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1、丹东市科学技术协会 2018年度部门决算第一部分丹东市科学技术协会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分丹东市科学技术协会 2018年度部门决算报表一、2018年度收入支出决算总表二、2018年度收入决算表三、2018年度支出决算表四、2018年度财政拨款收入支出决算表五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分丹东市科学技术协会 2018年度部门决算情况说明第四部分名词
2、解释第一部分丹东市科学技术协会概况一、主要职责（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。（2）弘扬科学 精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广 先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。（3） 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。 组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政 治协商、科学决策、民主监督工作。（4）表彰奖励优秀科学技术工作者， 举荐人才。（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技 术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格 评审等任务。二、纳入丹东市科学技
3、术协会2018年部门决算编制 范围的二级预算单位包括：丹东市科学技术协会机关第二部分丹东市科学技术协会2018年度部门决算公开报表（见附件表）第三部分丹东市科学技术协会2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计162.2万元，包括：1. 财政拨款收入162.2万元，其中：公共预算财政拨款收入162.2万元，政府性基金收入 0万元。2. 上年结转和结余 0万元与上年相比，今年收入减少13.5万元，降低7.6%,主要原因：压缩经费。（二）支出总计 159.4万元，包括：1. 基本支出159.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 其中：工资福利
4、支出136.4 万元，对个人和家庭的补助支出 5.8万元，商品和服务支出17.2 万元。与上年相比，今年支出减少 52.6万元，主要原因：业务虽 调整。（三）年末结转和结余 2.8万元主要是业务虽调整等原因形成的结余。与上年相比，今年 结转结余增加2.8万元，主要原因：业务虽调整二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况2018年度财政拨款支出 159.4万元，其中：基本支出159.4 万元，项目支出0万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支 出完成年初预算的98%其中：基本支出完成年初预算的98%（二）具体情况2018年度财政拨款支出159.4万元，按支出功能分类科目 分，包括一般公共服务支出
5、 142.2万元，社会保障和就业支出 17.2万元1. 一般公共服务支出142.2万元，具体包括：行政运行142.2万元，主要是人员等支出，完成年初预算的98%决算数小于年初预算数的原因主要是业务调整。2. 社会保障和就业支出17.2万元，具体包括：归口管理的行政单位离退休事业单位离退休费、抚恤金、 住房公积金等。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.1万元，完成年初预算的 65%决算数小于年初预算数的主要 原因是业务调整。其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待 费0万元，公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 2.1
6、万元。公务用车运行维护费 2.1万元，主要用于购油、维护等。2018年公务用车运行维护费比上年减少1.1万元，下降34%主要是业务调整等原因。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出159.4万元，其中：人员经费153.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用 经费5.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、劳务
7、费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出 5.8万元，比上年减少 9万元， 降低60%主要原因是业务调整。（二）政府采购支出情况2018年科协政府采购支出总额 1.7万元，其中：政府采购 货物支出1.7万元。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中：一 般公务用车1辆。（四）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求， 我单位组织对2018年度预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉
8、及预算支出项目3个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分第四部分名词解释1. 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。2. 上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助
9、收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外 的收入。7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10. 项目支出：指在基本支出之外
10、为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公
11、务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 反映财政部门用于预算改革方面的支出。18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）: 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）： 反映财政部门
12、用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。2
13、4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参
14、加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复 与保护等方面的支出。29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。30. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管
15、方面的支出。32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）:反映援助其他地区资金中的其他支出。33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他 国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支 出。34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
