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1、【最新】公司年度经营计划书 2公司年度经营计划书 2 北京璐琪服装服饰有限公司内部机密文件 公司年度经营计划书 一._年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势.强项和弱项（SWOT）的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将_年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润. 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门.各专卖店和各部门管理的各项经营.管理活动,包括政策制订.制度设计.日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开.贯彻和执行.二._年的经营目标（一）核心经营目标 _年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额1亿,冲刺目标1.2
2、亿,增长率20%,保底销售收入1亿,年度税后利润4000万元,增长率43.8%,税后利润率35.8%,资产回年率8%,保底利润3000万元. 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的核心之核.（二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位:万元/人民币） 分类项目年度目标第一季度7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%第二季度15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%第三季度8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%第四季度70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%全年完成业绩:亿元（目标亿）月度平均业绩:第一季度万元,第
3、二季度万元,第三季度万元,第四季度万元上述销售目标的分解,按执行（附件）. 北京璐琪服装服饰有限公司内部机密文件 三.主要经营策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面.扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择.因此,公司将_年确定为市场拓展年,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动.公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作. 2销售部必须整合各项资源,在_年上半年,采取一切措施,集中精力做好省代客户和加盟商的开发.签约工作. 3省代市场的主攻方向是外阜市场则是主要的_地方量占总量
4、的57%,并以发展_客户,继续开拓_市场为目标市场策略. 4加盟市场应以强势推进.快速占领的策略,集中力量发展渠道加盟商（计划30家,力争50家）,应以稳步发展.适度调整的策略发展直营市场.（二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持. _年公司的整体产品策略是亲民路线,即:在确保品质的基础上,在设计开发.选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化.为此,应采取下列措施: 1省代销售应调整主打产品,从专业产品向精致单产品过渡,以做精致单产品_为主.2加盟市场的产品策略按产品系列推进: 1）针对
5、直营产品,应加强开发.推陈出新.完善细节,为满足二.三级市场,适度扩充整体系列产品.2）针对产品,推行整合资源.全新导入.量力扩展.同步推进的策略,以行业中等价位推广产品.3生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发.采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位.（三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力. 经过近十八年的经营,璐琪服装已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度.因此,_年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用省代.专卖店.直销.展会.网络等通路,集中力量向国内市场推广璐琪.盈珂
6、服装品牌.为此,相应措施如下: 1璐琪省代销售部应以璐琪服装为主打品牌,以展会.网络等通路为手段,以省代和经销商为目标大力开展招商活动. 2盈珂销售部应在国内市场主推盈珂服装品牌,采用以商招商.广告招商.专员招商.展会招商等手段, 北京璐琪服装服饰有限公司内部机密文件 面向直营和意向客户展开强力招商活动.四.实现目标的保障措施（一）生产资源保障 1公司新增投资5000万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产年度销售实现营业额1亿,冲刺目标1.2亿元和各项营销策略的实现. 2生产部作为二线部门,理应成为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和
7、实际定单需求,组织设计开发.物料采购.产品生产和品质控制等各项生产管理活动.3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容疑的核心任务.生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品. 4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度.提升单位时间产量.采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本.能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的面辅材料成本控制在45%以内.（二）人力资源保障 服务.支持.指导是人力资源管理永恒的
8、宗旨,保障一.二线部门的后勤供给,构建体系.理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部_年的三大任务.为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1加快人才引进:以为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一.二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在_年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位. 2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工的职业和经营素质. 3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性.对内具有公平性.对员工具有激励性的.包括员工薪资.福利.红利在内的分配体系;并在施行中不断地加
9、以检讨和完善. 4建立合理的绩效管理体系:按照有计划.分步骤.可量化.可持续的原则,由副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理.分层考核的原则,_年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于_年4月1日起,各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实.（三）综合管理保障 市场竞争特别是服装贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将_年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的管理基础年,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心. 1由副总经理主导,集合内外资源,
10、自_年3月1日起,公司推展建构管理体系,增强公司体质活动,用6个月时间,建立起包括营销管理.生产管理.技术管理.品质管理.经济管理等在内的顺畅的.高效的管理体系. 北京璐琪服装服饰有限公司内部机密文件 管理体系的建构,必须以理顺脉络.提升效率为目标,注重先进性与实战性.阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础. 2按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设.骨干队伍建设.经营目标落实检讨等工作. （四）财务资源保障 _年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告.人力.费用.收益分配等各项投入上向一线倾斜.与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度: 1
11、逐步下放费用审批:在_年已经下放部分权限的基础上,财务部按编制责任人的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理）,以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测. 2主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地走出去,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助.指导相关部门降低成本. 3整合多个专卖店资源:由财务部主导,对专卖店等资源的工商.银行.税务资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道. 4健全财务监测体系:财务部必须积极参与建构管理体系,增强管理体质活动,理顺.健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流.（五）组织管理保障
12、 1由董事长（总经理）负责,与经营团队签定,明确各责任部门的目标.责任和相应的权利. 2由各责任部门副总（经理）负责,_年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定,逐级明确目标.责任.奖惩等.各级主管的统一汇集于人力资源部,实施归口管理. 3由财务经理负责,_年2月15日前,出台,明确各类责任人的成本控制项目.目标.责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作. 4由副总经理负责,_年2月15日前,以董事长（总经理）为授权方,与各责任部门副总（经理）签定,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零.5由营销经理负责,组织每月/季经营目标达成检讨会,总结成
13、果,检讨差距,研拟对策,跟进结果.五.总体要求 公司高层清醒地认识到:_年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力.（一）更新观念,创新管理 公司认为,要达成_年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃因循守旧.得过且过.小步前进.作坊经营的思想观念,以宏观的立场,树立产业洗牌.不进则退的危机意识和发展公司,分享成果的捆绑意识,在生产管理的流水作业.产品开发的结构系列.采购管理的成本降低.订单 北京璐琪服装服饰有限公司内部机密文件 评审的菜单管理.后勤保障的服务品质
14、.财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维.创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础.（二）切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键.没有行动和执行,一切都是空谈.公司要求,各级干部和全体员工以负责任的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以责任主管的立场开展各项工作,不得仍有功在我责在他的遇事推委的恶习和恶行. 公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵.不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰.（三）业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永
15、远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润.利润是_年公司经营指标的核心之核,销售是实现利润的载体性指标.在这一思想指导下,业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性.同时,对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工,采取主动让贤.组织调整.公司劝退.末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质. 总之,公司希望并要求:所有璐琪从业人员,必须以全新的观念.全新的面貌.全新的行动,投身打造高效璐琪,实现业绩翻番的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!下列文件是本计划书的相关文件或附件: 1.组织结构;2.岗位职责;3.人力配: _年财务预算计划:财务部 _年度人工成本预算计划:财务部
