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1、2-2 月度物料需求计划流程是是否下月预测计划营销部成品库存计划本月营销计划月末成品台帐库存管理制度 制订物料库存计划总经理 品管部 生产部物料库存计划物管部经理采购计划 储运修改修改审核通过是否批准供应商管理制度供应商考核检测周期检测能力生产周期生产能力供应商绩效制订主生产计划修改审核通过主生产计划物料需求计划技术部产品物资 BOM是否确认是否确认是否批准修改成品入库与委外加工计划物料输送计划生产流程计划制订成品入库与委外加工计划制订输送计划审核通过委托加工通知成品入库实施物料输送物流台帐采购订单 发布采购订单电子信息发布供应商确认确认单修改供应商周期供应商能力常规日产量供应商常规日产量供货
2、批量 准备配送周期计划管理是否是是是否否 否否否是订单管理是否确认否是销售需求计划仓储容量是否确认否是采购管理制度计划管理制度向各部门发布是否核准否是2-3 月度物料需求调整计划流程是是否预测销售需求计划调整营销部库存管理制度调整库存计划事业部总经理品管部 生产部物料库存调整计划物管部经理采购计划 储运修改修改审核通过是否批准生产进度报表计划管理制度 调整主生产计划调整物料需求计划修改审核通过变更后主生产计划变更后物料需求计划技术部是否确认是否确认是否批准修改调整成品入库与委外加工计划调整物料输送计划重排剩余时间流程计划调整成品入库与委外加工计划调整输送计划审核通过委托加工通知成品入库实施物料
3、输送追加订单 变更采购订单发布电子信息发布供应商确认确认单修改是否是是是否否 否否否是是否确认否是产品物资 BOM销售需求计划调整调整配置 BOM物流台帐调整配置订单减少数量订单是否确认否是采购管理制度2-4 订单物料需求计划流程是销售订单营销部 总经理 品管部生产部物管部经理采购计划 储运供应商管理制度供应商考核供应商绩效制订主生产计划制订物料需求计划修改审核通过主生产计划物料需求计划技术部产品物资 BOM是否确认是否确认是否批准修改物料输送计划生产流程计划制订输送计划审核通过实施物料输送采购订单 发布采购订单电子信息发布供应商确认确认单修改计划管理是是是否否 否否否是是订单管理是否确认否是
4、销售需求计划采购进程确认输送进程确认检测进程确认物流台帐生产进程确认订单生产进程表是否确认否各零部件成品率确定采购批量销售订单确认检测能力生产能力供应商能力仓储容量采购管理制度计划管理制度2-5 批量物料需求计划流程采购管理制度是是否制订安全库存计划总经理 品管部安全库存计划物管部经理采购计划 储运修改修改审核通过是否批准供应商管理制度供应商考核供应商绩效计划管理制度制订物料需求计划修改审核通过物料需求计划是否确认是否批准修改采购订单 发布采购订单电子信息发布供应商确认确认单供货批量计划管理是否是否否否订单管理仓储容量一段时期预测销售需求计划营销部 物管部经理库存管理制度其他物料需求部门正在执
5、行的销售需求计划各种物料清单采购周期接近安全库存通知物流台帐上年度消耗资料生产部2-6 计划外领料流程2-7 非常用物料采购控制流程否否是事业部总经理物管部经理采购计划 储运是否批准采购订单 发布采购订单电子信息发布供应商确认确认单计划管理是订单管理物管部经理物料使用部门计划外领料单是否计划外特别需求请购单编制的别采购计划特别采购计划单是否确认修改审核通过是是事业部总经理物管部经理采购计划 储运采购订单 发布采购订单供应商确认确认单计划管理是订单管理物管部经理用料部门编制特别采购计划特别采购计划单修改审核通过部门领导批准非常用需求请购单计划管理制度确认价格、供应商到位时间采购管理制度确认相关领
6、导审批审核批准否否否2-8 供货不良计划处理流程是通知供应商否是是否可返修使用供应商 品管部 采购计划 物管部经理确定生产完成最快时间确定物料再次到位时间是否影响主生产计划确定此后各批的交货时间以及退货调换调整物料输送计划供货质量问题发生否否办理让步使用手续供货质量问题出现部门通知物管部是否可以让步使用安排返修通知工厂返修是通知销售部门影响主生产计划调整委外加工和成品入库计划制订调减物料需求计划制订弥补主生产计划主生产计划物料需求计划计划管理制度弥补主生产计划物料需求减少计划是否批准否是减少采购订单发布减少采购订单电子信息发布供应商确认确认单计划管理 订单管理储运修改协商解决时间和方案返修3-
