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1、质量管理手册QUALITY MANAGEMEHT MANUAL(以太网交换机企业) HTQM1.001V1.02004年02月15发布 2004年02月18日实施希尔特电气有限公司0.1 手册编写说明发布宗旨：本公司的质量管理体系是采用GB/T 190012000 idt ISO9001：2000 （以下简称：ISO9001）标准建立和实施的。 本手册是公司所有对质量有影响的工作都必须遵循的纲领性和法规性文件。现予颁布，要求公司全体员工遵照执行。编写目的：本手册编制之目的是确定本公司质量方针、质量目标、工作程序和质量要求，实施有效的质量管理体系，预防不合格，保证质量，为用户提供符合要求的产品和
2、满意的服务。 本手册依据ISO9001的要求结合本公司的实际情况编写而成。适用于本公司研发、生产、销售和服务全过程的质量管理及质量保证。 引用标准：本手册编写引用标准：ISO9001：2000 质量管理体系要求ISO9000：2000 质量管理和质量保证术语ISO9004：2000 质量管理体系业绩改进指南裁减说明：ISO9001：2000质量管理体系要求适用于本公司，无删减章节。外协过程识别：本公司的无线网卡和无线接入点产品是由外协厂提供,在本公司无该产品设计、生产和成品检验等过程。文件控制：本手册属受控文件，经公司总经理批准生效，各部门必须遵守手册规定执行。向顾客或合作者等需要而对外提供本
3、手册时，应明确是否需要受控，非受控本应作“非受控本”或“仅供参考”之标识。非受控本不受文件修改控制。本手册由行政部负责组织编写、修订、发放和管理，每年至少审核一次。本手册 （包括程序文件和可以达到使用要求的三级文件）的对内发放范围由行政部负责，若需发放书面本则留发文记录存查。特别声明：本手册发布时，所引用的相关文件（包括产品标准和管理方面规定性文件）其所示版本均为有效，但不排除其后将被修改的可能性，使用文件的内外部各方，应考虑使用最新版本的规定性文件，若有冲突，以最新版本为准。拟制：ISO9000工作组审核： （管理者代表）批准： （总经理）此版手册（V1.0）于2004年02月15日发布，2
4、004年02月18日生效实施。 0.2 目次0.1 手册编写说明10.2 目次20.3 修订记录40.4 术语和定义40.5 简写和代称50.6 应用范围50.7 过程关系60.8 体系要求和职能对应关系71.0 公司简介82.0 质量方针和目标94. 质量管理体系144.1 总体要求144.2 文件要求144.3 质量记录控制164.4 质量管理原则175. 管理职责1751管理承诺175.2 以顾客为关注焦点185.3 质量方针185.4 策划195.5 职责、权限和沟通195.6 管理评审206. 资源管理226.1 资源的提供226.2 人力资源226.3 基础设施236.4 工作环境
5、247. 产品实现过程的控制247.1产品实现的策划247.2与顾客有关的过程247.2.1与产品有关要求的确定：247.2.2与产品有关的要求的评审257.2.3客户沟通257.3设计和开发257.4采购287.5 生产和服务提供287.5.1生产和服务提供的控制287.5.2产和服务提供过程的确认297.5.3标识和可追溯性297.5.4顾客财产307.5.5 产品防护307.6 监视和测量装置的控制318. 测量分析和改进318.1 总则318.2 监视和测量318.2.1顾客满意318.2.2 内部审核328.2.3 过程的监视和测量338.2.4产品的测量与监控338.3 不合格品控
6、制348.4数据分析348.5 改进358.5.1 持续改进的策划358.5.2纠正措施358.5.3预防措施369. 程序文件清单380.3 修订记录版号章节号修订内容提示修订审批人手册生效日期V1.0全文新拟质量管理手册孙勤2004年02月18日0.4 术语和定义【销售合同】我公司与顾客之间书面方式传递的、双方同意的要求，它可以是协议、合同、合约或订单。【供应商】按照约定协议为本公司提供物料、加工、工程合作和其他服务的组织。 【采购】为取得外部提供的产品需付出成本的商业行为。【物料】为本公司制造、服务和管理运作直接或间接消耗的有形材料、器件和物品等。【产品】为本公司制造或代理提供的可供顾客
7、接受的实体，包括有形的硬件、软件和无形的服务与知识产物。本手册所用的其他术语是依据ISO9000：2000（质量管理体系基础和术语）的定义。0.5 简写和代称文件识别码HT 本公司英文名NETCORE 的缩写HTQM1. 质量管理手册文件编码，QMquality managemeHT manualHTPD 2. 程序文件文件编码，PD program documeHTHT3. 管理体系第三层次文件编码 HT4.- 质量记录文件编码HT5. 外来文件 *注：为事务码，如AD、RD等；为自定义数码。 常用缩写/简写/代称IQC 进货检验，验货OQC 成品检验PQC 制程检验5S 此为五个日本词，意
8、为：常整理、常整顿、常清扫、常清洁、素养（seiri，seiton，seiso，seiketsu，shitsuke）SPC 统计过程控制QMS 质量管理体系产品实现过程0.6 应用范围 产品7.2销售7.3 设计7.4 采购7.5 生产7.5服务7.6监测以太网交换机路由器以太网卡无线网卡无线接入点光纤收发器IP电话终端注：标“”为涉及该过程。0.7 过程关系内审、外审、管理评审、过程测量、产品测量、统计、分析、纠正和预防措施PDCA验收问题处理维修、支持顾客满意计划统筹外协采购不合格品处理入库领料装配测试包装入库组装POC理货发运交付洽淡合同草案签订正式合同顾客重复购买案验货人力设施环境技术
9、财务信息合作其他营销过程 采购过程 生产过程 交付过程服务过程 顾 客 需 求 人力 人力 注： 本图从最大范围描述了过程关系，但不表示每一类产品都有以上过程。 0.8 体系要求和职能对应关系部门过程要求总经理管理者代表生产部系统部行政部销售部客户服务部财务部品管课工程课制一/制二课资材课采购课行政课4.1体系总则4.2 文件要求5.1 管理承诺5.2 顾客关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现策划7.2 营销过程7.3 设计开发7.4 采购7.5 生产和服务7.5.1 过程控制7.5.2 过程确认7.5.3 标识和追溯7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监测装置控制8.1 测量分析改进8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程监测8.2.4 产品监测8.3 不合格品控制8.4 数据分析
