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1、开展治理商业贿赂专项工作总结 商业贿赂治理开展治理商业贿赂专项工作总结 商业贿赂治理：依照XXX总部和XX治理商业贿赂专门工作会议精神和工作安排,XXX通过深切宣传达共识,实事求是查少洞,分工确定促落实,务求实效抓整改,实实在在做好治理商业贿赂的组织领导,宣传发动,扎实推动,检查整改,长效保证等工作,确保依照XXX总部和XX治理商业贿赂专门工作会议精神和工作安排,XXX通过深切宣传达共识,实事求是查少洞,分工确定促落实,务求实效抓整改,实实在在做好治理商业贿赂的组织领导,宣传发动,扎实推动,检查整改,长效保证等工作,确保治理商业贿赂专门工作取得实效.现在把这次治理商业贿赂专门工作有关情形总结如
2、下：一,强化领导,仔细组织,层层落实依照*和*企业（企业（公司）的统一安排,实实在在强化专门治理工作的组织领导,分企业（企业（公司）在X月X日参加*企业（企业（公司）治理商业贿赂专门工作动员大会后,迅速成立了治理商业贿赂专门工作领导小组,以总经理为专门工作小组组长,分企业（企业（公司）其他领导和各职能部门负责人,各*主任为小组成员;将工作小组办公室设在综合部,负责组织协调,督促落实领导小组每一个整改措施X常工作.并于X月X日下午,组织召开了*分企业（企业（公司）治理商业贿赂专门工作动员大会,依照*“XX”的自查自纠内容及XX项具体自查要求,联系分企业（企业（公司）实际,确定了*分企业（企业（公
3、司）自查自纠工作重点,制订并下发了*分企业（企业（公司）举行治理商业贿赂专门工作实施方案和推动计划,分企业（企业（公司）总经理在动员大会上对每一个自查自纠工作做了安排,责任确定,分工具体,形成了一把手负总责,分管领导具体抓,职能部门和经营部共同参与,上下联动,一级抓一级,层层抓落实的良好工作格局.二,深切宣传,广泛发动,提升认识为使全体员工正确认识专门治理商业贿赂工作的重要意义,营造反对商业贿赂的良好风气和气氛,我们主要采用了以下措施：一是全文下发了铁通总部*董事长,*总经理,*书记,*总经理,*副书记关于治理商业贿赂专门工作的讲话内容,*分企业（企业（公司）关于举行治理商业贿赂专门工作的实施
4、方案;以及*在第二次专门治理工作会议上*着眼长远,扎实实实在在地举行治理商业贿赂专门工作的讲话,*联系实际,凸出重点*实做好治理商业贿赂自查自纠工作的总结讲话,组织全体员工仔细,领会精神,要求全体员工充分认识举行治理商业贿赂专门工作,是党中央为深切推动新形势下党风廉政建设和反X败工作,推动经济社会又快又好发展的重要决策,是事关改X发展稳定全局的一项重要工作,也是检验我们经营管理依法合规的重要活动.二是将*纪委简报下发到各部门,通过自行组织,使用*纪检简报上典型案例举行法制宣传和警示教育,增强其自觉抵制商业贿赂的意识,筑牢思想道德防线.三是使用交班会,月度经营分析会等集学校习的时机,广泛宣传党和
5、国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规,提升全体员工对商业贿赂危害性的认识,纠正错误观念,形成良好的治理商业贿赂工作气氛.四是仔细领会*总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神,落实“查,堵,改”工作,着力完善长效监督管理机制.五是依照*企业（企业（公司）的工作安排,分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题,*分企业（企业（公司）领导参加了*组织的党章知识问答测试.通过深切,全体员工,尤其是管理干部提升了认识,增强了责任感和使命感,为下一阶段工作打下了坚实基础.三,统筹安排,深查细究,边整边改依照总部,*分企业（企业（公司）和*分企业（企业（公司）拟定的自查自纠工作内容,遵循“双推动两
