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1、财务管理内部控制扬州市广陵区内控电子监察系统用户手册某某高信科1.1、编写目的扬州市广陵区电子监察系统（以下简称监察系统），是由江苏省高信科技发展有限责任公司独立研发的电子监察软件。目前高信管理软件在多家政府部门得到成功应用，涉及船舶、交通、农林、情报等多方面，有较高的知名度。本手册作为鉴证系统软件的操作手册，将为本系统的人员提供一套指导文档。本部为系统业务篇。1.2、系统简介鉴证系统是南京市物价局价格鉴证中心为推进办公自动化而要求江苏省高信科技发展有限责任公司研发的，它的建立，标志着南京市物价局价格鉴证中心的办事效率提升到一个新的水平。鉴证系统包括录入、签署、办理、审核、签发、结案等6个部分
2、。以下将从登录开始，详细描述各个部分的操作细节。2、登录所以的用户以统一的用户界面进行登录，用户名和密码是预先分配好了的，用户只需要在以下界面中输入正确的登录名和密码，点“登录”就可以了。登录界面如下图，3、用户角色登陆后，显示如下，3.1、业务助理-发起事项点击要发起的事项填写要发起事项的基本内容注意到屏幕右上方的四个按钮了吗?他们表示：【暂存】：讲当前填写的项暂时保存下来，在主页可以看见，如图1。【查看流程】：可以查看此事项的全部流程图，图2。【打印】：点击这里可以打印包含当前数据的表单。【退出】：点击这里退出编写，回到主页。图1：点击【处理】按钮，加载刚才暂存的表单。图2：绿色表示已办然
3、后点击页面最下方的申请按钮进行表单提交,发起流程结束。表单下方可以看到当前流程的状态3.2、业务助理-待办事项下面进行审批环节目前要填写的是签批意见这块区域也可双击此空白区域，进行自定义的常用意见选择点击【选择】下拉框，可以选择快速处理意见，只包含同意和不同意。可以手工在此输入具体的意见点击【确定】按钮后，此页面关闭，同前一样，进行电子签名后，点击页面最下方的【确定】，当前流程结束，流程走向下一步。3.3、个人助理-我的事项点击左侧下方菜单栏【个人助理】后，点击【我的事项】此栏内表示此流程中是否有附件3.4、个人助理-我登记事件点击左侧下方菜单栏【个人助理】后，点击【我登记事件】点击【详情】按
4、钮后可以看到经过当前用户办理过的事项，点击详情可以看到具体的表单页面，这里只能查看，不能更改。3.5、个人助理-出差授权点击左侧下方菜单栏【个人助理】后，点击【出差授权】这里可以看到所有需要经受办理审批的事项，这里主要是委托的功能，可以把我的权限授权给一个人来完成我的工作。点击每个事项后面的【更改代理】按钮，出现界面：左边可以选择某个科室，右边可以选择某个人后点【确定】，即目前我的所有工作由此人来完成。可以点击此按钮，即授权我的所有工作给某人3.6、个人助理-修改密码点击左侧下方菜单栏【个人助理】后，点击【修改密码】这里可以修改我的密码，注意：新密码和确认新密码必须填写一致，否则无法修改，输入
5、完成后点击确认，密码修改生效，下次登录必须输入新的密码登录。3.7、个人助理-自定义桌面点击左侧下方菜单栏【个人助理】后，点击【自定义桌面】点击此按钮，表示刚登录进来，桌面右侧的模块分布这里主要是对当前用户的系统模块的可见性进行维护。编辑完成后点击【保存】修改生效选择某个模块，点击此按钮，表示不可见3.8、个人助理-个性化短语点击左侧下方菜单栏【个人助理】后，点击【个性化短语】这里可以对审批的常用短语进行设置。点击【修改】可以修改当前常用短语3.9、通知公告-信息发布点击左侧下方菜单栏【通知公告】后，点击【信息发布】这里可以发布公告，让本单位内人员可见这里可以选择内部公告和全局公告下面的类似于
