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1、福建省二级综合医院后勤管理组评分记录表评审医院： 组 长：评审员：评审时间： 年 月 日得分统计表项 目分值扣分得分项 目分值扣分得分总分1152、建筑、设备、设施安全15（一）、医院管理653、危险物品及要害部门安全 106、信息管理15四、医院服务7、财务与价格管理303、服务环境及服务流程 158、建设、设备和后勤保障管理20七、统计指标10三、医院安全25 项 目分值评 审 要 点检 查 方 法扣分理由扣分一、信息管理1医院信息系统（HIS）符合医院信息系统基本功能规范规定，与其他医疗机构、卫生行政部门能够实行信息共享。2信息系统运行稳定，有安全保护措施1565信息系统功能必须齐全，应
2、符合卫生部医院信息系统基本功能规范的规定，并具备如下功能模块：（1）临床诊疗部分（门诊医生工作站、住院医生工作站、护士工作站；（2）药品管理部分（药品库房、门诊药房、住院药房、药品会计核算及药品价格管理、制剂管理、合理用药咨询）；（3）经济管理部分（门急诊病人登记与收费、住院病人入出转管理与收费、物资管理、设备管理、财务管理与经济核算管理）；（4）综合管理与统计分析部分（病案管理、医疗统计、院长查询分析、病人咨询服务）；1、应按工作职责设定人员角色和工作岗位软件系统的操作权限，监管与执行的权限应分离，重要数据的修改必须保留操作痕迹；2、建立确保信息系统安全可靠运行的管理制度（如必要的规章制度、
3、操作规程、运行管理日志及系统故障时的应急预案等）；3、系统应具备有效的物理安全保障措施，包括机房安全、系统备份和数据存储软硬件设备并能快速实现灾难恢复，安装网络防病毒软件，及时更新操作系统安全补丁和病毒特征库。了解各功能模块的应用规模（设备连接数、工作站数、应用覆盖率等），现场考核各模块的运行情况，系统模块的集成、整合水平。系统功能模块应用不全，每缺一模块扣1分；每一模块的子模块不全的扣0.5分；无接口或接口不齐全，扣1分；功能模块的整体集成度低，整合水平不高，扣1分；医疗收费项目除外内容在信息系统中没有关联“项目编码”的扣3分。1、现场检查工作站软件系统的操作权限，查看数据修改的痕迹保留情况
4、，权限管理不规范，扣2分，痕迹保留不全，扣1分；2、检查科室工作制度、操作规程、安全管理制度、应急预案，每缺一项扣1分；3、每缺一项扣1分；项 目分值评 审 要 点检 查 方 法扣分理由扣分3、按要求及时准确填报各种统计数据和报表二、财务与价格管理1、根据会计业务需要设置会计机构，并按工作需要科学设置会计岗位，配备数量相当、持有有效会计从业资格证书的人员从事会计工作。医院的一切财务收支、核算工作必须纳入财务部门统一管理2、按照会计法、医院会计制度和医院财务制度及国家有关规定，设置会计科目，建立账簿，进行会计核算、编制会计报表及财务分析43033按照卫生行政部门和相关部门的要求，及时、完整、准确
5、填报各种统计数据和报表，包括医院统计报表、财务报表、妇幼保健报表和孕产妇、儿童死亡监测、新生儿疾病筛查、听力筛查等各种监测数据等，并有统计分析。按规定合理设置财务会计岗位，从事会计工作的人员必须取得会计从业资格证书，持证上岗。医院各类挂靠机构的财务必须纳入医院统一管理，不得设立账外账、“小金库”。按制度要求设置会计科目、建立账簿；会计核算真实、准确和完整；会计报表全面、如实反映医院的财务状况和财务成果；现金日记账做到序时记账，日清月结；每月核对银行存款日记账和银行存款对账单；固定资产账、卡、物“三相符”。根据卫生行政部门提供的情况，及医院提供的相关报表进行评分，不能及时准确填报各种统计数据和报
6、表的不得分。无统计分析扣2分，1、查阅有关财务管理组织机构设置资料，卫生部关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定的财务部门14项主要职能，发现1项未纳入财务部门统一管理，扣1分；没有独立的物价管理部门管理物价工作的，不得分；2、财务收支未统一管理、统一核算，扣3分，发现账外账、“小金库”不得分；3、发现任用无会计从业资格证书的人员从事会计工作的，每发现1人扣1分；1、抽查会计凭证、账簿、报表、财务分析报告等会计资料，发现未按国家规定执行，每1项扣1分；2、现场盘点出纳和抽查1个收费岗位的库存现金，发现与账表不符的，扣1分。现金日记账未做到序时记账，日清月结的，扣1分；3
7、、未按规定进行银行存款对账的，扣1分；项 目分值评 审 要 点检 查 方 法扣分理由扣分3、按照预算法和财政部门关于预算管理的有关规定，科学、合理、真实、完整地编制医院收支预算，严格执行预算，并进行预算执行情况分析4、建立医院内部财务管理和内部会计控制制度。加强医院成本核算，降低运行成本34医院编制预算要真实、科学、完整。预算编制符合财政部门要求。严格执行年度预算，并进行预算执行情况分析。医院的财务管理制度健全，财会岗位责任制度完善，内部会计控制制度到位，加强财务监督分析。4、抽查2个病区、1个医技科室、1个研究室、1个行政后勤科室的固定资产，未做到账、卡、物“三相符”的，1个科室扣1分；1、
