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1、1. 范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合动态调整工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2. 规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3. 术语和定义无4. 职责4.1 两化融合联合工作组统一指导和协调动态调整工作，对重要工作进行审查。4.2 企管部负责动态调整变更需求征集表的征集工作；负责组织初审动态调整变更需求建议书；负责组织开展动态调整变更工作评审；4.3 业务部门业务部门根据两化融合动态调整程序的要求，负责基
2、于本部门业务需求，提出变更计划。5. 管理活动的内容与方法5.1. 总体要求5.1.1 目的建立两化融合的动态调整机制，做到体系的局部优化，实现持续提升。 5.1.2 相关要求（1） 公司应重点关注并有效识别行业政策、法律法规、技术创新等因素变化，按照策划的周期或在条件满足时开展评审，必要时进行动态调整。（2） 公司应加强动态调整的过程管理，确保动态调整的及时性、准确性和有效性。 5.2. 业务描述5.2.1识别需求企管部每年下发纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求征集表。各业务部门根据实际工作需要提出的纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求，并填写需求建议书提交到企管部
3、进行初步审核。5.2.2 需求评审企管部将需求建议书汇总，制订变更评审计划，开展变更评审，评审通过后进行变更。5.2.3监督与控制 企管部负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式，跟踪和控制变更需求收集、评审等执行情况以及相关方反馈等动态信息，以确保动态调整有效实施。1.2.3.4.4.15.2.4检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表 考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1变更需求提交情况变更需求及时提交率100%各业务部门6. 相关文件表 相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1外来产品标准管理规定2标准化管理规定7. 记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表 记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1调整需求征集表各业务部门企管部3年
