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1、精品文章丰和农业物资采购管理办法为了加强物资采购管理过程控制，建立健全规范、透明、高效的采购管理机制，提升物资管理水平，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，特制定本办法。一、机构与职责成立公司物资采购管理领导小组组长：副组长：成员部门：经营管理部、生产技术科、纪委、财务部、法律事务部职责：领导和协调公司物资供应管理工作；研究制订物资管理相关政策和规章制度；负责年度及季度物资采购计划的审批、监督；确定预算资金；对招投标等工作进行指导和监督检查、物资供应管理各环节和流程的监督等工作。二、采购管理公司对物资的“计划、采购、验收、仓储、质量、结算、废旧物资利用”进行统一管理。统一管理范围：机关及基
2、层各单位统一采购范围：除办公用品及零星采购外，机关及各单位均要按照此办法执行。1、计划管理严格规范计划申报、审批程序，提高计划准确性、及时性。机关及基层各单位申报物资需求计划，经营管理部负责审核、汇总，并在年初编制年度采购计划，报公司物资采购管理领导小组审核批准。2、采购管理坚持招标、比质比价采购，其中对于各单位规定如下各农场所需化肥、农药金额较大的，由生产技术科牵头，经管、财务、纪委监督，采用公开招标采购，形成完善的签字备案手续，报办公室备案；对于达不到招标条件的零星采购，可由基层农场提交申请，生产技术科负责比价购买，每半年或每季度汇总一次上报公司。各基层单位单项机械设备金额达到30万元及以
3、上的，由经管部牵头，财务、审计、纪委监督，采用公开招标方式；绿化公司，由于所采购苗木数量较少、金额较小，可通过网上询价、比价采购的方式采购；商贸公司。根据需求商编制季度供应计划，上报物资采购管理领导小组审核批准，所需大宗商品如油、杂粮、米、面、酒水等根据批准月度、季度计划采购，零星采购由商贸公司根据需求情况及时变通，做好台账及预收款记录，并定期向公司物资采购管理领导小组上报采购物资情况一览表，包括采购的品种、数量、单价、金额、库存和供应商等项目（按月、季上报）。种业公司。袋皮采购可由指定的长期合作的供应商提供。办公室。编制年初采购计划，电脑、空调等办公设备购买则由办公室根据公司物资采购管理领导
4、小组批准后的计划（计划包含价格、型号、品牌、功率）比价购买，酒水采购可通过网上询价，比价采购的方式进行，也可由长期合作关系稳定、可靠、性价比高的指定供应商供应。酒水采购以及零星的办公耗材采购台账每月度、季度汇总后上报公司物资采购管理领导小组。以上月报要有文字说明，季报、年报要有分析报告。3、验收管理建立健全物资验收管理制度，严格质量监督检查，杜绝不合格产品。对于所有采购的物资，由物资采购管理领导小组组织各相关部门进行验收，对于验收合格的及时办理签字、入库手续，验收不合格的禁止入库，责令供应商按要求重新发货。4、仓储管理对需要办理入库、出库手续的物资进行动态管理，各农场、商贸公司做好采购农药、化
5、肥、设备、油、杂粮等的入库保管工作，办理出库手续时应先报公司物资采购管理领导小组批准，出库单报财务部存档。各单位应当建立物资统计原始记录和台账，对物资的购入、消耗、库存、周转等情况进行统计。公司物资采购管理领导小组每周、月、季度不定期对物资原始记录和台账及相应的手续进行抽查和核查。5、质量管理公司实行“谁采购、谁负责”的质量责任制，采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究供应商、采购单位和人员的责任。根据物资采购管理领导小组批准的计划，及时订立物资采购合同，报公司物资采购管理领导小组审核签署合同会签单，合同要明确物资采购质量标准和要求，明确质量验收方法和质量责任的承担，必要时可约定质量
6、保证金。6、结算管理强化单据流转、发票入账、资金预算及货款支付等环节的流程管控，加强预付款及应收款管理，减少坏账数量，降低资金风险，确保货款回收及时，确保企业周转性资金的安全，保持资金的流动性和可持续性。7、废旧物资利用根据集团公司下达的年度修旧利废指标及定期发布的废旧物资出售指导价格，加强公司废旧物资的修旧利废管理，积极开展修旧利废、回收利用，努力节支降耗。三、监督与责任由公司物资采购管理领导小组具体实施，对各单位物资采购工作进行动态监督和定期检查，公司审计、监察部门按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项审计、监察，由纪委对违规行为进行处理。1、有下列行为之一的，视情节给予相关责任
7、领导行政记大过、降职或撤职处分；给予相关工作人员降薪或行政记大过、留用察看、撤职或解除劳动合同处分。对涉嫌职务犯罪的，移送司法机关处理：因计划管理、采购过程中不认真履行职责造成物资积压，超过半年的；违规验收的；符合招标条件未招标的；因保养保管不善造成物资丢失、损毁、过期的；私自采购或串换物资的；无计划安排送货或私自安排送货的；同一厂家、同一品牌物资的采购价格高于市场价格20%及以上的；违反采购管理规定，对矿区安全生产造成严重影响或重大经济损失的；在物资采购合同签订或审查过程中严重失职渎职，给公司造成重大经济损失的；在招标、竞价过程中与供应商串通，损害公司利益的；11利用职务的便利，索取或收受他
8、人财物，为他人谋取利益的。2、对违反物资采购管理规定的行为实行终身责任追究和追溯制。3、给企业造成经济损失的，在给予有关人员党政纪处分的时候，追究有关人员的经济责任。4、对供应商问责，供应商向公司相关人员行贿，经核查属实的，取消其供应商资格，列入黑名单；5、因产品质量问题，给公司造成较大损失的，取消其供应商资格，不得再准入；6、对使用假证件的供方，一经发现，取消供应商的资格，不得再准入；7、供应商私自与基层各单位联系送货的，经核查属实的，取消供应资格，所送物资不予结算。对有关责任领导和工作人员的问责，按照干部管理权限由纪检监察机构、组织人事部门执行。四、本办法自下发之日起施行，所有解释权归公司
