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1、(Q EPIC SMART MANUFACTURING LIMITED不合格品管制程序文件编号：EPIC-QP-20版本号：A/0发行日期：2015年4月30日变更日期：制订部门：品保部批准审核编制aEPIC SMART MANUFACTURING LIMITED修订记录文件名称不合格品管理程序文件编亏EPIC-QP-20修订日 期修订类别版本修订内容简要修订者审核核准增加删除异动废止2015-04-16A/0初版发行王鑫刘光源1目的控制不合格品，防止误用，做好改善措施，杜绝品质问题的重复发生。2 适用范围适用于凡判定为不合格的原材料、半成品、成品以及客退品的处理。3 职责权限3.1品保部：负
2、责不合格的判定，标识、隔离；3.2工程部：负责不合格品的分析，返工措施的制定，以及返工的指导和报废品的判定；3.3制造部：负责不合格品的返工，标识和记录。3.4采购部：负责原材料的特采申请；4 术语定义4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司以及顾客要求、规范的原材料、半成品、成品；4.2返工：对不合格品采取纠正措施，使其满足规定要求；4.3待处理品：检验与试验状态不明或不合格计量仪器检测的产品（含可疑品）；4.4特采品：当原材料、半成品、成品检验不合格，在其不影响产品使用功能或特性之先决条件下，准予让步 接收。5 工作程序5.1来料检验不良的处理：来料判为不合格时，由物料计划员根据来料不良处
3、理单统筹各部门对不良来料进行汇签或会议检 讨处理。一般处理方式有如下几种：5.1.1 批退：当来料不良判为拒收，且生产不急用时，可批退处理。5.1.2 让步接收：如果生产急需，在原材料不影响产品使用功能或特性的先决条件下可进行特采处理。 特采物料需在物料状况卡上作好“特采物料”标识，预防在生产过程中发现该物料有不良时，可及时跟 进处理。5.1.3 选别/加工：如果生产急需，不能让步接收时，可对不良品在本厂进行挑选或加工处理，当选别或加工由本公司负责时.相关部门应记录相关工时.以便同供应商或客户沟诵相关与用问晶页。必要时由工 程部提供挑选或加工方法。5.1.4 选别/加工后的检验：若属于产线上选
4、别/加工，需做好相关记录，以便追溯。若单独选别 /加工,选别/加工后合格产品需经品保部再次检验。5.1.5 若属于客供物料，以上处理方式需经客户认同后方可执行。5.1.6 来料不良处理单的最终处理方案若与一些部门的处理方案不一致时，应与相关部门沟通，沟 通后确定最终处理方案；5.1.7 针对来料不良，需向供方发出纠正预防措施单并按纠正预防措施管理程序处理；5.1.8 若已判退的来料，因情况突变，需特采时，由提出单位填定特采申请单进行特采申请；5.1.9 已特采物料若在使用过程中发现较大质量问题，或发现存在较大安全隐患，发出纠正预防措施单按纠正预防措施管理程序处理5.2过程检验发现不合格品的处理
5、5.2.1 在生产过程中发现的外观不良，不良品由制造部统一自行维修，并记录于外观修理日报表5.2.2 在生产过程中发现的功能不良，根据不良类别代码表使用不良品标签标识并标识上对应的不良品代码，由工程部维修员进行修理，并将维修情况记录于功能修理日报表上。5.2.3 所有修理好后的不良品均需重新流拉检测。5.3 QA检验发现不合格品的处理5.3.1 当QA检发现不良时，达到批退要求时，检验人员发出返工单经品保部、工程部及制造部确认 后，由工程部做成返工流程，经确认后，由制造部返工。5.3.2 返工合格后再送QA检验，检验合格后方可出货或送客户检验。5.4产品认证过程中或各类抽查发现的不合格品处理5
6、.4.1 产品认证不合格信息的收集1）由体系工程师收集国家级、省级、市级等监督检查中抽查发现的不合格信息；或通过查询质检总局、各省/市质检局网站、媒体暴光、客户反馈等发现的不合格信息2）由体系工程师收集各认证机构（如 CCC TLC等）工厂检查发现的不合格信息3）由体系工程师收集各类型式实验、确认检验等产品测试中发现的不合格信息注：以上收集的信息需按质量记录进行保存。5.4.2 认证产品不合格的处理流程1）当发现以上内容的不合格时，认证联络员需第一时间在公司内部进行通报，并按规定上报给认证机构备案；由品保部对不合格品进行封存、隔离，对已发货至客户的产品，发出书面的联络函进行产品 回收；2）原因
7、分析：由认证联络员组织相关部门人员进行原因分析公司责任：由责任部门进行对策，由品质部跟踪验证整改结果；供应商责任：由IQC发出品质异常单要求供应商回复原因分析、纠正及预防措施，并跟踪验证整 改结果；3）经公司验证合格的产品送交第三方有资质的测试单位进行测试，并要求保存测试报告；4）确认第三方验证合格后的产品，由认证联络员，将整改报告、第三方检测报告、验证结果报告等资料的复印件提交至认证机构。5）不符合项经认证机构认可合格，后续生产的产品必须按整改措施执行；注：在整改过程中若涉及到关键件变更的情况，认证联络员还需向认证机构提出变更申请；若有证书暂停或撤消情况，公司需暂停认证标志的使用；5.5客户
8、退不良品处理5.5.1 当客户退货时，经品保部确认后，开具返工单，由工程部分析原因，提出返工方案，由产线进行返工，返工合格后再次经QA检验，QA检验合格后方可送客户。5.5.2 对于已经流向客户端，本公司才发现不合格的产品，需由品保部或业务部向客户发出书面联络函，对不合格品进行召回，以免造成客户损失，召回产品的流程同一般客户退货品；5.6产品特采5.6.1 过程及最终检验发现不合格品，不能经济地进行维修或维修势必造成报废，而又可能被顾客接收时，可申请让步接收。5.6.2 相关部门需填写特采申请单交工程部、制造部，品保部签字后经协理批准。5.6.3 最终检验发现不合格品的特采，必须经过客户确认。
9、5.7对经安全认证的产品的重要部件或组件进行返修时，一定要做好相应返修记录。5.8报废处理：不良材料及产品需报废时按，由执行部门填写报废申请单，经品保部确认不良后，由资材部主管审核，协理批准后执行报废。5.9涉及的纠正预防活动依矫正和预防措施控制程序执行。5.10对各种不良记录报表需进行统计分析，提出改进措施。6 相关文件产品监视测量程序数据分析管理程序纠正与预防措施管理程序7 相关记录外观修理日报表功能修理日报表返工单特采申请单报废申请单8 附件：一般品质特性不合格品处理流程图各工序（含品质）发现不合格品时，需用标示不良位置品质及时对不良品进行确认 如为IPQC巡检或抽检发现的 不良，品质需开立异常单依确认结果，品质对不合格贴 相应标签各制造部门/仓库将不合格品 放置于相应区域当产品出现不合格需返工处 理时，由品质开出返工单， 工 程进合出返工方案，制造部门 返工处理不合格品决定特采使用时，需 由相关部门提出，经工程、品 保、制造等部门会签经领导批 签后方可特米需报废的不合格品，由执行部 门填写报废申请单，经签 核后进行报废处理客诉不合格品，需连续追踪后 续生产的5批产品其它不合格品，需连续追踪后 续生产的3批产品