8、预算编制不符合国家及有关部门规定的，扣 1 分；2、无正当理由未严格执行预算，扣1分；3、无进行预算执行情况分析的，扣1分；分析不够全面、细致的，扣1分；1、未制定内部财务管理和内部会计控制制度，每项扣1 分；未落实，每项扣1分；2、未进行成本核算和成本分析的，各扣1分。实施后未能达到降低运行成本的作用，扣1分；3、核查财务开支的审批流程管理及实施情况，工作流程不符合国家财务管理规定，扣1分；不能严格执行审批流程，扣1分；的，各扣1分。实施后未能达到降低运行成本的作用，扣1分；3、核查财务开支的审批流程管理及实施情况，工作流程不符合国家财务管理规定，扣1分；不能严格执行审批流程，扣1分；项 目
9、分值评 审 要 点检 查 方 法扣分理由扣分5、建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整6、严格执行卫生部卫生系统内部审计工作规定，完善内部监督制约机制7、建立医院奖金分配综合目标考核制度8、建立价格管理有关制度，严格医药费用管理，杜绝不合理收费，控制医药费用9、严格执行住院患者费用每日清单制度，将药品医用耗材和医疗服务名称、数量、单价、金额等33353医院对重大经济活动和项目采取领导班子集体讨论，对维修、设备购置等按照政府采购有关规定，办理报批手续；对基本建设项目办理报批手续后予以施工。1、年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医院，应当设置独立的内部审计
10、机构，配备专职审计人员。其他医院可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员；2、建立健全医院内部审计制度，按照职责和任务、工作程序，做好业务指导与监督审计工作奖金分配符合国家政策，严禁科室承包、开单提成，严禁处方回扣，严禁医务人员收入分配与医疗服务收入直接挂钩。建立按岗取酬、按工作量、服务质量和工作业绩取酬的分配机制。建立医疗服务价格管理制度、公示制度、查询制度、日清单制度、奖惩办法、费用审查及核查制度以及治理乱收费措施并认真组织实施；严格执行价格库及耗材加价率的规定。按规定的格式和要求提供门诊、住院费用清单；查阅医院重大经济活动和项目有关资料，未建立重大经济事项集体决策制度
11、和责任追究制度的，各扣1分；制度不落实、报批手续不完善的，各扣2分。1、无机构、配备专职审计人员或无授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员，不得分，2、无制度扣1分，查审计工作方案、审计报告、审计档案缺一项扣1分查阅医院奖金分配办法，发现科室承包、开单提成、处方回扣、医务人员奖金分配与医疗服务收入直接挂钩不得分。医务人员奖金分配未与医疗服务质量、服务效率结合的，各扣2分。查阅有关资料，每缺1项扣1分；检查执行情况，未执行1项扣1分；未严格执行价格库及耗材加价率规定的各扣1分；三单不符的扣1分；发现违规收费的扣1分。实地抽查3个科室，未提供规范的清单扣3分，清单未按规定要求填写
12、扣1分 ，患者对发生费用不了解的，一人扣1分；项 目分值评 审 要 点检 查 方 法扣分理由扣分通过适当方式告知患者。患者出院时，提供详细的总费用清单。三、建设、设备和后勤保障管理1、按国家法律、法规、规定组织实施基本建设项目，建筑布局应当体现“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要2、对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。属于大型医用设备配置与使用管理办法规定的甲、乙类大型医用设备，按照规定申请配置许可3、建立健全医疗设备采购、保养、维修与报废、调拨制度，设备处于完好状态4、加强大中型医疗设备合理应用情况分析 20544 31、医院基本建设工程应实行招投标制、监理
13、制、项目法人责任制、合同制。2、医疗场所，医疗布局和服务流程等，应符合医疗、护理、院感控制等要求；购置大型设备必须有可行性论证，按照规定获得卫生行政部门配置许可，并建立大型设备档案。设备使用、运转、保养、维修情况记录完整。医疗设备、仪器完好率95。1、医院对大型设备运行情况的分析报告主要包括设备使用率、阳性率、1、查工程资料，医院未建立基建工程招投标、监理、项目法人责任制度、合同制度，发现1处扣 1 分，未落实，扣1分。2、医院的建设布局影响隐私权的保护；布局或设施不适应病人的实际需要，标识不清，不符合医院感染管理要求等，每发现1处，扣1分。抽查3台50万元以上大型设备档案，每发现1台无可行性论证报告，扣1分；未按要求取得配置许可证
