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1、 危害物质过程管理手册版本：A/0 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-RM-101 发布日期:2009年11月10日实施日期:2009年11月10日 目 录主题 页码目录2颁发令3委任书4环境方针5职责分配表6管理手册7-8管理责任9组织架构10部门权限11-13术语和定义14-16引用标准17颁 布 令为了满足客户对企业要求，并将公司的管理提高到新的水平，公司决定按RoHS规定及客户的要求建立本公司的危害物质过程管理体系，并制定本危害物质过程管理手册，明确了石狮市鑫达工业有限公司的危害物质过程管理方针、组织机构和职责、危害物质过程管理所开展管理活动的要求。 本手册是公司危害物质过程管
2、理活动的指导性文件，要求公司每一位员工认真理解并实施。同时要求各部门对本手册的实施情况进行监督和检查，从而确保公司对客户的危害物质管理承诺得以顺利实现。 总经理：王明照委 任 书兹委任： 王仲林 (先生)为石狮市鑫达工业有限公司危害物质管理负责人!授权他负责有效地实施和保持本危害物质过程管理手册的管理体系。石狮市鑫达工业有限公司 总经理:王明照危害物质管理方针石狮市鑫达工业有限公司为了能够满足客户对环保要求，遵守环保法规，合理保护及利用地球上有限资源。特制定以下管理方针： 注重环保，改善环境、遵章守法、造福社会管理方针内涵：1. 严格遵守国家和地方有关环境法律、法规；遵守关于在电气、电子设备中
3、限制使用某些有害物质指令，积极致力于环境保护、预防污染。2.尽可能减少工厂的经营对环境造成的负面影响，实行节能降耗，加强废弃物及危险品管理,。3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及客户提出的要求。4.进行持续改善环境管理体系。5.有计划地废除和削减相关危害化学物质。6.让全体员工理解管理方针，如有所需实行公布于外。 总经理:王明照 危害物质过程管理体系职责分配表序号文件编号文件名称品保课人力行政部市场部采购部生产分厂开发部管理者代表1XC-RM-101危害物质过程管理手册WOOOOOX2XC-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序OOOOOOX3XC-RP-202危害物质管理
4、教育训练作业程序WXOOOOO4XC-RP-203环境信息沟通作业程序WOWOOOO5XC-RP-204环保供货商选择与管理作业程序WOOXOOO6XC-RP-205环保产品工程设变管理作业程序WOWWWXO7XC-RP-206环保产品标识与追溯管理作业程序OOOOXOO8XC-RP-207环保进料管制与检验作业程序XOOOWOO9XC-RP-208环保制程管制与检验作业程序XOOOWOO10XC-RP209环保不合格品管制作业程序XOOOWOO11XC-RP-210环境品质保证纠正预防措施作业程序XOOOWWO12XC-RP-211危害物质过程管理内部稽核作业程序WOOOOOX13XC-RP
5、-212危害物质过程管理管理审查作业程序WOOOOOX14XC-RP-213危害物质限用作业程序OOOOOXO15XC-RP-214削减计划管理程序OOOOOOX16XC-RP-215化学物质管理等级准则XOOOOWO“X”表示：主办 “W”表示：副主办 “O”表示：协办危害物质过程管理手册1. 目的:为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物质过程管理体系可以系统化并有效运行。2. 适用范围: 适用于本公司产品生产的整个运作。2 1零部件和材料的适用范围：适用于
6、相关产品中所包含的零部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品。适用部件及材料.A、 产品及其零件、材料（包含包装材料、零件）；B、 构成辅助性物资等的各种材料；C、 副辅助性物资构成材料等（胶带、溶剂、粘结剂.印章.标识笔等）工序用材料。22不适用于本环境质量系统的管理等级. A、构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据； B、电机电器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； C、在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质。3. 作业内容: 31 识别并运用管理系统所需要的过程； 32 决定这些过程的顺序与相互关系； 33 制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作；
7、34 确保相关环保文件得到管制； 35 本公司危害物质过程管理系统文件分类： 3.5.1 一阶文件：危害物质过程管理手册 用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；3.5.2 二阶文件：作业程序为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任务或工作的依据。3.5.3 三阶文件：作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。例如：检验规范、作业指导书、管理办法等；3.5.4 四阶文件：质量记录用以显示各项危险物质过程管理活动实际动作状况之文件窗体记录。例如：进料检验报告、成品检验报告等； 36本公司管理系统文件
8、的发行、审核、修订、变更及使用均应管制，文件应有效、清楚、易读、易识别；外来文件应管制;过时文件应处理。见环保文件与资料记录管制作业程序 37管理记录应管制：其识别、储存、索引、保护、保存期限应明文规定。见环保文件与资料记录管制作业程序危害物质过程管理责任1.目的： 对公司之危害物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证。2.范围: 本公司各阶层影响环境品质的危害物质管理及验证单位.3.内容:3.1 制定本公司危害物质管理政策及目标，与相关组织组织人员运作的权责与职掌规定，使各部门的承办人员主管依据各项有关环境要求.并能确保工作质量，本公司组织架构图见本程序
9、第10页.各部门权限见本程序第11-13页.3.2 本公司系统运作的手册和绿色产品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3.3 在公司管理人员中指派管理负责人，其主要权责为：3.3.1 确保危害物质过程管理被建立、实施并持续；3.3.2 向最高级管理者报告危害物质过程管理绩效及改善的需要；3.3.3 提升组织对客户需求的认识与危害物质过程管理相关的外部联系。 3.4 管理审查：本公司每年召开一次危害物质过程管理管理审查会议，由最高管理者主持审查其管理系统适应性、充分性及有效性，评估危害物质过程管理体系变更的需要及改善的机会。 见环境质量保证管理审查作业程序 3.5 本公司的危害物质过程管理
10、政策通过广告牌宣传及教育训练而展开或通过内部会议进行宣传，使全员了解实施并持续。本公司将在管理审查会议上审查其持续的适应性。 见环境质量保证教育训练作业程序 3.6 为使信息能有效传达，危害物质过程管理绩效得到充分发挥，在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络。 见环境管理信息沟通作业程序3.7为满足客户绿色环保产品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善。 见环保进料管制与检验作业程序 见环境质量保证矫正与预防措施作业程序 见环保不合格品管制作业程序 见环保半成品、成品管制与检验
11、作业程序危害物质管理组织架构图 鑫达工业有限公司总经理危害物质管理负责人危害物质管理委员会品 保 课采 购 部 生产分厂仓库市场部 人力行政部 开 发 部危害物质过程管理之部门权限1. 目的: 为使公司危害物质过程管理实施确保其有效性，建立推行组织委员会，明定各阶层人员的权责和工作范围，以确保手册各项规定和要求等均能被了解、建立、执行及维持，并使公司危害物质过程管理体系能正常或非正常状况下有效运作，并符合规定及要求，以达危害物质过程管理政策的需求。2权责: 危害物质管理负责人负责审批及负责组织编制所有部门的职责、权限，并形成文件，总经理负责审批。3各部门责任、权限：3.1 总经理:A有关环境质量保证管理的最终责任人：B危害物质管理负责人的任命；C审批危害物质过程管理手册。3.2 危害物质管理负责人： A制定危害物质过程管理政策； B总体策划和组织实施危害物质过程管理体系； C确保危害物质过程管理体系的有效运作； D保证危害物质过程管理体系有效持续运作所需的人员和资源； E组织危害物质过程管理系统内部审查； F. 有害化学
