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1、2017年度区财政对校安建设专项资金绩效评价报告荔城区教育局：为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据福建省财政支出绩效评价管理办法（闽财绩20154号）的要求，教育局对中小学校安工程等配套资金绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量校安建设专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。一、基本情况（一）项目单位基本情况我区现有完小94所，其中小学教学点11个，初级中学8所，完中8所
2、，特殊教育学校1所，职业中专2所。我区小学在校生46506人，初中在校生11322人，特殊教育学校在校生87人，普通高中在校生10372人，职业中专在校生766人，在园幼儿17887人。全区在编教师5330人,其中小学教师2274人，初、高中教师2051人，职专教师93人，特教学校教师20人，幼儿园公办教师892人。（二）项目基本情况 按照“实用、够用、方便学生和科学布局，合理规划”的原则，并结合学校标准化建设的需要，通过多次对项目学校上报的可行性研究报告分析、论证，经报请荔城区人民政府同意2017年校安建设专项经费区级财政支出建设项目涉及3个项目，总面积4800平方米，总投资1170万元，其
3、中：区级资金1000万元。至今年5月份，2个项目正在主体建设，1个项目已完工，待初检，完成投资436.6万元。2、 项目组织实施情况 （一）项目的组织管理情况 我区的中小学校安工程项目由校舍安全工程领导小组负责统筹协调，跟踪落实项目学校“谁建设、谁主管、谁负责”主体责任，项目确定后，要求项目学校根据上级审批的有关文件，认真做好项目规划、勘察设计、招投标、施工监管、资金使用、工程审计、竣工验收及材料归档等工作。不擅自扩大建设规模，提高建设标准，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。项目严格执行以下制度：一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和驻工
4、地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。项目建成后，项目建设单位及时组织施工单位进行自检，综合验收合格后，交付使用。五是实行项目档案制。从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的文件资料，都按照要求进行收集、整理，做好存档备案工作。（二）、项目财务管理状况根据莆田市荔城区财政局关于下达2017年部门预算的通知（荔财办20171号）文件，我区3个项目共收到上级下拨资金1000万元。其中区级配套资金1000万元。上级下拨的所有资金，教育局全部用于项目的专项建设。在资金管理上，严格按照福建省中小学校舍安全
5、工程专项资金管理办法等有关文件要求，校安工程资金运行实行专项资金专户管理制度，项目建设工程款经审核后由区财政局校安专户拨付到施工单位，实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保专项资金全部用于校舍安全工程项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。工程完工后，及时组织区监察局、财政局、教育局、审计局共同对工程专项资金使用情况进行严格检查和审计。3、 项目绩效分析 （一）、项目绩效评价工作开展情况 从今年一月开始，教育局组织专门工作小组成员，制定项目绩效评价工作方案，对我区校安工程实施完成情况、资金使用情况，建成后学校使用情况进行回访，依据区财政局的绩效评价体系，收集整理相关数据和档案资料，开展项目绩
6、效自评工作。 （二）、项目绩效目标完成情况本次绩效评价工作所涉及的项目在建设前，校舍较为破旧，抗震设防不达标，项目实施后可以消除安全隐患，解决学校校舍建筑面积不足问题，改善学校办学条件。教育局严格执行荔城区人民政府批复的2017年校安工程项目规划，不擅自扩大、缩小建设规模和调整项目。至2018年5月份，2个项目正在主体建设，1个项目已完工，待初检，完成投资436.6万元。加强了对校舍安全动态管理，建立健全校舍安全档案管理制度，建立了覆盖全区所有中小学的校舍安全信息管理系统，为健全中小学校舍安全长效机制，实现学校科学管理的标准化、信息化、规范化，通过教育行政管理的科学化、现代化水平，奠定了坚实基
7、础。同时，还加强学生安全逃生演练，制定综合防灾目录，多方位提高了学校综合防灾能力。 （三）、项目绩效分析 通过全区的共同努力，我区中小学校舍安全工程建设顺利推进，取得了令人瞩目的成就。具体成就如下： 1、校容校貌大为改观，学校成了当地一道亮丽的风景线。 随着项目的竣工投入使用，一所所崭新的校园完美呈现，校容校貌发生了明显的变化，多年的期盼今朝终于变成了现实。广大师生和老百姓纷纷称赞校安工程是一项惠及千家万户的“民心工程”、“民生工程”，也是一项功在当代，利在千秋的“希望工程”、“德政工程”。 2、校际差距明显缩小，有力推动了教育的城乡均衡发展。 校安工程与全区中小学布局调整规划相结合，进一步整
