原材料、施工工艺、工期控制等的检查情况，对市局指定质量通病的治理组织落实情况，落实过程质量鉴定申请情况。检查资料是否完善、及时，归档是否规范。开工后工序施工方案是否存在变更，人员是否变更，检查合同变更批复手续履行情况。督查人（签字）：
2、被督查单位负责人（签字）：时间：年月日施工单位质量管理行为督查表（表2）工程名称：施工单位名称：检查内容检查情况主要检查开工报告报批是否及时；工程开工前施工单位是否对水准点和导线点进行了复测和完成水准点加密工作。检查各工序试验段（梁）的开工申请及总结资料。检查质量责任分解情况。检查在建工序及待开工序标准试验的开展及报批情况，同时重点检查已审批标准试验（组成设计）及实际材料及工艺的符合性，有无变化后未调整情况。重点检查工地试验室开工恢复、准备情况查工地试验室备案工作条件持续符合情况，试验检测仪器设备检定校准持续有效性（即试验室环境是否整洁，设备摆放、养护是否利于工作开展；标准养生室温、温度控制是
3、否满足规范要求，设备检定校准是否达标等）；试验室人员、设备与备案核准文件是否一致；检测工作环境是否继续达标等。对在建工序的分项检测资料进行检查，看检测指标是否齐全、检测频率满足要求，是否与工程同步，是否存在虚假问题；检查原材料自检频率是否满足要求；出具的试验检测报告签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料；检查是否存在超范围开展试验问题。重点检查原材料进料台帐、工序报验台帐、标准试验台帐等。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日施工单位安全管理行为督查表（表3） 工程名称： 施工单位名称： 检查内容检查情况检查项目经理及专职安全员的考核合格证复印件；特种作业人员花名册及考核合格证复
4、印件；特种设备清单及检测验收资料。检查项目部有无安全生产费用使用台帐，是否对施工人员投保意外伤害保险；检查安全生产管理文件情况。各级安全生产来往文件。查项目部安全生产目标；安全生产计划及总结材料。检查“安全生产承诺书”签署上报情况。检查安全生产规章制度、操作规程。制度包括：安全生产责任制、安全生产费用保障制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查和隐患排查及整改制度、设备进场验收登记制度、施工现场危险告知制度、消防安全责任制度、安全生产事故报告制度和调查处理制度、安全生产事故应急预案和演练制度、特种作业人员管理制度、安全防护用品发放和管理制度、安全生产操作规程、重大危险源安全检测和监控管理制度、
5、安全生产奖惩制度、意外伤害保险制度等制度；查以上建立制度是否具有较强的针对性，是否已落实到位；查安全操作规程。检查技术交底及安全教育培训情况。检查安全技术交底记录、安全教育培训记录、安全会议记录。检查是否落实风险告知制度;是否书面将风险告知作业人员检查项目部安全生产检查及整改记录。检查专职安全员的施工安全检查日记；项目部安全检查记录及整改情况记录；管理部门及业主、监理检查及整改情况记录。是否存在因安全问题停工未经验收又擅自开工建设的情况督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日监理单位质量管理行为督查表（表4）工程名称：监理单位名称：检查内容检查情况检查监理实施细则认真查看是否与项
6、目实际情况相符合，是否存在套用问题；对工程中涉及到的关键工序是否有详细的可操作性强的监理手段；质量责任是否分解落实。对在建工序的各种标准试验配合比是否及时复核并通知结果，是否存在停工待检现象。工程开工前是否对水准点和导线点进行了复测工作，是否履行对施工单位试验段（梁）的审批工作。工程质量抽检是否及时规范，并且资料齐全；检查原材料抽检频率是否满足要求；出具的试验检测报告应签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料。重点检查签字及数据的真实性、是否与工程同步、资料内容是否规范。复工项目重点检查工地试验室开工恢复、准备情况。查工地试验室备案工作条件持续符合情况，试验检测仪器设备检定校准持续有效性；试验室人
7、员、设备与备案核准文件是否一致；检测工作环境是否继续达标等。是否按要求进行旁站和巡视，及时发现工程中的问题，对发现处理的问题是否记录全面准确；监理日志是否真实、人手一册，每日连续；对所发出的监理指令是否能够闭合，并且存档规范；对于上级质量管理部门所下发的问题是否及时进行落实的反馈，并且按要求进行存档督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日监理单位安全管理行为督查表（表5） 工程名称： 监理单位名称： 检查内容检查情况检查监理工作计划中安全监理方案；安全监理专项实施细则；第一次工地会议纪要的安全监理内容；监理工作总结的安全监理内容。有无安全监理责任制、安全生产教育培训制度、施工组织
8、设计安全技术措施和安全专项施工方案审查制度、安全生产检查和隐患排查及整改制度、监理月报制度；以上制度是否有针对性或未落实；检查安全监理指令及回复、复检资料；安全例会或协调会会议纪要；安全检查记录、安全监理日志和安全巡视检查日报；监理月报中安全监理的内容。检查安全生产往来文件处理及存档情况。督查人（签字）：被督查单位负责人（签字）：时间：年月日施工工艺及现场安全、文明施工督查表（表6） 工程名称： 施工单位名称： 检查内容检查情况桥梁质量方面：施工工序是否规范，水泥混凝土是否拌和均匀、水灰比稳定，无明显离析；构件养生规范、及时，养护时间是否合理；钢筋焊接是否规范；钢筋保护层厚度是否满足要求，垫块
9、数量和布置是否合格；支架、模板坚固稳定，无变形；现场各种记录是否齐全。安全方面：1、临时用电是否符合“三级配电、两级保护” 2.配电箱开关箱是否违反“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱是否无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎；3.潮湿作业现场照明是否使用36v及以下安全电压；4、个人安全防护是否符合规定;5、预制场和大型构造物施工现场是否设有醒目的安全生产宣传标语及安全标志标牌，水泥、钢筋存放符合防雨要求。道路质量方面：路基土方回填是否超厚，是否含有杂草或腐质土；路基加宽结合部位的开挖压实工艺执行情况；现场施工设备是否满足需要。安全方面：临边、临水、不断交施工道路或平交路口等危险作业区域有无防护或防护是否符合规定;现场是否设置必要的警示标志;施工起终点是否有断交标志。项目部驻地及拌合场：1、项目部驻地、拌合场是否按规定配置消防灭火器材；2.油料等危险品存放、使用、管理等是否符合规定；3办公生活区和工作区选址是否存在防汛安全风险；4、原材料存放场地是否硬化，分类是否清楚和有标示牌；5、检查拌合场和材料堆放场地的环保措施落实情况。督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）：时间：年月日6 / 6
