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1、安全检查隐患排查治理闭合管理制度 为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作，强化对隐患排查治理工作的组织领导，健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案，充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任，真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重，把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标，使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排，完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：? 一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程? （一）隐患排查? 1、上级检查：上
2、级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查组由公司陪检人员进行隐患排查。? 2、公司自查：安监部制定公司安全检查分组表，并下发相关职能部室（队组），并组织检查；由公司总经理牵头，组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。? （二）隐患登记? 1、上级检查：上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安监部收集登记。? 2、公司自查：（1）检查人员按标准对现场逐一排查，提出的问题由跟班队干签字确认，安全员将隐患登记在安全隐患排查、整治记录本上。（2）公司自查，检查人员负责填写安全检查现场检查笔录，确定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理，形成 “五定表”；组织召开问
3、题通报会，确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门（队组）负责人签字后，分发调度指挥中心、隐患相关责任部室（工区）。? 3、安监部专人负责问题隐患逐条输入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，填写隐患排查治理台账。? （三）隐患汇报? 1、现场提出立即整改的隐患，跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。? 2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。? （四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）? 1、现场立即整改隐患? （1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改，安全员负责现场监督。? （2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安监部
4、专人录入风险预控体系、隐患排查登记电子台账，并在隐患排查治理台账中记录。? 2、限定时间整改隐患：? 重大隐患整改? （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。? （2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。? （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。? 一般隐患整改? （1）责任部门（队组）组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；
5、责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。? （2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。? （3）在“五定表”期限内未整改的，责任部门（队组）将未整改原因报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。? （五）隐患验收销号? 1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续。? 2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各
6、分管经理、相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。? 3、确定限期整改一般隐患销号：? 隐患责任部门（队组）将书面整改情况、隐患排查问题整改验收销号表报安监部；由安监部牵头，会同相关职能部室按照标准组织验收；验收合格，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。? 4、安监部隐患登记销号：? 安监部填写隐患整改销号台账进行销号，并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，对存在隐患及隐患整改进行考核；隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。? （六
7、）统计分析? 1、安监部专人对所查隐患分析、总结，填写安全隐患排查统计分析表。? 2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。? 二、各专业安全检查隐患排查治理流程? （一）隐患排查? 各专业组组织，有关部门配合本专业安全检查。? （二）隐患登记? 1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到安全隐患排查、整治记录本上。? 2、上井后，检查人员填写安全检查现场检查笔录，专业部门专人汇总形成隐患排查五定表，并录入风险预控体系。? 3、由专业部门分管领导主持召开会议，专业部门负责对问题统计、整理、登记建档，由隐患责任部门（队组）负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人
8、、整改落实人；分发调度、责任工区、安监部，安监部备案。? （三）隐患汇报? 隐患排查五定表报总经理、分管经理。? （四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）? 1、现场立即整改隐患? （1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队干组织人员现场整改：专业部门专人负责现场监督。? （2）专业部门登记整改完成情况，班后汇报专业部门值班调度或值班部（区）长。? 2、限定时间整改隐患：? 重大隐患整改? （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。? （2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实
9、情况进行监督检查。? （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。? 一般隐患整改? （1）隐患责任部门（队组）按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。? （2）专业部门指定专人负责现场监督整改；对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报专业部门。? （五）隐患验收销号? 1、现场提出立即整改隐患销号：专业部门指定专人与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；安全员监督检查；验收合格符合作业条件，专业部门指定专人在责任部门（队组）跟班队干记录本上签字办理销号手续；专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况，报专业部门备案。?