8、合了教育资源：乡镇中小学人数增加了，城区中小学人数减少了；安全校舍增加了，破旧校舍没有了；优质学校增加了，薄弱学校减少了；学校容量增加了，班级规模减少了。改造后的校舍，有的提升了使用功能，有的增加了节能环保功能，有的增加了应急避险的功能，校舍功能更趋完善。实施校安和扩容工程，不仅保证了师生们的安全，还有效缩小了校际办学条件和办学水平的差距，教育的城乡均衡发展成效正在不断呈现。 3、育人环境进一步优化，促进了教育教学质量的提升。 新建校舍的投入使用，特别是新教学楼的建成，改善了师生的工作、学习、生活条件，原先破旧、拥挤、简陋的校舍，取而代之的是崭新、宽敞明亮、功能完善的新校舍。校安工程的实施为校
9、园文化建设、标准化学校建设及留守儿童之家建设提供了必要的硬件设施，促进了教育教学质量的提升。 4、中小学校舍信息系统和档案室得以建立，信息和档案管理迈上了规范化和制度化轨道。 在校安工程实施过程中，我区建立了覆盖全区所有校园校舍的信息管理系统，使学校校园校舍管理迈上了信息化进程；做好校方、施工方、监理方内业资料等档案资料的收集、整理、归档工作，做到工程建设和信息录入，内业资料收集同步跟进，做到电子档案和纸质档案一一对应，为建立和完善校舍安全责任体系提供有力的技术支撑和物质保障，更好地发挥信息、档案资料的管理、查询、决策等功能。（四）评价范围和对象本次评价对象为2017年度中小学校安工程等配套资
10、金区级财政年初预算安排资金2000万元。评价范围为根据年初单位报送的2017年中小学校安工程等配套资金项目预算绩效目标内容评价该项目的资金到位情况、项目组织管理、项目资金使用情况以及项目实施后所产生的社会效益等方面。（五）绩效目标设置情况根据中小学校安工程项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标分为资金落实指标、项目管理指标、项目成果指标、产生效益指标四类，设10个二级指标即财务指标、绩效合理合规性指标、社会效益指标和10个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映中小学校安工程等配套资
11、金的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。（六）评价方式和程序本次绩效评价采取书面材料评审、到项目实施单位实地核查座谈和项目单位报送资料分析等方式，一方面基于对项目类型、项目资金等方面的考量，听取项目实施单位对项目情况的汇报，查阅资金申报材料、财政资金拨付单、统计报表等有关数据资料开展座谈。另一方面，将搜集整理的书面材料、实地核查调研取得的相关资料，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解项目实施单位资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。二、项目绩
12、效评价结果按照之前拟定并在执行中修正的的指标体系，以及评价过程中收集的资料，评价工作组按照2014年度中小学校安工程等配套资金绩效评价指标体系采取查看资料、咨询、计算等方式，对相关项目做进一步核实和检查，最终核定得分为 97分，评价等次为：优秀。（一）经评价工作组核实，本项目投入为财政拨款区级配套资金2000万元。2017年区级配套财政资金到位率100%，资金使用率100%，通过查看账本，原始凭证，对照相关文件，该项目资金均用在符合文件规定的项目上，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。（二）总体来看，建立中小学校安工程等配套资金项目取得了较好的成效，1、校容校貌大为
13、改观，学校成了当地一道亮丽的风景线。2、校际差距明显缩小，有力推动了教育的城乡均衡发展。3、育人环境进一步优化，促进了教育教学质量的提升。4、中小学校舍信息系统和档案室得以建立，信息和档案管理迈上了规范化和制度化轨道。项目实施后切实产生了良好的社会效益。三、存在的问题1、资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需要进行规划建设。项目安排仅仅按照校舍规划面积安排资金，没有考虑学校的附属配套设施建设资金，导致项目学校校舍建成后，学校的附属配套设施建设跟不上。2、工程前期费用及附属设施建设资金筹措困难。我区除计划内配套资金2000万元外，因需实
14、施整体新建的学校3个，扩容3个，新增校园面积74.6亩，所需征地资金及报批资金223.8万元；16个工程项目前期费用24万元，围墙、校门、运动场地硬化、排水沟等附属设施建设约需2200.9万元，合计2448.7万元工程前期费用和附属设施建设资金，全部应由区和学校自筹解决。由于有些项目学校规模小，学校资金有限，筹措资金非常困难，直接影响了工程进度。针对项目实施中存在的问题，需根据学校的发展需要和一次规划，分步实施的原则进行规划建设，促进区域统筹发展，促进教育公平的目的。同时，在区级配套资金安排上，充分考虑学校的实际情况，适当向薄弱学校倾斜，保证资金及时下达，推进工程进度。四、建议1.建议将学前教育阶段列入校安工程建设范围。国家越来越重视学前教育的发展，但学前教育又属于非义务教育性质，由于区级财政困难，对公办幼儿园的建设“心有余而力不足”，全区学前教育的基础十分薄弱，保教质量不高。2、 加大政策扶持力度。 进一步加大部门配合力度，巩固和完善权责一致的工作推进机制和责任落实机制，按照省政府办公厅关于中小学校舍安全工程有关优惠政策的通知和省国土资源厅中小学校舍安全工程建设用地优惠政策的通知等文件要求，进一步加大优惠政策执行力度，努力提高专项资金使用效益。附件：2017年度中小学校安工程等配套资金绩效评价指标体系 荔城区财政局 2018年9月15日- 9 -
