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1、年产 70 万箱蚊香生产线技改项目可行性研究报告蕉岭县嘉福香业有限公司二 00 六年三月九日1目 录第一章、总论.2第二章、项目简介. . .4第三章、设备、土建及生产设施.6第四章、工艺流程.8第五章、项目产品市场预测.8第六章、办厂条件.9第七章、产品成本测算.10第八章、劳动安全及职工卫生.13第九章、消防、防雷.14第十章、经济效益分析.142第一章 总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景蕉岭县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省，地理位置为为北纬24040东经 116010 ，在广东省东北部，属梅州市管辖，辖 8 个镇，是广东省著名侨乡。蕉岭县属武夷山余脉之延伸，中部是石窟河、河谷
2、平原，山地丘陵约占全县面积的 86%， 1 月平均气温为 11.9，7 月平均气温为 28.5，年均降水量为 1168 毫米。 。全县面积约960 平方公里，人口为 23 万人，现有林地面积 112 万亩，活立木蓄积量为 260 万亩，2005 年全县实现工业总产值 31 亿元，是广东省边远山区县之一。蕉岭县气候温和，雨量充沛。自然资源有煤、铁、锰、锌、大理石、花岗石、稀土和瓷土等多种矿藏，森林资源有松、杉、毛竹等。资源丰富，工农业发展潜力大但由于地处偏僻山区，开发较晚，3使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来
3、经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的锯末等废料资源，变废为宝，抓住天汕高速公路在 2006 年 12 月开通及蕉岭县2005 年获广东省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，蕉岭县嘉福香业有限公司提出在原有年产 30 万箱蚊香（白坯）生产线的基础上，在广福工业基地兴建扩大完善配套年产 70 万箱蚊香生产线的设想。在得到蕉岭县发展与改革局批准备案后，又于 2006 年蕉岭县环境保护局环境影响和蕉公消复字2006 第 14 号批复。该项目利用全县 38 家竹木加工企业的锯末废料，变废为宝，扩大生产规模，满足广州立白集团需求，提高企业的市场竞争力，加快发展县域
4、经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合广东省工业产业结构调整实施方案,属山区林产品资源开发加工型和劳动密集型的山区造血型项目，是变废为宝的资源综合利用型企业，能有效地促进循环利用。（二）编制依据1、2006 年广东省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、蕉公消复字2006第 14 号复查意见书3、2006 年蕉岭县环境保护局“环境影响评估的批复” ；44、广东省排放污染物临时许可证“06420001”5、蕉岭县经贸局“登记备案项目编码 0614272
5、67900001”（三）企业现状蕉岭县嘉福香业有限公司位于蕉岭县广福镇乐干村，年产 30万箱蚊香白坯，共有 4 条生产线，厂房面积约 1.3 万平方米，资产总额为 500 万元，员工 600 人。2005 年生产蚊香（白坯）20 万箱，产值 1500 万元，利税 500 万元。为满足广州立白集团配套要求，经反复调查研究和认真分析，公司决定以企业原有生产线为依托，利用市场占有的优势，在广福工业基地兴建配套年产 70 万烟盘式箱蚊香生产线，该项目是产品升级换代产业结构调整的有效途径，也是增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性蕉岭是广东省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。全县拥
6、有 38 家竹木制品加工企业，我公司为充分利用这些企业的废料锯末为原材料变废为宝生产家用盘式蚊香，有利于促进节约型社会促进循环经济。我公司与广州立白集团协作,产品全部销给广州立白集团。为建设新农村，改善卫生条件，目前微烟式黑蚊香的市场需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在现有的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以微烟式黑蚊香为主要产品的生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国内市场的综合能力，最终5建设成为粤东地区现代化的微烟式黑蚊香生产厂家。第二章 项目简介 （一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高
7、，对住宅、村庄环境卫生要求越来越高，蚊香的需求越来越大，我公司现有的蚊香( 白坯)生产能力远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给广州立白集团，再由广州立白集团的工厂进行深加工后进入市场销售。我公司直接和广州立白集团签订供白坯（半成品）合同，年需求量 100 万箱。蕉岭县嘉福香业有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品质量达到广州立白集团蚊香(白坯) 的要求,发展潜力比较大,据此,公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应农村市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发展。（二）产品特点和性能该项目为年产 70 万箱蚊香生产线，主要产品为微烟盘