9、。xx年12月4日第二篇：物资采购管理办法物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、政府采购货物和服务招标投标管理办法和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。第五条采购物资必须根据我单位的
10、实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。第七条周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。第八条违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必
11、须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。第九条廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。六公开。公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。五不准。不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。第三章组织机构为规范采购工作，成立以下组织机构：1、采购委员会：主任：分管副局长成员。总务科、业务科、
12、财务科及相关科室负责人等组成。2、监督委员会：主任：支部书记成员。纪检委员、审计人员等组成。第四章采购方式和范围第十条采购方式1.政府采购：凡是符合政府招标采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前的评估、采购中管理监督、采购后验收和效益分析，加强监督管理。政府采购的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，具体以申报批准的方式进行。2.协议采购。严格按照市政府行政事业单位协议供货目录执行。采购5000元以上的商品，必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选，同时加强售后服务的管理。采购5000元以下的商品，选
13、取12家政府协议供货商进行对比价格，采购价格不得高于协议供货价。3.自主采购：（1）自主招标采购。单次金额在1万元以上或集中金额在2万元以上政府采购以外的物资，必须采取竞争方式招标采购，选取3家以上符合条件的供货商进行比选。纪念品等批量物资纳入此类采购。（2）自主零星采购。单次金额在1万元以内政府协议采购以外的物资进行自主零星采购。尽量采取使用公务卡支付，量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购，选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。第十一条采购范围1.办公用品类。各类办公用品、电脑打印机耗材、印刷品、图书资料等。2.总务后勤类。电工电料、水电五金及设
14、备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。3.药品耗材类。药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。4.器械设备类。医疗器械及各类医疗设备等。5.纪念用品类。无偿献血纪念用品。第五章采购程序第十二条计划和立项1、一般程序。常用物资由使用科室提出申请，总务科制定采购计划，提交分管局领导审核。2、突发事件的紧急采购或临时急需采购，5万元以上的紧急物资请示政府采购部门，按照政府采购部门要求进行申报。5万元以下的紧急物资，由使用科室提出，经过分管局长审核、局长同意后，及时交总务科采购。3、10万元以上的大型物资设备采购，使用科室依据业务需要提出采购申请，报总
15、务科，由总务科提交分管局领导，分管局领导审核后，提交局务会论证认可后，局长审核批准立项。设备投入运行后，由总务科负责进行设备效益分析。第十三条调研和论证物资采购计划立项后，分管局领导负责组织总务科、使用科室、纪检人员、审计人员进行市场调研和考察，考察结束要写出书面考察报告，并在局务会上进行通报，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。第十四条招标和评标纳入自主招标采购的物资，由采购委员会指导总务科按政府既定的规章办理，申请实施的使用科室、纪检人员、审计人员等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招标、评标人员签字方可生效。第十五条验收和入库严格执行出入库验收制度，常用物资由总务库管人员负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。仪器设备要使用科室、审计人员、纪检人员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。第十六条资金支付物资采购发票应先由采购人员、验收人、总务科科长签字，报分管局长审核，最后由局长审批报销支付。缺一手续财务科不得付款。发票必须随货同行，金额、项目名称、数量等参数与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批分期付款。第七章附则第十七条采购人员在采购活动中