6、不误”的指导方针,由主管部门领头,联系自身实际情形,重点对工程建设,物质采购,代理经营,财务X库,三重一大五个方面,共计XX项具体内容,查找制度死角,流程少洞,规章执行,资金去向,管理少洞等问题,从X月XX日至X月XX日举行了自查自纠和整改工作.（一）工程建设方面.分企业（企业（公司）专门抽调了X人,从X月XX日开始,使用晚上,周末时间,从查清三个数（计划数,实际完成数,验工数）着手,对四类建设工程项目立项,工程定价,施工合同,设计变更及质量监督,工程验收等一系列环节进行了自查,在项目立项上查可行性调查报告,看项目回报周期是否达标;工程定价查水准,看定价是否在当地超过其他运营商同类项目水准,是
7、否依照等于或低于同类工程价格进行定价;施工合同查规范,看施工单位资质是否符合企业（企业（公司）要求;质量监监督检查管理,看监理机制是否完善,监理工作是否落实到人头;工程验收查真实,看在工程验收中是否有收受财物或其他利益强化工程量的行为,是否有虚列工程套取工程款的行为;工程档案查完整,看每个工程的竣工材料内容是否齐全,每一个凭证是否符合要求,材料装订是否规范,移交手续是否完备等.本次自查了XXXX年四类工程共计XXX项,总投资XXXX万元;XXXX年四类工程共计XXX项,总投资XXXX万元;通过检查工程投资,工程管理制度和工作流程,我企业（企业（公司）在工程建设管理上符合*企业（企业（公司）的管
8、理要求,工程管理制度,流程完善,所有工程项目均按企业（企业（公司）规定进行立项报批,经*分企业（企业（公司）批准后组织实施.工程计划数,实际完工数和验工数真实,工程质量合格,验工计价合理, 大部分项目竣工材料完整,在工程发包中不存在受贿行为,更没有虚增建设成本,虚列工程项目套取工程款的情形.分企业（企业（公司）总经理负总责,紧密抓住前期立项,后期验收两道重要环节,将自建项目的施工建设和工程验收,分成了两条渠道进行管理,完善了管理制度,配备了人员,确定了职责,对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制,签订工程项目承包责任书,确保工程质量符X准,工程验工真实实实在在;多次对小组成员进行职
9、业道德方面的教育和集训,强调验收工作的重要性,尤其是强化商业贿赂方面的防范意识,杜 发生虚假验工等违规违纪事件.存在的主要问题,原因及整改情形：一是部分竣工材料还存在少盖公章,签X不完整,验收单不规范;二是XXXX年工程技术档案未适时交综合部存档.主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致.通过整改,有XX份竣工材料补盖了公章和签X,XX份不规范的验收单被了纠正;到现在为止正在加紧对XXXX年竣工材料归档工作,使其尽快移交归档.（二）物资管理方面.由运维部主任和物管人员领头,协同各经营部一起,从X月X日开始,用了两周时间,从物资采购审批,验收入库,使用发放,帐务处理等环节进行自查自纠,在物资
10、采购权限上查执行,看是否有超出*集采范围的行为;自行采购的物资查,看是否购买了未能入围厂家的材料;依照合同查单价,看在采购中为了贪图私利不依照*核定的价格进行采购,擅自提升采购价格的行为;清理库存查管理,看是否有物资积压闲置的问题;依照制度查少洞,看管理监督机制是否到位等.本次自纠自查采购合同共计XXX项,合同审批符合流程,签订履行符合要求,购销合同保管良好;清查库存光电缆XX种,交接箱XX种,其他物资XXX种,帐物相符率为XXX.没有发生超出*集采规定以外的采购行为;没有擅自提升采购价格谋取好处的行为;企业（企业（公司）材料没有发生囤积浪费的现象;没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他