6、WORD编辑器可以设置文字的格式，输入完成后点击【发布】。3.10、通知公告-信息维护点击左侧下方菜单栏【通知公告】后，点击【信息维护】注：只有局长或者纪委可以进行公告的修改和删除4、局长角色4.1、实时监控-实时监控点击左侧下方菜单栏【实时监控】后，点击【实时监控】这里可以通过一些查询条件，查询全部事项的异常情况这里可以通过开始或者结束的时间进行查询（这里的时间指的是事项发起的时间）这里可以通过选择具体的事项进行查询以下是查询结果界面：这里表示了五种异常： 这里红灯表示已经产生异常，已被扣分；黄灯表示警告，如果不尽快处理，将变为红灯扣分；绿灯表示没有产生异常。步骤超期异常：表示整个事项中的某
7、一步骤已经超期，产生了步骤超期异常。事项超期异常：表示整个事项已经超期，产生了事项超期异常。流程异常：表示连续两次退回操作，产生流程异常。决定异常：表示审批不通过，产生决定异常。收费异常：表示收费不符合标准，产生收费异常。4.2、实时监控-待处理异常列表点击左侧下方菜单栏【实时监控】后，点击【待处理异常列表】这里可以看到产生【决定异常】的事项，可以点击最后面的【办理】按钮进行处理4.3、预警纠错-步骤超期异常点击左侧下方菜单栏【预警纠错】后，点击【步骤超期异常】这个功能主要是查询产生异常的个人，并对其进行督办，点击【督办】会出现以下窗口在内容里面写上需要督办的内容，点击【确定】。4.4、预警纠
8、错-其余异常预警纠错的其他异常督办和4.3类似4.5、统计分析-各科室已办件统计点击左侧下方菜单栏【统计分析】后，点击【各科室已办件统计】这里可以通过时间来查询，可以生成报表，并且可以导出EXCEL和PDF文档4.6、统计分析-各科室异常件数统计点击左侧下方菜单栏【统计分析】后，点击【各科室异常件数统计】这里和上面类似，查询可以根据异常的类型来查询，异常类型即前面说到的5种异常类型（4.3-4.4）4.7、投诉监督-投诉办理点击左侧下方菜单栏【投诉监督】后，点击【投诉办理】这里是处理申诉的页面，可以通过状态（已处理、未处理）、标题、时间来进行申诉的查询。点击最后面的【处理】按钮，可以弹出处理页
9、面。填写回复内容点击【保存】进行投诉办理。4.8、投诉监督-投诉反馈点击左侧下方菜单栏【投诉监督】后，点击【投诉反馈】这里仅是一个查询功能，可以根据投诉的标题查询投诉的一些基本信息。4.9、能力提升-新增学习经验点击左侧下方菜单栏【能力提升】后，点击【新增学习经验】这里是对学习经验的一个录入页面，录入必要的题目、发布人、类别和正文，可以上传附件，录入完成后点击【发布】，重新录入点击【取消】。4.10、能力提升-经验查看点击左侧下方菜单栏【能力提升】后，点击【经验查看】这里是对新增的学习经验的一个查询功能，可以以标题、信息类型、时间进行查询4.11、能力提升-个人维护点击左侧下方菜单栏【能力提升
10、】后，点击【个人维护】这里是对学习经验的一个维护（可以增、删、改、查询），仅可以维护自己添加的学习经验4.12、绩效考评-部门绩效测评这里是一个可以根据时间查询的功能，可以看到各科室的得分情况4.13、绩效考评-个人绩效测评这里是一个可以根据时间查询的功能，可以看到个人的得分情况5、纪委角色5.1、预警纠错-步骤超期异常点击左侧下方菜单栏【预警纠错】后，点击【步骤超期异常】这里与前面一样，是个查询的功能，这里查询出来的结果可以看到所属的局的异常事项5.2、预警纠错-其余异常预警纠错的其他异常督办和4.3类似多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑感谢阅读
