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1、不读万卷书，行万里路，完成工作的方法，是爱惜每一分钟！公司管理制度-办公制度类公司管理制度-办公制度类请假制度为加强公司内部管理，规范工作秩序，保证工作的正常运转，现将公司请假制度规定如下： 公司员工因事假、病假等不能到公司上班，应事先向部门经理请假（特殊情况需及时说明）。 因公出差,应将出差地点、时间、事由、联系方式等向该部门经理报告审批；部门经理向总经理报告审批。 请假时间超过两天，需由总经理批准。 公司召开会议，被通知参加会议的与会人员，应按时到会；如遇特殊情况不能参加或需换他人的，必须事先请假说明。 员工工作日当天赴外办事，须发MAIL至前台，说明外出事由及往返时间，以便联络。 病假一
2、天以上，每天扣费按半天工资计算，病假三天以上，应提供就医资料。 事假每月累计一天以内，扣费按天工资计算；每月累计一天以上，每天再加扣半天工资。出勤要求公司实行国家规定的工时制度，每周工作五天，星期六和星期日为休息日。（本要求适用于技术部与行政部人员） 上下班时间规定为9:00-5:30，中午用餐时间为11:30-12:00。 上下班都要按时刷门卡，电脑软件记录刷卡时间。 上班晚到十分钟以上（9:10以后）到岗算迟到。 迟到每月累计二次，二次以上每次扣工资20元。 迟到或早退半小时以上两小时以内，又未在事前、事后申明正当理由，半小时视为旷工半天，两小时视为旷工一天。 旷工半天，扣费按天工资计算；
3、旷工一天，再加扣一天工资。 全年连续旷工七日以上或累计十五日以下的，予以辞退。报销及预支现金管理办法关于交通费报销，在办公需要的情况下外出: 可以视当时情况乘座出租车（如天气恶劣、有客户、携带贵重物品等）。凭出租车票报销。 一般外出要乘座公交车，凭公交车票报销。各部门报销规定 报销人在填写报销单时要按用途分类、金额计算精确，将发票按财务规定的方式粘贴工整后，交至财务部。 财务部将单据审核清楚后，差旅费报销金额在3000元以下日常报销1500元以下的单据交至相应部门经理处审批，超出限度的交至总经理处审批。 发生的费用要在一周内结清一次。 所报销的发票背面必须写明用途，如车票须写明时间、起始地和目
4、的地等，如餐费发票须写明用餐的时间、地点及宴请对象等。 销售人员所有售前费用将记入其个人成本，售后费用记入项目成本。 技术人员在填写报销单时要在备注栏中注明费用发生的理由，售前费用标明相应销售名字，售后费用标明相应项目名称，以便于财务部更方便明确的记入相应成本。差旅费规则本规则适用于出差人员。 各部门预支金额的限度请参考下表。 如需预支旅费，要先填写借款凭单，超出限度要经总经理批准后，方可办理预支手续。 预支款要于款项使用完后三日内至财务部结清。 旅费的原则为：对由职工工作场所的变更而发生费用的实际费用补偿。 旅程原则：旅程必须按最短的顺路路程，不得擅自延期逗留，即使事先得到许可，对因私而用的
5、路程以及日期，公司不支付其旅费；住宿应本着根据标准节约成本的原则执行，如两人同行须住一间标准间等。 出差只限于乘座火车、船、公共汽车，根据业务需要，如需乘坐飞机必须由总经理批准。 如出差至有公司办事处的城市，除特殊情况以外，一律入住公司宿舍。 其费用据实报销。职别预支金额（天）住宿费标准出差津贴一类地区二类地区一类地区二类地区一类地区二类地区销售部经理500500300200无无技术部经理500500300200100100销售300300200150无无工程师3003002001508080注：一类地区为xx市外周边地区、xx。二类地区为xx等地区。 出差津贴包括个人日常用餐费用。 公司车辆
6、使用规定员工使用公司车辆办事，须提前一天向行政部填写申请用车单，以方便安排车辆。有以下事由者可以申请使用公司面包车： 接送一般客户时。 送货。 业务需要。 有突发状况，必须用车时。注：在接送重要客户时，可经总经理批准使用奥迪车接送。申请车辆流程1、 申请人向行政部领“申请用车单”。2、 填写完成后，由各上级主管签字。3、 交由行政部安排车辆。注意事项销售人员使用面包车，每公里壹元伍角；使用奥迪车，每公里贰元伍角，xx费按实另算，计入销售个人成本。若技术人员应销售人员委托事宜办理的，费用计入相应销售个人成本。车辆必须按“用车单”登记的地点行驶，用车人不得擅自变更目的地（若特殊业务需要除外）。员工私人借车，按每公里壹元伍角做为成本计算。（奥迪车不外借） 管理制度 制度 办公