8、式黑蚊香。依托山区木材加工企业的废料锯末的资源优势，变废为宝。采用精选优质木粉、炭粉香粉、淀粉、氢钙粉及除虫菊酯加工制成，克服了传统蚊香的点燃困难、容易折断和易脱圈等缺陷。经过技术改造，产品具有抗折力强、起效快、易拆分、不吸潮、气味温和、不霉变的特点，驱蚊效果好，特别适合老人、儿童使用，是现代驱蚊效果最好的产品之一。（三）项目投资概算6项目总投资为 1000 万元，其中设备投资为 450 万元，土建投资为 550 万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需 1.3 万平方米，已由蕉岭县广福镇人民政府划拨在广福工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分
9、设备设施按蕉岭县人民政府关于工业园区招商引资的若干规定 （蕉委办20035 号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。蕉岭境内拥有 168家小水电和 2 家火发电企业，年发电量为 6 亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由镇自来水厂供应，可满足生产、生活用水需求。（七）原材料主要原材料有锯末、炭粉、香粉、淀粉和氢钙粉。本县拥有 38家木制品加工企业，其产生的锯末及废料资源可满足年产 100 万箱微烟式黑蚊香生产需要，炭粉一部分由本厂加工，其细度 90 目以上，湿度 10%以下，灰分及杂质8%，炭粉的库存 7 天。木粉细度为70
10、目以上，湿度 10%以下，灰分及杂质 6%。其他原辅材料均可在本县市场购买，满足生产需求。（八）废气、尘处理7锯末加工等工序采用布袋收尘装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕环保新技术，使气体排放达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供 6 度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第三章 设备、土建及生产设施1、设备表序号 设备名称 单价(万元) 数量(台套) 金额(万元)1 炭窑 1 30 302 鼓风机 1 30 303 粉碎机 4 10 404 拌粉机(干) 4 10 405 拌粉机(湿) 4 10 406 炼胶机 4
11、 12.5 507 冲压机 8 10 808 烘干机 8 5 409 模具 12 3 3610 托盘 50000 12.8 64合计 4502、土建表序号 土建名称 单价( 元) 数量（m 3）金额（万元）81 干料搅拌车间 500 1500 752 湿料搅拌车间 500 200 103 锅炉车间 500 250 12.54 烘干车间 500 600 305 半成品包装车间 500 1500 756 成品喷药车间 500 1000 507 成品包装车间 500 1500 758 材料仓库 500 3000 1509 办公楼 600 300 1.810 职工宿舍 500 1000 5011 征地
12、费用 13000 20.7合计 550第四章工艺流程 香粉 炭粉 材料仓库 木粉 干粉搅拌 湿粉搅拌 氢钙粉 淀粉 自动冲模 烤房（烘干） 半成品包装 喷药 包装 仓库 出厂9第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析该项目生产的产品在广东省仅此一家，远远不能满足广州立白集团深加工生产需求。本公司与广州立白集团签订了长期供货合同，企业发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测我公司生产的微烟盘式黑蚊香目前白坯销售价格是 26 元/箱，成品价格为 110 元/箱，生产能力为半成品（白坯）80 万箱，成品20 万箱。本技改项目完成后，可新增产量 70 万箱微烟盘式黑蚊香，新增产值 6020
13、 万元，税收 308 万元，利润 210 万元，实现规模经济。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售。微烟盘式黑蚊香是我公司直接与广州立白集团签订合同开发的新产品。该项目完成后，公司可以生产成品，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。显然，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输业和木炭加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，并为提高县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）广福工业基地是蕉岭县广福镇人民政府规划实施的工业基地，10建设环境优良，交通便利，地处 205 国道和天汕高速公路两边。征地手续已办
14、妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以蕉岭县嘉福香业有限公司年产 30 万箱蚊香（白坯）生产线为依托，在广福工业基地兴建年产 70 万箱微烟盘式黑蚊香生产线，采用国内先进工艺和设备，产品质量达到 GB184162001 家用卫生杀虫用品盘式蚊香的国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、喷药和成品包装。采用国内先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一) 成本分析项目 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注香粉 公斤 1 2 2炭粉 公斤 5 1.3 6.5木粉 公斤 3 0.4 1.2淀粉 公斤 1.4 2.5 3.5轻钙粉 0.55药水 20包装箱 811电力 1工资福利 16.5折旧费 1.8制造费用 15销售费用 0.2管理费用 1.2财务费用 1.15税收 4.4合计 83(二) 现金流量表单位：万元项目 2006 年 2007 年 合计一、产量（箱） 7
