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1、制造业各部门绩效考核KPI指标内容年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门人力资源部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30≥95%到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门质量员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30≤10流
2、动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10≥90%达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内5≤3控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部现场管理安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况5≥100%统计
3、检查累计次数检查通报人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部采购部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到采购申请单后，并按双方确认的交期内交货25≥98%达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25≥85%合格率=来料一次合格批数÷来料
4、总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20≥95%及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5%10≤5控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部生产部产量550万/月（1650万/季度）目
5、标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部质量订单交期达成率指订单规定完成的交付期30≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表出口部客诉控制率投诉的次数10≤3控制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率10≥100%合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录品保部成本库存下降率每季度降低采购需求总额5≥3下降率=月申请采购额÷月订单
6、实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数5≤1%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部研发工程部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产
7、值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划20≥100%达成率=实际完成数÷计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发20≥100%及时率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录出口部质量样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）10≥98合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成10≥98%及时率=完成份数÷实际需要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出
8、现的技术问题，必须在在内给予解决10≥98%支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具10≥99%支持率=实际完成数÷需要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作准确率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性5≥95%准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收10≥100%及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记
9、录表总经办新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产10≥98及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备使用记录各车间成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部财务部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%完成率=季度实际完
10、成产值÷季度目标产值月产值报表财务部报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表20达标报表汇总报表汇总总经办质量月成本统计准确率统计制造成本、采购成本50≥95准确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每
11、月公司检查次数检查通报人力资源部出口部产能接单达成率每月接到订单数量金额550万30≥100%达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单计划生产部客户交期达成率指订单规定完成的交付期10≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表财务部质量下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划10≥98%及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审计划生产部出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总25≥99%准确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表财务部顾客投诉处理及时率两天内回复客户的投诉10≥1
12、00%及时率=答复时间客诉记录表总经理、财务总监成本货款回收及时率按照该月交付订单完成98%5≥98%控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部品保部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥
13、100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理30≥98%及时率=累加及时处理次数÷异常总次数品质检验记录品保部来料检验及时率依据程序规定时间完成20≥98%及时率=及时完成批数÷送检总批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间质量来料检验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数10≥95%准确率=检验准确批数÷生产投入批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）20≤2次统计累加次数客诉记录表出口部、品保部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部各车间产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（135
