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1、修正版1.目的确保与维持制程产品质量，及时发现制程中产品质量问题，并采取有效改善对策，防止不合格产品流入下道制程。2.适用范围本公司所有产品制造加工制程，包括成型、涂装、装配、配料等制程。3.定义无4.职责4.1产销部生管课计划组负责监控生产作业状况及负责再生料粉碎、造粒作业并按规定配发料。4.2制造部各组长、助理依照生产作业计划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作前确认机械条件设定、工具等，作业中协助排除异常，并查核品质状况。4.3作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向组长或助理反映。4.4制造部经理负责检查本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。4.
2、5开发课,品保课负责产品量产有关标准拟制及发行至制造部使用。4.6制管人员于每班正式量产前对作业员建立之首件进行确认，过程中巡回检查产品品质，每批量产结束前对末件进行确认，并负责相关标准执行状况的稽核工作。4.7制管负责查核制程改善成效，以及作业条件、模具、设备点检执行状况的查核。 修正版5.作业程序流程权责重点说明相关记录/支持文件相关标准制修定开发课 品保课责任单位1)新产品量产时须完善各项标准后才能进行正式量产；2)对TS16949要求的产品如其工程发生更改时，由相关责任单位按工程变更管制程序进行作业；工程变更管制程序生产准备制造部3)作业员当班开机前应对操作机台进行检查,若机器与辅助设
3、备无异常经组长确认方可开机，并将检查结果记录在“机器设备日常点检记录表”中，其具体作业参照机器设备维护保养程序进行。机器设备维修保养程序“机器设备日常点检记录表” 条件设定制造部4)各制程须挂相应之SOP，并依SOP对作业条件进行设定；5)每批量产前，作业员应对模具进行量产前点检，若模具无异常，经组长确认后方可生产，并将检查结果记录 “模具日常点检记录表”中；6)涂装一课依“涂料调配标准”进行作业，并将结果记录于“涂装调漆记录表”中“模具日常点检记录表”“涂料调配标准”“涂装调漆记录表”N首件确认?调整改善Y制造部制管组7)每班正式量产前,作业员依照限度样品与检查重点略图经自检认为所加工产品合
4、格后建立首件，制管组组长确认签章后，品保人员再对首件进行确认，并将判定结果记录于“首末件检查记录表”中；“首末件检查记录表”生 产制造部8)各制造过程人、机、料、法、环皆依据相关SOP执行，品管对执行状况进行稽核，并记录于“制程标准化稽核记录表”中；9)生产现场的清洁由相关单位依环境运作程序执行；10)在制品的标识按产品鉴别和追溯程序执行；环境运作程序产品鉴别和追溯程序不合格品管制程序ABBANG品处理制造部11)制造过程中不合格品控制依不合格品管制程序执行；12)制造过程能力依数据分析管理程序执行；13)制造过程中若机器设备发生故障，作业员应立即向组长或助理反映，经确认应立即停机，并开立“机
5、器设备维修申请单”转保全营缮组维修，其具体作业参照机器设备维护保养程序进行；14)制造过程中若产品发生不良或其它异常，经组长确认为模具故障，作业员应立即开立“模具维修申请单”通知生技组维修；不合格品管制程序数据分析管理程序机器设备维修保养程序“机器设备维修申请单”“模具维修申请单”Y入 库再生料控制调整改善N自检及巡检?制造部责任单位制管组生管课相关单位15)作业员将当班产品品质状况如实记录于“制程检验记录表”中。生产中组长或助理应不定时对作业员的质量状况和自检记录进行督查，并在“制程检验记录表”中签字确认；16)当发现不合格时责任单位依不合格品管制程序及时处理；17)PQC依QC工程表规定之
6、项目及频率对制程品质进行巡回检查、SPC管制及稽核，并将结果记录于QC工程表规定之相应记录表中，合格品经品保在合格品标签上签章后方可入库；18)当制程出现重大异常而将影响交付时，由生管召集相关单位召开紧急会议，相关单位提供所需资料；“制程检验记录表”不合格品管制程序QC工程表相关单位生管课19)在制品的搬运与贮存按产品搬运管制程序和仓储管理程序执行；20)生管课依生产作业计划为各作业点配发料；产品搬运管制程序仓储管理程序AA生管课制造部生管课管理部生管课21)再生料使用原则：生管课配发再生料时，原则上按1：10（回：新）但最大比例不能超过1：5；22)再生料回收原则:A、各制程间废品、废料依产
7、品报废单并作好标识运至废品区，并由生管课记录于“投入产出记录表”中；、制造部相关组将可回收料、不可回收料标识；、生管课对可回收料进行粉碎和造粒，并将过程记录于“再生料过程记录表”中。不可回收料运至废弃料区由管理部统一处理；、生管课依配料比例投入再生料；“投入产出记录表”“再生料过程记录表”记录保存相关部门23)相关记录参照品质记录管制程序进行管制。品质记录管制程序6.相关文件6.1工程变更管制程序 FT-QP-0156.2机器设备维修保养程序FT-LP-0236.3环境运作程序 FT-PP-0116.4产品鉴别和追溯程序 FT-QP-0286.5不合格品管制程序 FT-QP-0426.6产品搬
8、运管制程序 FT-DP-0306.7仓储管理程序 FT-DP-0316.8记录管制程序 FT-QP-0037.使用表单7.1成型条件稽核表 QR-040-01-A07.2涂装制程条件记录表 QR-040-02-A07.3首末件检查记录表 QR-040-03-A17.4涂装调漆记录表 QR-040-04-A07.5制程标准化稽核记录表 QR-040-05-A17.6制程巡检记录表 QR-040-06-A17.7投入产出记录表 QR-040-07-A07.8再生料过程记录表 QR-040-08-A08.附件无发对行象总经理 副总经理 制造部 产销部管理部 技术部 营销部 品保课发文日 期2006年01月20日字 号NO修订日期修 订 履 历发文日期字号
