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1、关于住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查迎检工作方案编制： 审核： 甘肃铁一院合肥轨道交通1号线供电监理项目部 2015年4月19日关于住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查迎检工作方案根据安徽省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部工程质量安全监管司关于组织开展城市轨道交通工程质量安全监督检查工作的通知（建质监函【2015】15号）文，合肥城市轨道交通有限公司关于做好住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查迎检工作的通知（合城轨【2015】52号）文件要求，并结合供电监理工作的实际情况，拟定关于住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查迎检工作方案一、成立迎检工作小组组长：帅庆元副组长：汉良平、陈灵西
2、成员：石耀武、于荣军、陈荣、刘建都、王双成、姚京元、宋义川、程业武、二、工作方案：（一）、认真学习合城轨（2015）52号、建质（2012）68号文件及建筑施工安全生产标准化考评暂行办法等有关文件；认真学习有关工程施工的规范、规程和标准，切实做好迎验各项工作。学习方式：集体学习与个人学习相结合。 （二）、认真做好自查自纠工作。1、自查的方式为：监理站组织专项检查和各监理组自查的方式。监理站组织检查的时间为2015年4月17日-4月26日，检查次数为2次；驻地专监自查的时间为2015年4月16-4月30日，检查次数不低于6次，对检查结果存档备查，对于安全质量较严重的问题要随时上报。自查的关键是对
3、标自查。2、有关安全检查的内容为：1）、监理实施细则有关安全的的方案是否充实；2）、监理对主要危险源控制点、重点工序/ 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站的情况；3）、施工单位应急预案及应急物资；4）、施工单位特种设备、工具、特种工种的资质证书；5）、施工单位的安全方案、施工安全技术交底是否完备，是否符合现场实际，是否按规定程序上报；6）、施工现场、轨行区安全措施执行情况，施工人员防护用品使用情况；7）、临时用电及施工队消防情况；8）、文明施工方面及安全教育等。3、有关质量检查的内容为：1）、质量保证体系是否健全；2）、现场施工是否与施工图相符；3）、进场材料是否与设计材料相符，是否经过专
4、业检测合格，监理是否进行见证；4）、隐蔽工程、各工序是否按规范、规程施工；5）、监理是否按监理实施细则进行旁站；6）、技术交底是否按规定程序进行；7）、工程实体质量是否符合相关质量验收标准；8）、监理通知单使用情况等。 4、资料齐全。（1）、监理规划。（2）、监理实施细则。（3）、安全质量保证体系。（4）、相关施工方案的审核意见。（5）见证检验记录。（6）、检验批验收。（7）原材料报验表。（8）实验报告。（9）其他按照附表-1、附表-2准备资料。5、对查出问题认真组织整改，此项工作于5月9日前完成。对自查中查出的问题要分门类别，整改责任到人，按规定程序上报。并纳入监理责任制考核当中去。（三）、
5、认真做好自查自纠资料整理工作。要对这次自查自纠资料进行全面梳理，分门类别整理成册归档，争取更好地完成轨道公司交给我们的各项迎验任务。 附表-1 质量的资料序号资料名称提报方式开工前上报备注1企业资质证书及相关专业人员岗位、资质证书提供纸质版复印件复印件加盖公章2施工组织设计采用施工组织设计/（专项）施工方案报审表报送，文件作为附件报送电子版、最终纸质版，并将监理审核意见进行回复表B.0.1施组报审表3工程质量保证体系采用承包单位通用报审表报送（签字、盖项目章），文件作为附件报送电子版、最终纸质版，并将监理审核意见进行回复合肥既有A-8表4技术交底记录电子版、纸质版；分项工程开工时上报合肥既有A
6、3-126施工测量放线报审表测量放线记录作为附件报送有测量放线上报7（）月工、料、机动态表电子版、纸质版；包括施工单位进场人员、进场施工机具、设备、设施的配置及进场计划；特种作业人员上岗证（省市级资格证书）等作为附件报送正式施工时上报主要设备进场并调试合格后填报，以后每月25日前报送8工程开工报审表电子版、纸质版9图纸会审记录电子版，纸质版（由设计、业主、监理、施工4方签字并盖章）合肥既有A7-310设计交底记录合肥既有A7-411供货厂家报审以工作联系单形式进行提报，生产厂家营业执照、经营范围、税务年检、业绩、ISO9000认证等材料等资质性文件；所订购产品的型式试验报告、各种检测试验报告、
7、电气产品的3C认证、防火等级证明文件、阻燃电缆的阻燃检测证明等作为附件报送。经监理审核及对厂家考核并经业主同意后，监理以工作联系单形式予以回复。复印件加盖单位公章12与厂家签订的合同、协议书、技术服务13各厂家设备供货计划14施工场地移交和标高、标线移交时，需与土建办理书面移交手续。办理由4方（土建施工、监理；设备施工、监理）签字的书面交接手续移交时上报15工程材料、构配件、设备报审表由施工单位签字，并盖章，报监理审核签字盖章，提供电子版，纸质版进场物质合格证、出厂检验报告、质量证明文件、质量保证书、试验室检测报告、3C认证、节能检测、镀锌证明、复试检测报告、商检证明（进口产品）等作为附件报送
8、表B.0.6报审表16设备开箱检查记录三方检查开箱时上报用C4-3表（大连）17工程进度计划报审表电子版，纸质版施工单位编制的总进度计划、月进度计划作为附件提报月进度计划于每月25日前提供下月计划18进场施工机械/设备报验表、进行施工机械/设备统计表合肥既有表A3.4表19试验室资质、人员资质及试验设备检验情况混凝土施工、电气试验合肥既有表A1.5表附表-2 安全资料序号资料名称提报方式备注1企业安全生产许可证提供纸质版复印件复印件加盖单位公章2工程安全生产保证体系采用承包单位通用报审表报送（签字、盖项目章），文件作为附件提供电子版、纸质版，并将监理审核意见进行回复合肥既有A8表3项目负责人和
9、安全专职负责人安全考核合格证书。采用承包单位通用报审表报送，证书提供纸质版复印件作为附件4特殊工种上岗资格证书（省市级的资格证书）。提报特种作业人员登记表报送，证书提供纸质版复印件作为附件6安全技术交底采用安全技术交底汇总表和安全技术交底表报送，安全技术交底记录提供纸质版作为附件7作业人员三级安全教育记录采用作业人员安全教育记录表报送，培训记录和考试试卷作为附件报送培训记录上要有被交底人的亲笔签名8临水、临电协议的签定（若有）与其他单位签订的临水、临电协议应提供纸质版9项目重大危险源控制措施和项目重大危险源辨识汇总表采用项目重大危险源控制措施、项目重大危险源辨识汇总表报送，采取的措施和应急预案
10、提供电子版、纸质版作为附件10生产安全事故应急救援预案采用承包单位通用报审表表报送，预案提供电子版、纸质版作为附件11大型设备运输方案采用承包单位通用报审表报送，方案提供电子版、纸质版作为附件12起重机械的安装、租赁、运行记录起重设备安装后需经市特种设备检测部门检测合格出具报告后报送监理确认后方可使用13临时用电施工组织设计（50KW及5台用电设备以上）或临电施工方案采用承包单位通用报审表表报送，文件电子版、纸质版作为附件，并将监理审核意见用文件（图纸）审核反馈意见表进行回复14施工现场临时用电验收表采用施工现场临时用电验收表表报送15临时用电接地电阻测试记录表采用施工现场临时用电验收表表报送16每天施工前班组的安全交底采用班组班前讲话记录表记录17轨行区施工管理办法 甘肃铁一院合肥轨道交通供电监理项目部 2015年4月19日
