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1、江西某纸业有限公司可行性研究报告1.1 项目背景1.1.1 项目名称生活用纸加工，包装1.1.2 承办单位概况1、企业名称江西某纸业有限公司。2、公司地址江西南丰富溪工业园区3、法定代表人黄建军4、单位概况江西某纸业有限公司，注册资本 100万元，法人代表为黄建军；公司位于江西省抚州市南丰县富溪工业园。经营范围：生活用纸加工，包装印刷，以及各类生活用纸产品的生产和销售。1.1.3 报告编制依据1、加工业产业发展政策（国家发改委） 。2、投资项目可行性研究指南。3、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。4、业主提供的有关资料。1.1.4 项目提出的理由生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水
2、平和文明程度的一个重要标志。近年来中国的生活用纸行业随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，京沪两地生活用纸年人均消费量为 8 千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。中国生活用纸行业是由多个制造商组成，行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。中国市场上生活用纸品种日益增多，个人消费用和居家用生活用纸市场占 90%，商用和居家外用产品市场占 10%，并呈增长趋势。在中国，消费者的新需求推动生活用
3、纸企业拓展业务。业界要做好的是，保持产品的新鲜感，包括产品品质和包装。今后中国生活用纸市场的发展仍将与国家 GDP 的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。在此情况下，江西某纸业有限公司提出了建设年产 1万吨高档生活用纸项目。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点本项目选址在南丰富溪工业园区。总占地面积为 17.6亩,约11721平方米1.2.2 项目产品及生产规模1、
4、产品本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸、盒装抽取式面巾纸、餐巾纸、手帕纸、小盘纸、印刷方巾纸等。产品指标符合 GB/T20808-2006纸巾纸(含湿巾)及 GB20810-2006卫生纸(含卫生纸原纸)中优等品标准要求。2、建设规模根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸 1万多吨，其中年产卫生卷纸 2000t、小盘纸2000t、盒装抽取式面巾纸 2000t、餐巾纸 1000t、手帕纸 1000t、方巾纸 1000t、方包纸 1000t。1.2.3 原辅材料来源本项目所需的木浆纸、外装部全是国家驰名厂商提供，年需求达 1万多吨。1.2.4 项目建设周期本项目
5、计划开工时间为 2009年 8月，竣工时间 2010年 12月，安排工期项目实施拟定为 17个月。1.2.5 设备购置与土建本项目拟引进 7条国内最先进的生产线，主要设备 30多台。项目建筑（构筑）物共计 5栋，建筑物面积 5000m21.2.6 项目总投资及来源1、总投资本项目的总投资为 1335万元，其中：建设投资估算为 1035万元，包括：土建工程投资 450万元，设备购置 350万元，其他工程费用 235万元。项目铺底流动资金估算额为 300万元。2、投资来源与使用计划本项目总投资 1335万元，全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。项目资金的用款计划，建设投资第一年投入 60%，即
6、800万元；第二年投入 40%，即 535万元。1.2.7 项目效益指标本项目建成后， 达到设计规模年份的营业额为 3000万元（含税） ；所得税前项目财务内部收益率为 27.63%，所得税后项目财务内部收益率为 16.29%，总投资收益率 18.90%。1.3 结论本项目建设符合如下国家产业政策。1.3.1本项目采用进口商品木浆作为原料生产高档生活用纸，其生产工艺、生产设备及产品均未被列入产业结构调整指导目录（2005 年本）中限制类和淘汰类中。1、技术与装备本项目设备、产品均在目前最选进。2、行业准入本项目加工产业的国内投资主体现具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件，银
7、行信用等级 AA级以上。本项目不受规模准入条件限制，现有生产线的改造不受规模准入条件限制。综上所述，本项目符合国家产业政策和本行业发展政策要求。本项目建设周期短，投资回收快。项目计划科学合理，具有良好的经济效益和社会效益，建议抓紧建设，使项目能按期建成投产，同时采取必要有效措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。结论：项目可行。2 市场分析2.1 我国生活用纸工业面临的形势 生活用纸消费量将从 2005年的 5930万吨增长到 8500万吨左右，国内自给率保持在 90.0%左右，人均消费量由 4.5千克增至 6.2千克，超过目前世界人均消费水平。 我国生活用纸产量和消费量快速增长，
8、每年约以 8%左右的速度上升。中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。1990-2006 年的 16年间，中国生活用纸的产量从 1990年的 68万吨增长到 485万吨；消费量从 1990年的 68万吨，增长至 2006年的 440万吨。如图表 2-1、2-2 所示。图表 2001 年2006 年我国生活用纸产量增长趋势图图表 2001 年2006 年我国生活用纸消费量增长趋势图中国目前大约有 4000多家纸业企业，大的有 300多家，而产量能达到 10万吨的企业只有 12家。做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸的品牌非常集中