7、1 产品物料配送和领用流程是是财务部计划仓库物料领用部门对照计划检查领料单是否产计划内通知计划人员根据领料计划填写领料单领料单物料输送计划领料单领料单制定物料领用制度总经理审批物料领用制度是否按计划到货督促采购部门进入延迟供货程序是否安全库存内否进入计划外领料程序是否否配套发料到车间指定位置物料输送计划受料人签收负责人核实物料流转卡更新物流台帐领料单物流输送按照实际发料填写物资流转卡或者领料单更形财务库存账3-2 物料检验入库流程否财务部计划品质管理部采购通知供应商送货采购订单仓库库位划分确认采购订单已检验部分储运物料检验制度物料暂放 待检区检查产品合格证和自检报告是否需要检验是否通过物料寄放
8、区登记台帐是质量管理制度产品质量标准产品技术工艺要求是协同技术中心和专业工厂检验检验单是否合格纳入质管人员考核纳入供应商考核纳入采购员考核进入质量事件程序是否仓库库位安排移入存放区域开具检验单确认采购订单已入库部分开具入库单入库单更新库存台帐库存台帐入库单 已完成采购订单更形财务库存账通知储运人员物流输送3-3 委托加工与成品入库流程否主生产计划委外加工通知单财务部计划 仓库与输送生产部 品管部更新财务往来账保卫部生产进程计划物料需求计划委托加工制度委托加工合同委外加工与成品入库计划采购生产制造完成是否准时通知物流输送人员入库通知受托加工单位是受托单位加工能力、周期确定提前通知时间物流人员入库
9、外发输送委外加工通知单填写委外加工加工通知单确认数量返还日期打印配件出库结算清单办理出库结算已结算配件出库结算清单已结算配件出库结算清单开具物资出厂证已审批物资出厂证物管部经理及其授权人审批物资出厂证发运代加工物出厂已审批物资出厂证放行检查后证物相符开具入库单已结算配件出库结算清单委托加工台帐更新委托加工台帐受托加工单位成品或半成品检验检验单或检验报告更新成品台帐 成品、半成品台帐检验单或检验报告检验单或检验报告成品或半成品入库单成品或半成品入库单更新财务库存账成品或半成品入库单3-4 不良品处理流程采购合同是产品质量标准供应商仓库采购产品技术工艺要求物料质量问题影响生产事件发生所在部门发现不
10、合格物料内检 外检是否供货不良分析不良原因明确责任质量管理制度产品技术工艺要求返修、让步使用、报废产品质量标准否开具供货不良品调换（损失费用）单计算费用损失审核确系供货不良供货不良品调换（损失费用）单计划进入供货不良计划处理程序确认 确认调换质量管理制度更新不良品调换台帐不良品存入寄存区超过暂存时间通知物管部处理确认损失费用并调换或退货不良品台帐更新不良品调换台帐不良品台帐物料寄放暂存区暂存台帐更新暂存台帐暂存台帐更新暂存台帐处理完毕4-1 采购价格确立控制流程物流部经理是采购技术部总经理 价格管理小组提出设计基础价格设计基础价格收集各类价格资料市场价格资料信息供应商报价明细表价格分析价格谈判
11、初审价核定价价格核定初审价是否低于核定价核定通过准是否核定通过否 否是是否批准 否是计划录入 MIS系统入库价是否审核通过是否4-2 采购价格变动控制流程是采购总经理 价格管理小组 供应商降价单是否a 类否是计划按产品的采购成本abc 分类物管部经理采购成本控制要求价格谈判批准录入 MIS系统同意降价坚持涨价涨价照会价格谈判是否核准通过替代是否有替代物料是申请召开价格管理会议召开价格管理会议否否是是否批准 是 录入 MIS系统入库价上涨后价格是否审核通过否否4-3 货款支付流程否 否否资金需求计划总经理 计划 品管部核对合同、入库单、发票物管部经理 采购 供应商 财务部物料需求计划资金需求计划物料需求计划采购订单 执行采购订单采购订单采购订单履行完毕入库单发票开具发票采购合同核对订单、入库单核对结果是否一致核对是否正确与供应商核实是否有误是审核结果是否一致否是将核对一致的采购货款登陆应付账款账供应商考核结果供方货款明细帐单安排付款额度供应商管理制度审核是否通过是货款支付明细是否批 准 是办理付款手续并记帐安排并支付货款