11、利益以促成交易的行为;没有发生擅自处理废旧物资的行为.在物资管理方面,我企业（企业（公司）的物资管理从编制计划,申请采购,合同签订,入库保管,发放使用,废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施,制订了管理制度和管理办法,定期将*集采定价和自行采购定价的物资编制成册,通过各部门会签作为分企业（企业（公司）物资采购水准;合同审批,采购入库,报销付款等环节都建立相互监督机制,保证采购行为规范,透明.存在的主要问题,原因及整改情形.一是部分合同存在范本不规范,二是库房太小,物资堆码不合理,有混放现象;三是材料架不水准;主要原因是部分厂商的合同不规范;因为成本紧X,未能租用较大房屋作为库房,导致库房
12、较小,物资堆码不合理;通过整改,草拟了水准的合同范本作为定购合同,调整了合同归档时限,规范了管理;尽可能调整库房堆放空间,并探索适宜房屋用于存放材料,确保材料堆码整齐,不乱丢,不混放.（三）经营代理方面.由市场部主任领头,协同各经营部一起,从X月X日开始,对代理管理方面进行了自查,重点将企业（企业（公司）成立以来所有代理合同和协议进行“回头看”,对代理制度,流程,X帐,客服管理,合同条款,结算等方面的自查过程中,从中发现和查找问题.依照要求,我们从清理代理合同开始,将企业（企业（公司）组建以来的代理合同,包括代维合同进行了彻底的清查,检查制度流程,看是否建立相应管理制度和工作流程;检查X帐登记
13、情形,看X帐是否完善规范;检查协议内容,看是否有违反*企业（企业（公司）要求,擅自拟定的代理协议,代理商管理办法,与不符合要求的代理商签订的代理合同;清理代理费支出,查找代理费中有没有弄虚作假的行为;清理经营收入,查找有没有虚列收入情形等;本次清理XXXX年以来代理合同和协议共计XX份,大致符合*企业（企业（公司）要求;整体上,对代理商管理是严格到位的,每一个管理制度,管理流程完善,卡控措施到位;分企业（企业（公司）辖区内县（市）（市）城以上的经营区域,都是采用自主经营模式;代理经营区域主要是部分乡（镇）（镇）镇,仅占很小份额,都是依照*企业（企业（公司）有关规定执行,其代理费支出严格控制在X
14、分规定的最低限度内,没有发生违纪违规的事件.代理费的核算支出流程,采用一级管理,三级复核的管理制度,层层把关,做到每笔代理费结算凭据充分,支出凭证齐全.存在的主要问题,原因及整改情形.一是有X份代理协议少签时间和少签委托人;二是有不符合*规定的代理内容条款;主要原因是少签或错签了地方,以及因分企业（企业（公司）辖区内特殊情形,对*分规定的合同范本进行了部分修改;通过整改,补签了时间和重签了X;企业（企业（公司）修订了代理合同范本,在这之中包括固话代理营销协议,固话,宽带代理收费协议,固话,宽带代理装机维护协议等,并已报*市场部审核通过.（四）财务管理及X库方面.财务部依照治理商业贿赂专门工作的
15、自查自纠内容,对经营收入,工程建设资金,大额资金使用等有关问题进行了自查自纠.通过对XXXX年以来财务各类原始凭证共XXX本,没有发现分企业（企业（公司）经营收入中使用虚假合同,用以虚增收入的行为,企业（企业（公司）市场经营收入真实;没有发生在工程建设资金中,以虚增建设成本,虚列工程项目,虚列成本费用等手段套取企业（企业（公司）的建设资金和截留收入,并将其转变为消费资金的行为;没有设立帐外帐（X库）,用于发放劳务费,奖金和市场公关费用等行为;大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制;委派的财务人员没有在企业（企业（公司）领取奖金;财务人员没有使用工作之便,暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为.分企业（企业（公司）制订并下发了一系列成本支出,营收的管理制度和办法,使财务管理工作有序可控;在自查中,我们发现因为营业款缴存不适时,可能导致挪用和丢失营业款的情形,分企业（企业（公司）针对这一情形,在*分企业（企业（公司）营收管理办法基础上,适时制订并下发了*分企业（企业（公司）营收款补充管理规定,强化营收管理力度,确定专人负责,每天对营收情形进行核算和监控,督促营业部适时将营收现金存入银行,依照日核日清的工作流程,确保营收款票据当日核算,营收现金当日进帐,提升营业款回款率.（五）在“三重一大”