9、，在美国是 3个品牌包揽市场，在欧洲 3个品牌也占了 90%的市场。中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产 30万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。一次性卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大的发展潜力。 2.2 我国生活用纸
10、市场高档产品近年来国内外投资商从美国、日本、加拿大、芬兰、德国、意大利、法国、美国、奥地利等国及中国香港、台湾地区相继引进了高速卫生纸机生产线以及卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布等加工设备，合资兴建近 150家生活卫生用纸和制品的生产企业。生活用纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。目前我国生活用纸存在两大问题，一是消费结构不够合理。近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约 70%的市场份额。纸巾纸大约占 30%，其中餐巾纸约占 8.5%，面巾纸约占 8.8%，手帕纸约占 12.7%。在美国、欧洲等发达国家，厕纸的消费量则比纸巾类生活
11、用纸的消费量少。二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的 60%以上。上海人均生活用纸消费量就达到了 8公斤，正在接近世界发达国家的消费水平。而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足 1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的 70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城镇。根据对北京、上海、成都 3城市
12、有关消费者研究数据，在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸 3种主要的生活用纸产品中，卫生卷纸的市场渗透率最高，在北京和成都接近 100%，在上海也已经高达89%；手帕纸的渗透率在 70%左右；而盒纸的渗透率稍低，在所调查的 3个城市，约有 55%60%的家庭目前在使用盒装面巾纸。研究数据还表明，在消费者购买不同类型的家用生活用纸产品时，柔软、韧性和吸水性是消费者首先考虑的产品特性，但具体到不同产品，会表现出一定差异。例如在选购卫生卷纸时，消费者最看重的依次是柔软、韧性和吸水性；在选购盒装面纸时，对产品的柔软性和吸水性要求更高，而对韧性的要求明显低于卫生卷纸。对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为接近，但包装应
13、便于携带。高档生活用纸制造商的产品附加值高，其产品结构中，厕用卫生纸的比重低于行业平均数，约为 55%60%，恒安纸业的厕用卫生纸产品比重最低，为 39%。2.3 原材料来源分析高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。由国家质检总局在 2003年发布的“一次性生活用纸加工企业监督整治规定（国质检执2003289 号）附件 1”中规定，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。3 产品方案与建设规模3.1 产品方案3.1.1 产品本项目产品为高档生活用纸，包括大轴纸、复卷成品纸(小卷)、餐巾纸、面巾纸、方
14、巾纸、手帕纸、方包纸。高档生活用纸 1417g/m 2，产品洁白、柔软，有韧性，吸水性强，主要用于清理个人卫生。3.1.2 产品指标符合 GB/T20808-2006纸巾纸(含湿巾)及 GB20810-2006卫生纸(含卫生纸原纸)中优等品标准要求。3.2 建设规模根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活纸 1万多吨。项目产品如表 3-1所示。表 3-1 主要产品品种、产量分类序号 名称 单位 数值 备注1 卫生卷纸 t 20002 盒装抽取式面巾纸 t 20003 餐巾纸 t 10004 手帕纸 t 10005 小盘纸 t 20006 方巾纸 t 10007 方包纸
15、 t 1000合计 100004 厂址选择与建设条件4.1 项目拟选地址本项目选址在南丰富溪工业园区。总占地面积 11721(17.6亩)。4.2 厂址建设条件4.2.1 交通方便南丰富溪工业园位于 206国道，交通便利，在 2011年南丰开通了高速，及铁路，极大方便了项目的建设和运营。4.2.2 场地自然条件1、地貌南丰境无山脉、丘陵，地势平缓，客水多汇于此。土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型。2、水文地质根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。3、地震烈度根据建设部建抗（1993）13 号关于执行“中国地震烈
16、度区划图（1990） ”有关规定的通知本工程设防烈度要求为 8度。4、气候南丰候比较温和，四季分明，光照充足，属暖温带大陆性气候，春冬多东北风，少雨雪，夏季多西南风，雨量多，最高年降水量583毫米，平均气温 12.1，平均无霜期 188天，全年日照时数为2615小时。5 技术设备和工程方案5.1 技术方案5.1.1 设计原则本项目为新建项目，在设计中优先满足生产车间和主要生产设备及必要的辅助工程建设。5.1.2 工作制度工作制度：按正常 8小时工作制，节假日按照家有关规定。5.2 生产工艺木浆原纸分切、卷、折废料厂家直回收杀菌消毒包装成 品6、纸品加工生产车间 1#原经复卷、切卷后，进行小卷包装，装袋。生产车间 2#生产线原纸经复卷，切盘处理后分别进入餐巾纸机和面巾纸机。生产车间 3-7#生产产品，消毒，餐巾纸装袋，面巾纸装于盒抽式面巾纸盒，装箱（项目包装材料外购） 。生产纸巾的加工区配备能够满足需要消毒场所所
