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1、广告宣传品采购管理制度第一条 目的提高公司对外宣传广告采购的准确性和可控性，规范约束和监督宣传广告采购业务活动，降低采购成本，提高公司各类营销宣传广告的质量和经济效益。第二条 适用范围适用于公司所有宣传广告物料（画册、单页、营销礼品、POP材料、大型写真、喷绘广告等）的采购。 第三条 权责部门 所有采购由“采购部”统一安排，没有成立采购部的由“办公室”负责。第四条 采购审批由部门申请报公司领导批准后交采购部门来购。采购需严格按照实际使用进行计划，对于不适用或价格超出市场行情的宣传广告采购，公司将不予审批。第五条 采购要求1、一律不准先采购后申请。对于未授权采购的宣传广告、未列入采购申请或超出申
2、请的临时采购，由采购经办人自行承担采购责任。2、采购时，至少有2人同时参与。对于金额超过5000元的采购需签订采购合同。3、采购部工作人员应认真做好市场调研，尽量减少采购中间环节，与直接服务提供商合作。4、直接服务提供商由公司会议研究确定。第六条 采购明细采购各类宣传物料时应注明：名称、规格型号、数量、估计价值、用途等。第七条 询价、比价在采购前应进行询价或实地调查，提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。（超过1000元的）未经询价、比价不得进行采购。第八条 采购时限经审批的采购申请，采购部应在规定采购期限内采购到位，由于人为原因不能按时采购而影响公司利益的，给公司造成损失的按确定的损失额予
3、以赔偿。第九条 验收、入库、出库 办公室负责人需对采购物品进行验收。必要时，工程部需参与验收工作。 经验收后，对于不合格的物品不得办理入库手续；对于不符合采购要求的物品予以退回或其他方式处理。 入库时，相关责任人要登记好入库明细帐，做到条理清楚，可追溯性强。 出库时，使用人应办理明确的出库领用手续，仓库需做好出库台帐。第十条 结算结算付款时，财务部应当索要发票和入库单，财务部对库存台账负有定期检查责任，严格遵循公司财务管理制度。第十一条 巡查公司建立巡查机制，对相应的宣传广告定期巡检管理。由办公室与营销部组成巡查小组，每次巡查至少2人，每周不少于一次对各处大型的宣传广告进行巡查并做好巡查记录，
4、对于巡查过程中发现的问题及时反馈解决。巡查小组及时掌握宣传广告的动态，对相关宣传广告的后期效果及市场反馈进行跟踪，确保效益最大化。第十二条 其他相关工作人员不负责任、弄虚作假，接受客户吃请，和收受回扣，视情节及数额大小将追究其经济和法律责任。第十三条 本采购管理制度自印发之日起实行 2015年1月26日宣传广告出库登记表领用人： 日期： 物料名称单位数量单价金额用途批准： 审批： 宣传广告出库登记表领用人： 日期： 物料名称单位数量单价金额用途批准： 审批： 宣传广告巡查记录日 期 月 日 时 分地 点巡查项目巡查记录问题反馈处理结果巡查人签字：宣传广告巡查记录日 期 月 日 时 分地 点巡查
5、项目巡查记录问题反馈处理结果巡查人签字：宣传广告入库单 凭证号： 采购日期入库日期入 库 物 品 清 单序 号品 名数 量单 价金 额备 注采购人签字：入库人签字：宣传广告入库单凭证号： 采购日期入库日期入 库 物 品 清 单序 号品 名数 量单 价金 额备 注采购人签字：入库人签字：采购流程图采购需求宣传POP材料、大型写真喷绘各类对外宣传画册、宣传单页办公宣传用品、营销宣传礼品部门申购审 批未批准采购取消批 准安排部门采购采购作业老供应商新供应商评定合格供应商货品追踪、发票议价、采购不合格品退回或其他处理仔细验收合 格入 库出 库库 存 台 账材料名称：库存位置：类 别：规格型号：计量单位
6、：日期凭证号摘要入 库出 库结 存 备注 数量单价金额入库人数量单价金额出库人数量单价 金额 采购流程图解 部门采购需求部门开发公司 / 部门领导采购部 / 项目公司 / 办公室服务供应商验收责任部门仓 库工作图解出库领用登记根据实际情况，提出采购需求视具体采购申请，对采购需求进行审批安排至少2人进行采购，采购经办人需联系合格供应商，同时询价、议价根据需求进行制作认真负责组织验收做好入库登记工作说明1项目公司、办公室、采购经办人要认真做好采购前的询价、议价工作。2对于所采购的宣传广告物品应认真负责任地组织验收，严把质量关、数量关。3采购物品使用后，认真留意市场反馈情况，及时向公司反馈相关信息。
